青岛市即墨区退役军人事务局2024年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			其他运转类—信息工作经费
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	综合科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	63
			其中：财政资金	63
			其他资金	0
年度目标	为提高情报信息搜集预警的及时性、准确性，发展高质量信息员，依据《即墨区信息工作专项经费使用管理暂行办法》规定，经区政府批准设立专项业务费，主要用于激励信息员发挥主动性，做好退役军人信息管理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作成本	支出金额需控制在预算内	63万元	参照计划标准	≤63万得满分；37.8-60万得80分；>60万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	管理信息员人数	管理信息员人数	约150人	根据《即墨区信息工作专项经费使用管理暂行办法》	≥150人得满分；120人-149人得80分；<120人不得分
		质量指标	信息员工作考核合格率	该项目发放达到的标准、水平及效率	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	实施期限	该项目完成的及时程度及效率	12个月	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	维护涉军群体稳定	该项目对社会效益产生的影响	≥95%	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	本区域退役军人信息管理工作机制	建立涉军信息管理机制	≥95%	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对该项目的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：江璇				联系电话：88511685

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			其他运转类—军退办工作经费及印刷优抚对象慰问信
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	综合科、双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	24.5
			其中：财政资金	24.5
			其他资金	0
年度目标	根据《山东省双拥领导小组关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》（鲁拥发〔2018〕1号）、根据即墨市财政局【即财社（2017）36号文】，设立区级该项经费，主要保障值班接访、处置突发事件等退役军人维稳工作，做好退役军人服务工作，为我区重点优抚对象、退役军人、军队离退休人员、现役军人家属等需重要节日走访慰问对象印刷慰问信等工作所需费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作成本	支出金额需控制在预算内	24.5万元	参照计划标准	≤24.5万得满分；14.7-24.5万得80分；>24.5万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	慰问信印刷数量	为我区重点优抚对象、退役军人、军队离退休人员、现役军人家属等需重要节日走访慰问对象印刷慰问信	约50000份；	《山东省双拥领导小组关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》（鲁拥发〔2018〕1号）	≥50000份得满分；40000份-47999份得80分；<40000份不得分
		数量指标	预计接访次数及走访次数	预估进北京值班及进京及省接访次数	≥10次	根据即墨市财政局【即财社（2017）36号文】	≥10次得满分；5-10次得80分；<5次不得分
		质量指标	资料印制、发放合格率	慰问信按规定发放到位	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		质量指标	做好退役军人接访走访工作	做好服务工作，维护军人稳定	≥95%	参照历史标准	90-100%得满分；60%-90%得80分；<60%不得分
		时效指标	实施期限	该项目完成的及时程度及效率	12个月	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	慰问对象覆盖率	慰问对象覆盖率	100%	参照计划标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定促进作用	对维护社会和谐稳定促进作用	≥95%	参照历史标准	对维护社会和谐稳定促进作用分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按1、0.8、0.6、0进行拆算赋分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	本区域拥军工作机制	建立全面走访慰问机制	≥95%	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对该项目的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：江璇				联系电话：88511685

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			其他运转类—双拥工作经费
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	63
			其中：财政资金	63
			其他资金	0
年度目标	根据《全国双拥工作领导小组关于印发<双拥模范城（县）创建命名管理办法>和<全国双拥模范城（县）考评标准>的通知》（国拥〔2019〕3号）规定，经区政府批准设立专项业务费，主要用于“八一”建军节、春节期间走访慰问驻即部队和边海防官兵家庭，召开军政座谈会、双拥先进典型选材表彰等双拥工作支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作成本	支出金额需控制在预算内	63万元	参照计划标准	≤63万得满分；38-63万得80分；>63万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	走访慰问对象数量	慰问驻即部队	≥20次	参照历史标准	≥40得满分；20-39得80分；<20不得分
