2022年度

环秀街道办事处决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市即墨区环秀街道办事处本级是行政单位。其主要职责：一是执行国家行政机关决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；六是加强镇级财政的监督和管理；七是指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；八是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；十是承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

五大办公室:1.党政办公室2.党建工作办公室3.综合行政执法办公室4.社会事务办公室5.应急管理办公室；

七大中心:1.便民服务中心2.综合治理中心3.经济发展服务中心4.农业农村服务中心5.财税保障中心6.经管审计中心7.规划建设服务中心；

四大平台机构:1.党建工作办公室2.综合行政执法办公室3.便民服务中心4.综合治理中心。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开09表

单位：环秀街道办事处 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计10241.62万元。与2021年度相比，收、支总计各减少23937.59万元，下降70%。主要是政府性基金拨款收入减少。

二、收入决算情况

本年收入合计10241.62万元，其中：财政拨款收入10241.62万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计10241.62万元，其中：基本支出5970.82万元，占58.3%；项目支出4270.8万元，占41.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计10241.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少23937.59万元，下降70%。主要是政府性基金拨款收入减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9848.02万元，占本年支出合计的96.16%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9914.44万元，下降50.17%。主要是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2 022年度一般公共预算财政拨款支出9848.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5970.82万元，占60.63%；组织事务支出123万元，占0.13%；文体传媒支出1791.37万元，占18.2%；基层治理84万元，占0.85%；农村环境保护166.95万元，占1.7%；城乡建设支出1685.93万元，占17.12%；基层支出419.54万元，占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9833.37万元，支出决算为9848.02万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5956.17万元，支出决算为5970.82万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加；组织事务（款）其他组织事务（项）初预算为123万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2.教育支出（类）：普通教育（款）学前教育（项）年初预算575.05万元，支出决算为575.05万元，完成年初预算的100%；小学教育（项）年初预算685.57万元，支出决算为685.57万元，完成年初预算的100%；其他普通教育支出（项）年初预算471.39万元，支出决算为471.39万元，完成年初预算的100%。

3.文化和旅游（类）：文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出年初预算59.37万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）：民政管理事务（款）基层政权治理（项）年初预算84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）：大气（款）自然生态保护农村环境保护（项）年初预算166.95万元，支出决算为166.95万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）：其他城乡社区支出年初预算（项）1292.33万元，支出决算为1292.33万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）：林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%；农村综合改革（款）农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算418万元，支出决算为418万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5970.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2490.82万元，主要包括：基本工资750.86万元、津贴补贴1245.78万元、绩效工资494.03万元。

公用经费3480.14万元，主要包括：办公费1257.32万元、印刷费18.65万元、咨询费2.98万元、水费26.77万元、电费90.47万元、邮电费28.69万元、取暖费18.05万元、物业管理费45.1万元、差旅费79.91万元、租赁费23.91万元、会议费1.27万元、培训费0.44万元、劳务费28.69万元、委托业务费1021.26万元、公车运行维护费68.71万元、其他商品服务支出767.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为68.71万元，支出决算为68.71万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为23.49万元，支出决算为68.71万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费68.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出5970.82万元，与2022年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2698.34万元，其中：政府采购货物支出69.97万元、政府采购工程支出1295.46万元、政府采购服务支出1332.91万元。授予中小企业合同金额2698.34元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2698.34万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆，其中,特种专业为技术用车1辆，公务用车13辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金356.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对青岛市即墨区环秀街道办事处非字路口整治项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金356.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

环秀街道2022年度区级预算绩效自评的1个项目，自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，工程竣工验收后未及时完成竣工财务决算。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及1个项目的绩效自评表。

环秀街道办事处非字路口整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.3分。全年预算数为356.8万元，执行数为356.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非字路口整治项目已完成对金山路对面西兴村口道路铺设沥青罩面 269 平方米，网裂区域修复 144.64 平方米；对英之杰汽修北侧铺设沥青混凝土 658.3 平方米；对天井山二路非字路口铺设道路沥青罩面 1682 平方米，网裂区域修补 616.81 平方米；对公厕西 50 米路南路口铺设沥青路面 2462 平方米；对营流路路口西 50 米路南区域铺设沥青混凝土罩面 3794 平方米；对郭家巷进村路南至阳光竹林小区进行混凝土硬化 680 平方米，增加钢筋混凝土砖砌雨水篦子 6 座；对大韩村北至沿河路铺设沥青罩面2544 平方米，网裂区域修补 2526 平方米，井盖更换加重 29 个：对英邦汽修厂南 20 米路口铺设道路沥青罩面 1662 平方米；对南头拓田铝材往北 30 米路西铺设沥青罩面 1408.74 平方米；对西 侧八里岔路口南 50 米进行土路面整平 1240 平方米；对 S209 南 段西侧群聚火锅苑北路口铺设道路沥青罩面 870 平方米。。发现的主要问题：未设定项目绩效目标，绩效意识有待提高；重投入轻效益，可持续影响的关注力度有待提高；竣工滞后，前期可行性研究有待加强；未制定长期管护制度，管养意识有待提高。下步措施：加强预算绩效管理，完善绩效目标体系；强化绩效理念，加强对项目效益可持续性关注力度；重视前期调研和事中监管，加强工程管理；提高管养意识，加强后期监督。

（三）重点绩效评价结果

青岛市即墨区环秀街道办事处非字路口整治项目,绩效评价得分为82.3分，等级为良。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：环秀街道办事处

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，70（含）-80为“中”，70分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。