目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

为产业发展服务中心的建设与发展提供管理保障。中心发展的总体规划及年度计划的编制和实施；园区基础设施建设；招商引资；为园区企业提供管理和服务；处理园内涉外事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心部门决算包括：中心本级决算、中心单位决算。

纳入青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心2023年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1.青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心  金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开09表

部门：  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计2789.46万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1270.14万元，下降21.29%。主要是财政收入减少。

二 、收入决算情况

本年收入合计2789.46万元，其中：财政拨款收入2789.46万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计2789.46 万元，其中：基本支出379.52万元，占13.61%；项目支出2409.94万元，占86.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2789.46 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1270.14万元，下降21.29 %。主要是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2184.94万元，占本年支出合计的78.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加725.34万元，增长49.64%。主要是一般公共预算收入增加，一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2184.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1408.11万元，占64.45 %；社会保障和就业（类）支出56.27万元，占2.58% ；城乡社区（类）支出691万元，占31.62%；住房保障（类）支出29.56 万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2273.1万元，支出决算为2184.94万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收入减少，压缩开支。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1496.26万元，支出决算为1408.11万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收入减少，减少事业运行开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.84万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为691万元，支出决算为691万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算379.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费358.64 万元，主要包括：基本工资70.35万元、津贴补贴104.37万元、奖金5.7万元、绩效工资70.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.99万元、 职业年金缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费24.67万元、公务员医疗补助缴费0.18万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金 29.56万元、退休费 1.20万元。

公用经费20.88万元，主要包括：办公费6.91万元、电费 2.63万元、差旅费0.24万元、委托业务费1.30万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他交通费用3.55万元、其他商品和服务支出2.41万元、办公设备购置1.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入604.52万元，本年支出604.52万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为234.52万元，支出决算为234.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为370万元，支出决算为370万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为2.66万元，比年初预算减少2.34万元，完成年初预算的53.2%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运维费实际支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为2.66万元，比年初预算减少2.34 万元，完成年初预算的53.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运维费实际支出减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.66万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、燃油及其他支出等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出20.88万元，与2023年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额563.02万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出562.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额563.02万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额563.02万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0 辆；其他用车2 辆，其他用车主要是服务园区企业、收送文件等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目5个，涉及预算资金2491.6万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“空中线缆整治项目”“园区修路、众和城小学基础设施建设项目”“园区配套基础设施建设及土地附着物补偿”“村庄土地补偿费，小学配套设施建设”“园区提升管理等项目”等5个项目的绩效自评表。

1.空中线缆整治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.52万元，执行数为4.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区空中缆绳大规模清理完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.园区配套基础设施建设及土地附着物补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据进度及时拨付工程及土地款项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.村庄土地补偿费、小学配套设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付村庄补偿费用及工程款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.园区修路、众和城小学基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为611万元，执行数为611万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.园区道路维护，基础设施维护提升，.园区小学配套基础设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.园区提升管理等项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为996.08万元，执行数为907.92万元，完成预算的91.15%。项目绩效目标完成情况：在园区范围内进行环境综合整治，道路绿化等，提升园区基础设施，营造良好的招商品牌，更好为园区服务企业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）市转移支付项目绩效自评结果

本部门无市转移支付绩效自评项目。

（六）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（七）财政评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.
    十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)：反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

 二十、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施建设费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反应其他城市基础设施配套费安排的支出。

第五部分

附 件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心

2023年度镇街、功能区预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值

为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度镇街、功能区预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值

为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度镇街、功能区预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标

值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度镇街、功能区预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标

值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度镇街、功能区预算项目支出绩效自评表6

（2023年度）

单位：万元