		质量指标	走访慰问对象合格率	符合走访慰问对象要求	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	时效期限	该项目完成的及时程度及效率	12个月	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	走访对象覆盖率	走访对象覆盖率	100%	参照计划标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定促进作用	对维护社会和谐稳定促进作用	≥90%	参照历史标准	对维护社会和谐稳定促进作用分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按1、0.8、0.6、0进行拆算赋分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	建立区域双拥工作保障机制	完成各项双拥创城工作	≥90%	《全国双拥工作领导小组关于印发<双拥模范城（县）创建命名管理办法>和<全国双拥模范城（县）考评标准>的通知》（国拥〔2019〕3号）	年度内完成双拥创城各项工作得100分；年度内未完成不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻即部队及其他优抚对象满意度	服务对象对该项目的满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得满分；60%-90%得80分；<60%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
单位名称（公章）：青岛市即墨区退役军人事务局
项目名称			其他运转类—烈士公祭及祭扫交通食宿补助费
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	14
			其中：财政资金	14
			其他资金	0
年度目标	依据《关于做好烈士亲属祭扫接待工作的通知》（民电〔2010〕30号）和《中华人民共和国英雄烈士保护法》（中华人民共和国主席令第五号）规定，经区政府批准设立专项业务费，主要用于烈士公祭支出，补助接待外地安葬在我区的祭扫烈士亲属的食宿和交通费，为我区到外地祭扫烈士的亲属祭扫报销食宿和交通费，组织开展向烈士敬献花篮花篮活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金需求	支出金额需控制在预算内	14万元	参照计划标准	年度内完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值比例得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	接待和组织祭扫亲属人数	接待和组织祭扫亲属人数	约50人	民政部《关于做好烈士亲属祭扫接待工作的通知》（民电〔2010〕30号）	≥50人得满分；20人-49人得80分；<20人不得分
		数量指标	开展公祭烈士活动次数	开展公祭烈士活动次数	1次	《中华人民共和国英雄烈士保护法》（中华人民共和国主席令第五号）	开展活动≥1次得满分；未开展活动不得分
		质量指标	补助费发放合格率	符合亲属祭扫报销食宿和交通费报销标准	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	时效期限	该项目完成的及时程度及效率	12个月	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	发挥教育后人的红色阵地作用营造崇尚英烈的社会氛围发挥教育后人的红色阵地作用	该项目对社会效益产生的影响	≥90%	参照历史标准	对维护社会和谐稳定促进作用分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按1、0.8、0.6、0进行拆算赋分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	区域烈士亲属祭扫接待等工作保障机制	区域内烈士祭扫工作保障	≥90%	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属满意度	服务对象对该项目的满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得满分；60%-90%得80分；<60%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			其他运转类—武警海警鳌山卫工作站办公用房租金
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	28
			其中：财政资金	28
			其他资金	0
年度目标	根据《青岛市人民政府办公厅关于对2020年军地互办实事确定事项进行责任分解的通知》要求，经区政府批准设立专项业务费，用于武警海警鳌山卫工作站租用办公用房，保障警海警鳌山卫工作站正常办公。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作成本	支出金额需控制在预算内	28万元	参照租用合同约定	≤20万得满分；12-20万得80分；>20万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	租用房屋平方米	租用合同约定	1401.74平方米	参照历史标准	租用房屋面积≥1401.74平方米得满分，否则不得分
		质量指标	租用房屋质量	按合同规定符合相关建筑或工程质量	100%	参照历史标准	100%得满分；否则不得分
		时效指标	租用期限	2023年度	12个月	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	区域内社会经济有序安全保障程度	保障警海警鳌山卫工作站办公用房需求	≥90%	《青岛市人民政府办公厅关于对2020年军地互办实事确定事项进行责任分解的通知》	区域内社会经济有序安全保障程度分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按1、0.8、0.6、0进行拆算赋分。
