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2021年度
环秀街道办事处决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、单位职责
青岛市即墨区环秀街道办事处本级是行政单位。其主要职责：一是执行国家行政机关决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；六是加强镇级财政的监督和管理；七是指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；八是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；十是承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置
五大办公室:1.党政办公室2.党建工作办公室3.综合行政执法办公室4.社会事务办公室5.应急管理办公室；
七大中心:1.便民服务中心2.综合治理中心3.经济发展服务中心4.农业农村服务中心5.财税保障中心6.经管审计中心7.规划建设服务中心；
四大平台机构:1.党建工作办公室2.综合行政执法办公室3.便民服务中心4.综合治理中心。
第二部分
2021年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19762.43 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4184.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14415.02 |
二、公共安全支出 |
32 |
360 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.73 |
三、教育支出 |
33 |
3040.81 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
59.77 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
35 |
2241.44 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、卫生健康支出 |
36 |
1570.99 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、节能环保支出 |
37 |
82.83 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、城乡社区支出 |
38 |
20863.88 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
39 |
1773.57 |
|
|
10 |
|
十、自然资源海洋气象等支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、国有资本经营预算支出 |
41 |
1.73 |
|
|
12 |
|
|
42 |
|
|
|
13 |
|
|
43 |
|
|
|
14 |
|
|
44 |
|
|
|
15 |
|
|
45 |
|
|
|
16 |
|
|
46 |
|
|
|
17 |
|
|
47 |
|
|
|
18 |
|
|
48 |
|
|
|
19 |
|
|
49 |
|
|
|
20 |
|
|
50 |
|
|
|
21 |
|
|
51 |
|
|
|
22 |
|
|
52 |
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
26 |
|
|
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
34179.21 |
本年支出合计 |
57 |
34179.21 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
58 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
59 |
0 |
|
总计 |
30 |
34179.21 |
总计 |
60 |
34179.21 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合 计 |
34179.21 |
34179.21 |
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4184.19 |
4184.19 |
|
|
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3882.31 |
3882.31 |
|
|
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
3882.31 |
3882.31 |
|
|
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
123 |
123 |
|
|
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
123 |
123 |
|
|
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
93.6 |
93.6 |
|
|
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
93.6 |
93.6 |
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
360 |
360 |
|
|
|
|
| |
|
20402 |
公安 |
360 |
360 |
|
|
|
|
| |
|
2040250 |
事业运行 |
360 |
360 |
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
3040.81 |
3040.81 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
20502 |
普通教育 |
3040.81 |
3040.81 |
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
222.17 |
222.17 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.77 |
59.77 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2241.44 |
2241.44 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
670.57 |
670.57 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离休 |
670.57 |
670.57 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
287.72 |
287.72 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
209.93 |
209.93 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
77.79 |
77.79 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
468.46 |
468.46 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置 |
468.46 |
468.46 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
30.25 |
30.25 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业 |
30.25 |
30.25 |
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
155.07 |
155.07 |
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
154.77 |
154.77 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
613.95 |
613.95 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
613.95 |
613.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1570.99 |
1570.99 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
80.25 |
80.25 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
80.25 |
80.25 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
468.52 |
468.52 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
468.52 |
468.52 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
881.85 |
881.85 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
881.85 |
881.85 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
140.37 |
140.37 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
140.37 |
140.37 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
211 |
节能环保支出 |
33.3 |
33.3 |
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
33.3 |
33.3 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20863.88 |
20863.88 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
224.76 |
224.76 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
224.76 |
224.76 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14331.9 |
14331.9 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
14236.31 |
14236.31 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
81.25 |
81.25 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.34 |
14.34 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
83.12 |
83.12 |
|
|
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
31.12 |
31.12 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6224.1 |
6224.1 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6224.1 |
