2026年青岛科技创新园发展服务中心

预算有关情况的说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算部门构成

第二部分 2026年部门预算表

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2026年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2026年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2026年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2026年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2026年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2026年政府采购预算表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛科技创新园发展服务中心，为全额拨款事业部门，法人代表李新鹏。主要职能是为园区的发展提供管理保障。编制和实施创新园发展的总体规划和年度计划；园内基础设施建设和管理；招商引资；为园内各企业提供管理和服务；处理园内涉外事务。

二、机构设置

科技创新园按照区委编办要求内设工作机构6个，包括：综合部，财税部，产业发展部，规划建设部，企业服务部，安全生产应急管理部。核定编制24名，其中：全额事业编制24人。

三、预算部门构成

科技创新园发展服务中心系一级预算部门，无下属预算部门。

第二部分

2026年预算表

第三部分

2026年预算情况和

重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛科技创新园发展服务中心部门收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：工资福利支出，商品服务支出，资本性支出。

2026年收入预算为2725.76万元，其中，财政拨款2725.76万元，占100％。

2026年支出合计2725.76万元，其中：基本支出535.76万元，占 19.6%；项目支出2190万元，占80.4％。

（二）2026年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年财政拨款收支预算2725.76万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各增加122.92万元，增加4.7％。主要原因是收财政体制改革影响，功能区重点项目保障经费增加。

（三）2026年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2026年一般公共预算收入2725.76万元，与2025年相比，增加122.92万元。主要原因是收财政体制改革影响，功能区重点项目保障经费增加。

2026年一般公共预算支出2725.76万元，与2025年相比，

减少122.92万元。主要原因是收财政体制改革影响，功能区重点项目保障经费增加。

其中：一般公共服务（类）支出2606.5万元，占95.6％；社会保障和就业（类）支出72.44万元，占2.6%；住房保障支出（类）支出 46.82万元，占1.8%。具体情况是：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）支出2606.5万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出48.29万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门年金缴费支出24.15万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 46.82万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用国有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出535.76万元，其中： 人员经费506万元，公用经费29.64万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（七）2026年财政拨款安排的“三公”经费情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，比2025年增加0.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，与上年比较基本持平；公务用车购置费0万元。公务接待费0万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年本部门机关运行经费支出532万元，与上年比较基减少24万元。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购金额224.2，其中：一般公共预算拨款224.2万元，政府性基金0万元。政府采购货物1.2万元、政府采购工程223万元,政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款1515万元，绩效目标设置情况是：

1.青岛科技创新园2026年度支持功能区发展项目项目：本年度园区工资及福利发放，园区正常工作运转。辖区内基础设施建设及修复达标，建设污水处理泵站，园区企业补贴及土地补贴正常发放。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指部门纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

七、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业部门经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业部门经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属部门补助支出：指事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本部门预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出）