目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门预算收支总表

二、2023年部门预算收入总表

三、2023年部门预算支出总表

四、2023年部门预算财政拨款收支总表

五、2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

    一、主要职能

为产业园的建设与发展提供管理保障。产业园发展的总体规划及年度计划的编制和实施；园区基础设施建设；招商引资；为园区企业提供管理和服务；处理园内涉外事务。

二、机构设置

青岛市即墨区人民政府批准成立的公益一类事业单位。本单位内设6个职能科室，分别是：综合部、产业发展部、规划建设部、企业服务部、安全生产与应急管理部、财税部。

三、预算单位构成

本单位为2级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

第二部分

2023年预算表

详情见附件

第三部分

2023年预算情况和重要事项说明

  一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，部门收入包括：一般公共预算拨款收入2273.1万元、政府性基金收入604.52万元；支出包括：一般行政管理事务1496.26万元、社会保障和就业支出56.27万元、城乡社区支出1295.52万元、住房保障支出29.56万元。

2023年收入预算为2877.62万元，其中，财政拨款2877.62万元，占100％。

2023年支出合计2877.62万元，其中：基本支出386.02万元，占13％；项目支出2491.56万元，占87 ％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算2877.62万元。与2022年相比，财政拨款收入、支总计各减少3822.76万元，减少57.05％。主要原因是受经济影响，一般公共预算拨款收入减少，减少部门预算。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入2273.1万元，与2022年相比，减少1827.28万元。受经济影响，一般公共预算拨款收入减少，减少部门预算。

2023年一般公共预算支出2273.1万元，与2022年相比，减少1827.28万元。主要原因是受经济影响，一般公共预算拨款收入减少，减少部门预算。社会保障和就业支出56.27万元、城乡社区支出1295.52万元、住房保障支出29.56万元。

一般公共服务（类）支出1496.26万元，占65.82％；社会保障和就业（类）支出56.27万元，占2.48％；住房保障支出（类）支出29.56万元，1.3％，城乡社区支出（类）691万元，占30.4%。具体情况是：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出39.13万元, 与上年增加17.28万元，增加原因是人员的增加和保险调差。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出17.14万元， 与上年比较增加6.22万元，增加原因是人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.56万元，与上年比较增加3.06万元，增加原因是人员增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）691万元，与2022年相比减少380万元，预计减少园区公共设施支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入604.52万元，与2022年相比，减少1995.48万元，主要原因受经济影响，预计减少政府性基金预算安排。

2023年政府性基金支出604.52万元，与2022年相比，减少1995.48万元，主要原因受经济影响，预计减少园区建设支出安排的政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出379.69万元，其中：人员经费357.77万元，公用经费21.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资70.35万元、津贴补贴104.37万元、奖金5.7万元、绩效工资70.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.27万元 、职业年金缴费17.14万元、职工基本医疗保险缴费24.63万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金29.56万元，办公费13.36万元，公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.56万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出357.77万元、商品和服务支出21.92万元。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费5万元，公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本部门机关运行经费支出21.92万元，与上年比较增加4.64万元，增加原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购金额563.64万元，其中：一般公共预算拨款563.64万元，政府性基金0万元等。政府采购货物1.62万元、政府采购工程562.02万元,政府采购服务 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

4. 预算绩效目标设置情况说明是：

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款2491.6万元，绩效目标设置情况是：

1.空中线缆整治项目：为营造良好的园区形象，青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心，根据年度计划，在2023年度安排预算资金4.52万元，对园区空中缆绳进行整治。

2.园区配套基础设施建设及土地附着物补偿项目：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心，根据年度计划，在2023年度安排预算资金280万元，保证园区基础设施配套及土地补偿款。

3.村庄土地补偿费、小学配套设施建设项目：为园区道路维护，基础设施维护提升，青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心，根据年度计划，在2023年度安排预算资金600万元，保证小学配套基础设施项目建设及土地补偿款。

4.园区修路、众和城小学基础设施建设项目项目绩效自评综述：为方便园区及周边孩子上学，对园区在建的学校进行配套，青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心，根据年度计划，在2023年度安排预算资金611万元，保证小学配套基础设施项目等工程款。

5.园区提升管理等项目项目：为提升园区基础设施，营造良好的招商品牌，更好为园区服务企业。青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心，根据年度计划，在2023年度安排预算资金996.08万元，对园区进行提升管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）