		社会效益指标	武警海警鳌山卫工作站办公用房保障率	保障特定用途办公设施	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	军地互办实事工作保障机制	建立军地互办实事工作保障机制	≥90%	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对该项目的满意度	≥90%	参照历史标准	≥90%得满分；60%-90%得80分；<60%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			企业军转干部经费
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	权益维护科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	1018
			其中：财政资金	1018
			其他资金
年度目标	根据《关于解决部分企业军转干干部生活困难问题的意见》(青办发[[2004]12号)等文件，为全区企业军转干部发放生活补助，做好即墨区企业军转干部的解困工作，维护区域稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	企业军转干部工作成本	企业军转干部工作成本	1018万元	参照计划标准	≤1018万得满分；610.8-1018万得80分；>1018万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	符合条件的企业军转干部人数	符合企业军转干生活困难政策规定发放人数	261人	根据《关于解决部分企业军转干干部生活困难问题的意见》(青办发[[2004]12号)	≥261人得满分；157-261人得80分；≤157人不得分
		质量指标	补助资金发放政策符合率	反映补助资金发放政策符合情况	100%	参照历史标准	≥100%得满分；60%-100%得80分；≤60%不得分
		时效指标	实施期限	该项目完成的及时程度及效率	12个月	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	体现党和政府对企业军转干的关爱率	体现党和政府对企业军转干的关爱率	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	企业军转干待遇保障率	企业军转干待遇保障率	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	反映企业军转干部满意度情况	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；≤57%不得分
填报人：李婧				联系电话：88553467

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			现役军人补助
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	青岛市即墨区退役军人事务局双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	320
			其中：财政资金	320
			其他资金	0
年度目标	约为全区110名未就业现役军人随军配偶发放生活补助，保障现役军人随军配偶基本生活；约为全区240名参军入伍的大学毕业生发放一次性奖励金，鼓励适龄青年应征入伍。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	现役军人补助总成本	支出金额需控制在预算内	320万元	参照计划标准	≤320得满分；192-320万得80分；>320万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	符合条件的未就业现役军人随军配偶生活补助发放人数	符合未就业现役军人随军配偶生活补助政策规定发放人数	约110人	《青岛市退役军人事务局青岛市财政局青岛市人力资源和社会保障局关于提高未就业现役军人随军配偶地方生活补助标准的通知》（青退役军人发〔2021〕8号）	≥110人得满分；60-109人得80分；<60人不得分
		数量指标	大学生毕业参军入伍一次性奖励金发放人数	大学生毕业参军入伍一次性奖励金发放人数	约240人	《青岛市即墨区人民政府青岛市即墨区人民武装部关于进一步激励大学生参军入伍的优待意见》（即政发〔2020〕20号）	≥240人得满分；180-239人得80分；<180人不得分
		质量指标	补助资金发放政策符合率	反映补助资金发放政策符合情况	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
		时效指标	资金及时拨付率	当年度资金当年度必须发放完毕	100%	参照历史标准	≥100%得满分；60%-100%得80分；≤60%不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	现役军人补助覆盖率	为全部符合条件的对象资金发放率	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	加强拥军优属力度	拥军优属政策是否落实到位	≥95%	参照历史标准	年度内开展工作得100分；未开展工作不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	现役军人对政策落实情况的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			退役士兵安置和权益保障
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	即墨区退役军人事务局待遇保障科、移交安置科、就业创业科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	17096
			其中：财政资金	11356
			其他资金	5740
