目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2024年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2024年政府采购预算表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

部门概况

    一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

青岛市即墨区潮海街道办事处下设行政工作机构5个，分别为：党政事务综合办公室、党建工作办公室、应急安全和生态环境办公室、社会事务办公室、建设管理和综合行政执法办公室，事业机构4个，分别为：便民服务中心、综合治理中心、经济发展服务中心、社区治理服务中心。

三、预算单位构成

本部门为一级预算单位，仅包括本级预算，无二级预算单位。

第二部分

2024年预算表（见附件）

第三部分

2024年预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区潮海街道办事处部门收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年收入预算为9843.67万元，其中，财政拨款9843.67万元，占100％。

2024年支出合计9843.67万元，其中：基本支出3812.67万元，占38.73％；项目支出6031万元，占61.27％。

（二）2024年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年财政拨款收支预算9843.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3836.61万元，增加63.87%。主要原因是口径不同影响，2024年年初预算增加了社会事务和基础设施建设及维护相关的项目。

（三）2024年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明。

2024年一般公共预算收入9843.67万元，与2023年相比，增加3836.61万元，主要原因是口径不同影响，2024年年初预算增加了社会事务和基础设施建设及维护相关的项目。

2024年一般公共预算支出9843.67万元，与2023年相比，增加3836.61万元，主要原因是口径不同影响，2024年年初预算增加了社会事务和基础设施建设及维护相关的项目。

其中：

一般公共服务（类）支出9063.27万元，占92.07％；社会保障和就业（类）支出494.36万元，占5.02％；住房保障（类）支出286.04万元，占2.91％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出9063.27万元。与上年相比增加4472.03万元，主要原因是口径不同影响，2024年年初预算增加了社会事务和基础设施建设及维护相关的项目。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出329.57万元，与上年相比减少25.21万元，原因是在职实有人数减少。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出164.79万元，与上年相比减少12.6万元，原因是在职实有人数减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出286.04万元，与上年相比减少20.32万元，原因是在职实有人数减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2024年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3812.67万元，其中： 人员经费3523.12万元，公用经费289.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退职（役）费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、办公经费、公务用车运行维护费、离退休费、社会福利和救助。

（七）2024年财政拨款安排的“三公”经费情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.5万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费和购置费7.5万元，与2023年持平，公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年本部门机关运行经费支出289.55万元。与上年相比减少16.68万元，减少5.44%，原因为本年度人员减少，对应的办公经费用减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购金额7.5万元，其中：一般公共预算拨款7.5万元，政府性基金0万元。政府采购货物0万元、政府采购工程0万元,政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中,应急保障用车1 辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款6031万元，绩效目标设置情况是：

1.机关运行类项目：该项目为单位其他运转类调度款，主管部门青岛市即墨区潮海街道办事处，项目单位青岛市即墨区潮海街道办事处，项目实施期2024年度，年度预算安排1416万元，年度绩效目标保障机关各项日常工作运转，保障工作人员工资福利待遇，提高行政效率，绩效目标保障单位各项工作正常运转率，编制外人员工资发放及时，为社会提供优质高效的服务，办公成本节约，保障政府各项工作高效开展，服务政府辖区内群众。

2.基础设施建设项目：该项目为特定目标类调度款，主管部门青岛市即墨区潮海街道办事处，项目单位青岛市即墨区潮海街道办事处，项目实施期2024年度，年度预算安排2000万元，年度绩效目标更好的为社会提供优质高效的公共服务，完善辖区基础设施，提升辖区整体形象，改善居民生活环境，为居民提供生活便利，进一步改善辖区面貌，提高居民生活环境质量。

 3.社会事务类项目：该项目为特定目标类调度款，主管部门青岛市即墨区潮海街道办事处，项目单位青岛市即墨区潮海街道办事处，项目实施期2024年度，年度预算安排2615万元，年度绩效目标更好的为社会提供优质高效的公共服务，提升服务群众质量，提升辖区整体形象，改善居民生活环境，绩效目标保障社会事务正常运转，为社会提供优质高效的服务，服务政府辖区内群众，为居民提供生活便利，进一步改善辖区面貌，提高居民生活环境质量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款，反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）

附件：2024年潮海街道办事处预算表&采购预算表（部门）.xlsx