目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

单位概况

    一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

青岛市即墨区潮海街道办事处下设行政工作机构5个，分别为：党政事务综合办公室、党建工作办公室、应急安全和生态环境办公室、社会事务办公室、建设管理和综合行政执法办公室，事业机构4个，分别为：便民服务中心、综合治理中心、经济发展服务中心、社区治理服务中心。

三、预算单位构成

本单位为一级预算单位，仅包括本级预算，无二级预算单位。

第二部分

2023年预算表（见附件）

第三部分

2023年预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区潮海街道办事处单位收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年收入预算为6007.06万元，其中，财政拨款6007.06万元，占100％。

2023年支出合计6007.06万元，其中：基本支出4013.77万元，占66.82％；项目支出1993.29万元，占33.18％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算6007.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1653.5万元，减少21.58%。主要原因是口径不同影响，2022年为全年预算数据，2023年为年初预算数据。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明。

2023年一般公共预算收入6007.06万元，与2022年相比，减少1653.5万元，主要原因是口径不同影响，2022年为全年预算数据，2023年为年初预算数据。。

2023年一般公共预算支出6007.06万元，与2022年相比，减少1653.5万元。主要原因是口径不同影响，2022年为全年预算数据，2023年为年初预算数据。

其中：

一般公共服务（类）支出4591.24万元，占76.43％；教育（类）支出577.29万元，占9.6％；社会保障和就业（类）支出532.17万元，占8.86％；住房保障（类）支出306.36万元，占5.1％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出4591.24万元。与上年相比减少1679.8万元，原因是口径不同影响，2022年为全年预算数据，2023年为年初预算数据。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出577.29万元，与上年相比增加345.54万元，原因是镇级拨款幼师人数和工资标准增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出354.78万元，与上年相比增加132.5万元，原因是在职实有人数增加，且养老保险缴纳标准调整。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出177.39万元，与上年相比增加66.25万元，原因是在职实有人数增加，且职业年金缴纳标准调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出306.36万元，与上年相比增加41.75万元，原因是在职实有人数增加，且公积金缴纳基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出4013.77万元，其中： 人员经费3707.54万元，公用经费306.23万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭补助。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.5万元，与2022年相比减少75.81%，减少23.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费和购置费7.5万元，与2022年相比减少23.5万元，减少75.81%，原因是年初预算仅包含3辆行政编车辆的运行维护费，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费支出306.23万元。与上年相比增加132.35万元，增长76.12%，主要原因是口径不同影响，2022年为全年预算数据，2023年为年初预算数据。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额7.5万元，其中：一般公共预算拨款7.5万元，政府性基金0万元。政府采购货物0万元、政府采购工程0万元,政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中,应急保障用车1 辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款1993.29万元，绩效目标设置情况是：

    1.机关运行类项目：该项目为单位其他运转类调度款，主管单位青岛市即墨区潮海街道办事处，项目单位青岛市即墨区潮海街道办事处，项目实施期2023年度，年度预算安排1416万元，年度绩效目标保障机关各项日常工作运转，保障工作人员工资福利待遇，提高行政效率，绩效目标保障单位各项工作正常运转率，编制外人员工资发放及时，为社会提供优质高效的服务，办公成本节约，保障政府各项工作高效开展，服务政府辖区内群众。

    2.落实公办级集体幼儿园非公办教职工待遇项目：该项目为落实公办级集体幼儿园非公办教职工待遇，主管单位青岛市即墨区潮海街道办事处，项目单位青岛市即墨区潮海街道办事处，项目实施期2023年度，年度预算安排577.29万元，年度绩效目标依据《即墨区教育三年行动计划（2021—2023年）》（即政发〔2021〕23号）规定，落实公办及集体办幼儿园非事业编幼儿教师待遇，提高其工作积极性，绩效目标拨付对象资格符合率达标，资金拨付及时，落实公办及集体办幼儿园非事业编幼儿教师待遇，提高其工作积极性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款，反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

205教育支出（类，反映教育管理方面的支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

01学前教育（项，反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）