6224.1 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1773.57 |
1773.57 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
193.87 |
193.87 |
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
193.87 |
193.87 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1,206.64 |
1,206.64 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
2500 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2500 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1249.16 |
1249.16 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
912.16 |
912.16 |
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
337 |
337 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
79 |
79 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
79 |
79 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4184.19 |
3967.59 |
2,166,000.00 |
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3882.31 |
3882.31 |
|
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
3882.31 |
3882.31 |
|
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
123 |
|
123 |
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
123 |
|
123 |
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
360 |
360 |
|
|
|
| |
|
20402 |
公安 |
360 |
360 |
|
|
|
| |
|
2040250 |
事业运行 |
360 |
360 |
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
3040.81 |
|
3040.81 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
20502 |
普通教育 |
3040.81 |
|
3040.81 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
222.17 |
|
222.17 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
2818.64 |
|
2818.64 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.77 |
53.99 |
5.78 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53.99 |
53.99 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
53.99 |
53.99 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.78 |
|
5.78 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.78 |
|
5.78 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2241.44 |
|
2241.44 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
670.57 |
|
670.57 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
670.57 |
|
670.57 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
287.72 |
|
287.72 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
209.93 |
|
209.93 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
77.79 |
|
77.79 |
|
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
20809 |
退役安置 |
468.46 |
|
468.46 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
468.46 |
|
468.46 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
30.25 |
|
30.25 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
30.25 |
|
30.25 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
155.07 |
|
155.07 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
154.77 |
|
154.77 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.42 |
|
15.42 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15.42 |
|
15.42 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
613.95 |
|
613.95 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
613.95 |
|
613.95 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1570.99 |
80.25 |
1490.74 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
80.25 |
80.25 |
|
|
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
2100101 |
行政运行 |
80.25 |
80.25 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
468.52 |
|
468.52 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
468.52 |
|
468.52 |
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
881.85 |
|
881.85 |
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
881.85 |
|
881.85 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
140.37 |
|
140.37 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
140.37 |
|
140.37 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
82.83 |
|
82.83 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
49.53 |
|
49.53 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
49.53 |
|
49.53 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
33.3 |
|
33.3 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
33.3 |
|
33.3 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20863.88 |
224.76 |
20639.12 |
|
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
224.76 |
224.76 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
224.76 |
224.76 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14331.9 |
|
14331.9 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
14236.31 |
|
14236.31 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
81.25 |
|
81.25 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.34 |
|
14.34 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
83.12 |
|
83.12 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
52 |
|
52 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
31.12 |
|
31.12 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6224.1 |
|
6224.1 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6224.1 |
|
6224.1 |
|
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
31.12 |
|
31.12 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1773.57 |
193.87 |
1579.7 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
193.87 |
193.87 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
193.87 |
193.87 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
250 |
|
250 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
250 |
|
250 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1249.16 |
|
1249.16 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
