目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门职责

为产业发展服务中心的建设与发展提供管理保障。中心发展的总体规划及年度计划的编制和实施；园区基础设施建设；招商引资；为园区企业提供管理和服务；处理园内涉外事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心部门决算包括：中心本级决算、中心单位决算。

纳入青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1.青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

　 公开09表

部门： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位： 青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计4059.6万元。与2021年度相比，收、支总计减少4675.28 万元，下降53.5%。主要是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况

本年收入合计 4059.6万元，其中：财政拨款收入 4059.6万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计4059.6万元，其中：基本支出 1459.6万元，占 36.0%；项目支出2600万元，占 64.0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计 4059.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少4675.28 万元，下降53.5%。主要是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1459.6万元，占本年支出合计的 36 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.93万元，下降16.3 %。主要是一般公共服务支出减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1459.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1459.6万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1559.38万元，支出决算为 1459.6万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1495.6万元，支出决算为1559.38万元，完成年初预算的93.6%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1459.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 340.59万元，主要包括：基本工资126.94万元、津贴补贴119.60万元、绩效工资14.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.17万元、职业年金缴费11.58万元、职工基本医疗保险缴费11.59万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金26.44万元。

公用经费1119.01万元，主要包括：办公费15.22万元、咨询费3.8万元、电费15.33万元、邮电费10.84万元、取暖费7.35万元、物业管理费2.4万元、差旅费6.49万元、维修（护）费6.52万元、租赁费1万元、培训费0.27万元、公务接待费0.8万元、劳务费35.45万元、委托业务费780.6万元、工会经费2.08万元、公务用车运行维护费3.17万元、其他交通费用4.36万元、其他商品和服务支出200.16万元、办公设备购置23.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入2600万元，本年支出 2600万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

    （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2070万元，支出决算为2070万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为530万元，支出决算为530万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为3.17万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的63.4 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运维费实际支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 5万元，支出决算为3.17万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的63.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过多公务用车维修费实际减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费3.17万元，主要是按规定保留的公务用车维修费0.84万元、保险0.4万元、加油费等其他支出1.93万元。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，与2022年预算基本持平。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，比全年预算持平。其中：国内接待费0万元，共计接待 0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出17.28万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2091.3万元，其中：政府采购货物支出26.3万元、政府采购工程支出2065万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2091.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2091.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2辆，其中，符合规定机要通信用车2辆；单位价值 100 万元以上专用设备1套。

截至 2022年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元（含）以上设备1套。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金6345.72万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“园区道路绿化工程”“环境综合整治工程”“4-12月份工程款及土地补偿费项目”“园区内学校配套项目”“增设护栏工程”“园区提升管理等项目”等6个项目的绩效自评表。

1.园区道路绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对园区道路进来绿化，提升园区基础设施，营造良好的招商品牌。发现的主要问题及原因：工程进度与资金拨付进度有差异。下一步改进措施：加强工程资金拨付预算的科学性。

2.环境综合整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路清扫、广告清理、垃圾清运等，对园区环境进行综合整治，营造良好的园区形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.4-12月份工程款及土地补偿费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为4482.72万元，执行数为4482.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持公开公平诚信原则，根据进度及时拨付工程及土地款项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.园区内学校配套项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对园区在建的学校进行配套，方便园区及周边孩子上学。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.增设护栏工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：园区道路增设护栏1条，增强园区内出行安全指数，提升园区内形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、园区提升管理等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1020万元，执行数为1020万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在园区范围内进行环境综合整治，更好的为园区企业服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无省对地方转移支付绩效自评项目。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无市对地方转移支付绩效自评项目。