年度目标	1、为符合政府安置退役未选岗士兵缴纳四项社会保险，为全区符合条件的退役士兵补缴养老和医疗保险，为逐月领取退役金军人发放医疗保险。；2、为全市符合领稳岗补贴的退役人员发放补贴；3、为符合安置的退役士兵发放专项岗位待遇及遗属补助；4、对符合政府安排工作条件的退役士兵发放退休生活补贴及一次性独生子女补贴；5、为退役士兵开展职业技能培训；6、对符合政府安排工作退役士官在待安置期间发放生活费及保险；7、对自主就业退役士兵发放一次性经济补助金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置和权益保障总成本	退役士兵安置和权益保障总成本	17096万元	参照计划标准	≤17096万得满分；10257-17096万得80分；>17096万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	发放四项保险人数及保险接续人数	符合发放四项保险人数及保险接续人数	约100人	《关于全面落实<关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见>的实施意见》（即办发〔2017〕14号）	≥90人得满分；90-70得80分；<70不得分
			发放稳岗补贴人数	符合政策要求发放稳岗补贴人数	约245人	《关于为部分在岗军队退役人员发放稳岗补贴的意见》的通知（即办发〔2017〕19号）	≥245人得满分；245-150得80分；<150不得分
			发放专岗待遇及遗属人数	符合发放专岗待遇及遗属人数	约1693人	《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于全面落实<关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见>的实施意见》（即办发〔2017〕14号）	≥1890人得满分；1890-1134得80分；<1134不得分
			发放退役士兵退休生活补贴及一次性独生子女补贴	符合发放退役士兵退休生活补贴及一次性独生子女补贴	约820人	《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于全面落实<关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见>的实施意见》（即办发〔2017〕14号）	≥647人得满分；647-300得80分；<300不得分
			为退役士兵开展职业技能培训人数	符合为退役士兵开展职业技能培训人数	约380人	《关于做好新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（鲁退役军人发〔2019〕26）、《关于落实退役军人就业创业政策的通知》（青退役军人发〔2020〕21号）、《关于进一步做好退役士兵职业技能培训工作的通知》（青退役军人发〔2021〕1号）	≥340人得满分；340-216得80分；<216不得分
			发放待安置期间生活费及保险人数	符合发放待安置期间生活费及保险人数	约105人	《关于做好青岛市政府安排工作退役士兵待安置期间社会保障和服务管理工作的通知》（青退役军人办[2019]38号文件）	≥110人得满分；110-60得80分；<60不得分
			逐月领取退役金军人医疗补助	为2名逐月领取退役金的军官发放医疗补助	2	役军人事务部等11部门关于印发《退役军人逐月领取退役金安置办法》的通知（退役军人部发〔2021〕82号）
			由政府安排工作退役士兵放弃安排工作待遇选择自谋职业、灵活就业一次性经济补助	为12名符合政府安排工作条件退役士兵退役时选择由政府安排工作，回到地方在选岗前本人提出放弃政府安排工作待遇选择自谋职业和灵活就业的退役士兵发放生活补助	12	1、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的实施意见》（鲁退役军人发[2019]46号） 2、《青岛市人民政府办公厅转发市民政局等部门关于实施优惠政策扶持城镇退役士兵自谋职业的意见的通知》（青政办发〔2004〕44号）
			发放自主就业一次性经济补助金人数	符合发放自主就业一次性经济补助金人数	约408人	《青岛市人民政府办公厅关于做好义务兵家庭优待金发放和自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（青政办发[2013]21号）	≥438人得满分；438-350得80分；<350不得分
		质量指标	发放合格率	该项目发放达到的标准、水平及效率	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	实施期限	该项目完成的及时程度及效率	12个月	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	党和政府对退役士兵的关爱率	党和政府对退役士兵的关爱率	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-80%得80分；<80%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	退役士兵待遇保障率	退役士兵待遇保障率	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-80%得80分；<80%不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对该项目的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			优抚对象补助
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	青岛市即墨区退役军人事务局双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	6286
			其中：财政资金	5371
			其他资金	915
年度目标	目标1：约为全区7500名享受定期抚恤的优抚对象发放抚恤补助金和临时价格补贴，约为全区1400名重点优抚对象发放就业补助金和养老补助金，约为全区1700户优抚对象家庭发放冬季取暖补贴，保障优抚对象基本生活；目标2：约为全区2500名重点优抚对象缴纳医疗保险、发放普通门诊补助和查体补助，约为全区100名重点优抚对象发放住院和大病门诊医疗补助、旧伤复发报销费用，落实优抚对象医疗优待政策；目标3：约为全区300名去世的优抚对象发放一次性死亡丧葬补助金，走访慰问全区约50名重点优抚对象，约为全区360名优抚对象发放临时困难补助金，落实优抚对象各类优待政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助总成本	优抚对象补助总成本	6286万元	参照计划标准	≤6286万得满分；3772-6286万得80分；>6286万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤及生活补助发放人数	优抚对象抚恤及生活补助发放人数	约7500人	青岛市退役军人事务局、青岛市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知（青退役军人办〔2021〕49号）	≥7500人得满分，7000-7499人得80分，＜7000人不得分