912.16 |
|
912.16 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
337 |
|
337 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
79 |
|
79 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
79 |
|
79 |
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位： 即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19762.46 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
4184.19 |
4184.19 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14415.02 |
二、公共安全支出 |
19 |
360 |
360 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.73 |
三、教育支出 |
20 |
3040.81 |
3040.81 |
|
|
|
|
4 |
|
四、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
59.77 |
59.77 |
|
|
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
22 |
2241.44 |
2241.44 |
|
|
|
|
6 |
|
六、卫生健康支出 |
23 |
1570.99 |
1570.99 |
|
|
|
|
7 |
|
七、节能环保支出 |
24 |
82.83 |
82.83 |
|
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
20863.88 |
6448.86 |
|
|
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
1773.57 |
1773.57 |
14415.02 |
|
|
|
10 |
|
十三、国有资本经营预算支出 |
30 |
1.73 |
|
|
1.73 |
|
本年收入合计 |
12 |
34179.21 |
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
本年支出合计 |
31 |
34179.21 |
19762.46 |
14415.02 |
1.73 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
32 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
17 |
34179.21 |
总计 |
34 |
34179.21 |
19762.46 |
14415.02 |
1.73 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
19762.46 |
4880.46 |
14882 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4184.19 |
3967.59 |
216.6 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3882.31 |
3882.31 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
3882.31 |
3882.31 |
0 |
|
20106 |
财政事务 |
85.28 |
85.28 |
0 |
|
2010650 |
事业运行 |
85.28 |
85.28 |
0 |
|
20132 |
组织事务 |
123 |
0 |
123 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
123 |
0 |
123 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
93.6 |
0 |
93.6 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
93.6 |
0 |
93.6 |
|
204 |
公共安全支出 |
360 |
360 |
0 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
20402 |
公安 |
360 |
360 |
0 |
|
2040250 |
事业运行 |
360 |
360 |
0 |
|
205 |
教育支出 |
3040.81 |
0 |
3040.81 |
|
20502 |
普通教育 |
3040.81 |
0 |
3040.81 |
|
2050201 |
学前教育 |
222.17 |
0 |
222.17 |
|
2050202 |
小学教育 |
2818.64 |
0 |
2818.64 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.77 |
53.99 |
5.78 |
|
20701 |
文化和旅游 |
53.99 |
53.99 |
0 |
|
2070101 |
行政运行 |
53.99 |
53.99 |
0 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.78 |
0 |
5.78 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.78 |
0 |
5.78 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2241.44 |
0 |
2241.44 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
670.57 |
0 |
670.57 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
670.57 |
0 |
670.57 |
|
20808 |
抚恤 |
287.72 |
0 |
287.72 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
209.93 |
|
209.93 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
77.79 |
|
77.79 |
|
20809 |
退役安置 |
468.46 |
|
468.46 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
468.46 |
|
468.46 |
|
20811 |
残疾人事业 |
30.25 |
|
30.25 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
30.25 |
|
30.25 |
|
20819 |
最低生活保障 |
155.07 |
|
155.07 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
154.77 |
|
154.77 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.42 |
|
15.42 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15.42 |
|
15.42 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
613.95 |
|
613.95 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
613.95 |
|
613.95 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1570.99 |
80.25 |
1490.74 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
80.25 |
80.25 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
80.25 |
80.25 |
|
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
468.52 |
0 |
468.52 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
468.52 |
0 |
468.52 |
|
21013 |
医疗救助 |
881.85 |
0 |
881.85 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
881.85 |
0 |
881.85 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
140.37 |
0 |
140.37 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
140.37 |
0 |
140.37 |
|
211 |
节能环保支出 |
82.83 |
0 |
82.83 |
|
21104 |
自然生态保护 |
49.53 |
0 |
49.53 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
49.53 |
0 |
49.53 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
33.3 |
0 |
33.3 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
33.3 |
0 |
33.3 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6448.86 |
224.76 |
6224.1 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
224.76 |
224.76 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
224.76 |
224.76 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6224.1 |
0 |
6224.1 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6224.1 |
|
6224.1 |
|
213 |
农林水支出 |
1773.57 |
193.87 |
1579.7 |
|
21301 |
农业农村 |
193.87 |
193.87 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
193.87 |
193.87 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.54 |
|
1.54 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.54 |
|
1.54 |
|
21305 |
扶贫 |
250 |
|
250 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
250 |
|
250 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1249.16 |
|
1249.16 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
912.16 |
|
912.16 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
337 |
|
337 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
79 |
|
79 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
79 |
|
79 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位： 即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2278.66 |
302 |
商品和服务支出 |
13302.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1089.08 |
30201 |
办公费 |
943.97 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
652.35 |
30202 |
印刷费 |
14 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
2.24 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
537.23 |
30205 |
水费 |
20.1 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
67.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
21.54 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
13.55 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
33.86 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
59.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
17.95 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4181.48 |
30215 |
会议费 |
0.95 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
287.72 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1437.37 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21.54 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1350.37 |
30227 |
委托业务费 |
11456.26 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
51.58 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1106.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
576.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
2278.66 |
公用经费合计 |
13302.32 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位： 即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
预 算 数 |
决 算 数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
51.58 |
0 |
0 |
0 |
51.58 |
0 |
51.58 |
0 |
0 |
0 |
51.58 |
0 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合 计 |
0 |
14415.02 |
|
|
14415.02 |
0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
14415.02 |
|
|
14415.02 |
0 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
14331.9 |
|
|
14331.9 |
0 | |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
14236.31 |
|
|
14236.31 |
0 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
81.25 |
|
|
81.25 |
0 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
14.34 |
|
|
14.34 |
0 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0 |
83.12 |
|
|
83.12 |
0 | |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
2121302 |
52 |
|
|
52 |
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2121399 |
31.12 |
|
|
31.12 |
| |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：即墨区环秀街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
1.73 |
|
1.73 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2021年度收、支总计34179.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少11371.48万元，下降33.27%。主要是政府性基金类项目支出减少。
二、收入决算情况
本年收入合计34179.21万元，其中：财政拨款收入34179.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况
本年支出合计34179.21万元，其中：基本支出4880.46万元，占14.28%；项目支出 29298.75万元，占85.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2021年度财政拨款收、支总计34179.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少11371.48万元，下降33.27%。主要是政府性基金类项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出19762.46万元，占本
年支出合计的57.82%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加550.9万元，增长2.7%。主要是工资性支出和人员类经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2
021年镇级财力支出34179.21万元，其中一般公共服务支出3967.59万元，占比11.61%；公共安全及文化旅游体育与传媒共支出360万元，占比1%；教育支出3040.81万元，占比8.9%；社会保障和就业支出2241.44万元，占比6.56%；卫生健康支出1570.99万元，占比4.6%；节能环保支出82.83万元，0.24%；城乡社区支出20863.88万元，占比61.9%；农林水事务支出1773.57万元，占比5.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19762.46万元，支出决算为19762.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。其中：
1.一般公共服务支出（类）：财政事务（款）行政运行（项）年初预算为4184.19万元，支出决算为4184.19万元，完成年初预算的100%；事业事务（款）事业运行（项）年初预算为3882.31万元，支出决算为3882.31万元，完成年初预算的100%；组织事务（款）其他组织事务（项）年初预算123万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%；其他一般公共服务支出（项）年初预算93.6万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的100%。
2.公共安全支出（类）：公安事业（款）行政运行（项）年初预算360万元，支出决算为360万元，完成年初预算的100%。
3.教育支出（类）：普通教育（款）学前教育（项）年初预算222.17万元，支出决算为222.17万元，完成年初预算的100%；小学教育（项）年初预算2818.64万元，支出决算为2818.64万元，完成年初预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）：文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算53.99万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的100%；其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）：行政事业单位离退休（款）事业单位离休（项）年初预算为670.57万元，支出决算为670.57万元，完成年初预算的100%；抚恤义务兵优待（项）年初预算209.33万元，支出决算为209.33万元，完成年初预算的100%；其他优抚支出（项）年初预算77.79万元，支出决算为77.79万元，完成年初预算的100%；退役安置（款）其他退役安置（项）年初预算468.46万元，支出决算为468.46万元，完成年初预算的100%；残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算30.25万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100%；最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%；农村最低生活保障金支出（项）年初预算154.77万元，支出决算为154.77万元，完成年初预算的100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出年初预算15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%；
6.卫生健康支出（类）：卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算80.25万元，支出决算为80.25万元，完成年初预算的100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算468.52万元，支出决算为468.52万元，完成年初预算的100%；其他文生健康支出（项）年初预算140.37万元，支出决算为140.37万元，完成年初预算的100%.
7.节能环保支出（类）：自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算49.53万元，支出决算为49.53万元，完成年初预算的100%；其他节能环保支出（项）年初预算33.3万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的100%。
8.城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算224.76万元，支出决算为224.76万元，完成年初预算的100%；其他城乡社区支出（项）年初预算6224.1万元，支出决算为6224.1万元，完成年初预算的100%.
9.农林水支出（类）：农业农村（款）行政运行（项）年初预算193.87万元，支出决算为193.87万元，完成年初预算的100%；森林和草原森林资源培育（项）年初预算1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%；扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算912.16万元，支出决算为912.16万元，完成年初预算的100%；其他农村综合改革支出（项）年初预算337万元，支出决算为337万元，完成年初预算的100%；其他农林水支出（项）79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4880.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2278.66万元，主要包括：基本工资1089.08万元、津贴补贴652.35万元、绩效工资537.23万元。
公用经费2601.8万元，主要包括：办公费943.97万元、印刷费13.99万元、咨询费2.24万元、水费20.1万元、电费67.92万元、邮电费21.54万元、取暖费13.55万元、物业管理费33.86万元、差旅费59.99万元、租赁费17.95万元、会议费0.95万元、培训费0.33万元、劳务费21.54万元、委托业务费755.74万元、公车运行维护费51.58万元、其他商品服务支出576.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费支出决算总体情况
（1）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.89万元，支出决算为51.89万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。
全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为81.89万元，支出决算为81.89万元，与2021年预算基本持平。
其中：公务用车购置费支出0万元，使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费51.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费 0万元，共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入14415.02万元，本年支出14415.02万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为14236.31万元，支出决算为14236.31万元，完成年初预算的100%；农村基础设施建设支出（项）年初预算为81.25万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的100%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100%。城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%；其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为31.12万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度机关运行经费支出3882.31万元，与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额2349.69万元，其中：政府采购货物支出56.91万元、政府采购工程支出2207.79万元、政府采购服务支出84.99万元。授予中小企业合同金额1289.5万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额1289.5万元，占政府采购支出总额的89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.64%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中,特种专业为技术用车1辆，公务用车13辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金43.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。
本单位组织对区级预算安排2021 年垃圾分类示范区设施建设项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金43.6万元，委托青岛大信英德会计师事务所有限公司第三方机构开展评价。
（二）项目绩效自评结果
2021 年垃圾分类示范区设施建设项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。
本次公开包含2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况，以及2021 年垃圾分类示范区设施建设项目绩效自评结果。
2021年度区级预算安排项目绩效自评综述：根据即墨区环秀街道办事处书记办公会会议纪要，拟结合试点小区实际情况，采用垃圾分类收集屋和垃圾分类收集亭等形式。预算经泰安瑞兴工程咨询有限公司编制招标控制价编制报告书，控制价金额 48.17万 元，采用公开招标的形式确定中标 单位为青岛鲁詹工程有限公司，中标价为 47.86万 元，实际执行预算金额 43.6万元，预算执行率90.52%。发现的主要问题及原因：一是绩效意识浅薄，缺乏绩效管理理念；二是预算编制缺乏科学和全面性，预算绩效管理能力亟需增强。下一步改进措施：提高绩效管理意识，加强预算绩效管理机制的建立。
（三）重点绩效评价项目评价结果
本单位无重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2021年度区级预算项目支出绩效
自评情况汇总表
单位：即墨区环秀街道办事处
|
序号 |
项目名称 |
自评得分 |
自评等级 |
|
1 |
2021年垃圾分类示范区设施建设项目 |
100 |
优 |
注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。
|
绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年垃圾分类示范区设施建设项目 | ||||||
|
地方主管部门 |
青岛市即墨区环秀街道办事处 |
资金使用单位 |
青岛市即墨区环秀街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
43.6 |
43.6 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
43.6 |
43.6 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
|
| ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
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产 |
数量指标 |
项目数量 |
1 |
100% |
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质量指标 |
项目质量合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
环卫资金拨付及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
所需资金 |
43.6 |
100% |
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效 |
经济效益 |
是否有效带动经济 |
有效 |
100% |
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社会效益 |
环境改善提升 |
有效 |
100% |
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生态效益 |
促进环境改善提升 |
有效 |
100% |
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可持续影响指标 |
进一步改善街道面貌，提高居民工作和生活环境质量 |
有效 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥95% |
100% |
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说明 |
无 | ||||||