			优抚对象联动补贴发放人数	优抚对象联动补贴发放人数	约7500人	青岛市发展和改革委员会关于转发省发展改革委等七部门《关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》的通知（青发改价格〔2021〕375号）	≥7500人得满分，7000-7499人得80分，＜7000人不得分
			优抚对象就业和养老补助发放人数	优抚对象就业和养老补助发放人数	约1400人	青岛市即墨区第十八届人民政府第23次常务会议纪要（即政纪字〔2018〕1号）	≥1400人得满分，1200-1399人得80分，＜1200人不得分
			优抚对象家庭冬季取暖补助发放户数	优抚对象家庭冬季取暖补助发放户数	约1700户	青岛市民政局、青岛市财政局关于对我区部分享受抚恤补助优抚对象家庭发放冬季取暖补助的通知（青民优〔2013〕13号）	≥1700人得满分，1500-1699人得80分，＜1500人不得分
			优抚对象死亡丧葬补助发放人数	优抚对象死亡丧葬补助发放人数	约300人	青岛市退役军人事务局、青岛市财政局关于规范享受定期定量补助优抚对象去世一次性丧葬补助的通知（青退役军人发〔2020〕19号）	≥300人得满分，200-299人得80分，＜200人不得分
			走访慰问人数	走访慰问重点优抚对象人数	约50人	青岛市退役军人事务局、青岛市财政局关于印发《青岛市优抚对象走访慰问实施办法》的通知（青退役军人发〔2022〕1号）	≥50人得满分，30-49人得80分，＜30人不得分
			重点优抚对象医疗保险缴费人数	重点优抚对象医疗保险缴费人数	约2500人	青岛市政府关于印发《青岛市抚恤定补优抚对象医疗保障办法（试行）的通知》（青政发[2007]29号)	≥2500人得满分，2200-2499人得80分，＜2200人不得分
			重点优抚对象普通门诊发放人数	重点优抚对象普通门诊发放人数	约2500人	青岛市政府关于印发《青岛市抚恤定补优抚对象医疗保障办法（试行）的通知》（青政发[2007]29号)	≥2500人得满分，2200-2499人得80分，＜2200人不得分
			重点优抚对象体检补助发放人数	重点优抚对象体检补助发放人数	约2500人	青岛市退役军人事务局、青岛市医疗保障局、青岛市财政局关于发放抚恤定补优抚对象体检补助的通知（青退役军人办〔2022〕60号）	≥2500人得满分，2200-2499人得80分，＜2200人不得分
			重点优抚对象住院和大病门诊医疗补助	重点优抚对象住院和大病门诊医疗补助	约100人	青岛市政府关于印发《青岛市抚恤定补优抚对象医疗保障办法（试行）的通知》（青政发[2007]29号)	≥100人得满分，80-99人得80分，＜80人不得分
			临时困难补助发放人数	临时困难补助发放人数	约360人	青岛市民政局、青岛市财政局关于进一步做好我市部分优抚对象临时困难救助工作的通知（青民优〔2014〕21号）	≥360人得满分，280-359人得80分，＜280人不得分
		质量指标	发放合格率	该项目发放达到的标准、水平及效率	100%	参照历史标准	100%得满分；90%-100%得80分；<90%不得分
		时效指标	补贴发放及时率	各类资金及时发放	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	应补尽补率	做到应发尽发	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
		社会效益指标	体现党和政府对优抚对象的关爱	各项政策及时落实	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	保障优抚对象合法权益	各项政策及时落实	≥95%	参照历史标准	落实各项政策得满分，1项政策未落实不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对政策落实情况的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			部分重点在乡优抚对象遗属爱心救助资金
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	青岛市即墨区退役军人事务局双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	336
			其中：财政资金	336
			其他资金	0
年度目标	约为全区1500名重点优抚对象遗属发放爱心救助金，落实优抚对象优待政策，保障其基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助工作总成本	支出金额需控制在预算内	336万元	参照计划标准	≤336万得满分；201.6-336万得80分；>336万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	符合条件的重点在乡优抚对象遗属爱心救助资金发放人数	重点在乡优抚对象遗属爱心救助资金发放人数	约1500人	即墨市民政局关于开展对重点优抚对象遗属献爱心活动的通知（即民字〔2015〕9号）	≥1500人得满分，1400-1499人得80分，＜1400人不得分
		质量指标	补助资金发放政策符合率	反映补助资金发放政策符合情况	100%	参照历史标准	100%得满分；90%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	补贴发放及时率	各类资金及时发放	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	应补尽补率	做到应发尽发	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
		社会效益指标	体现党和政府对优抚对象的关爱	各项政策及时落实	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	保障优抚对象合法权益	各项政策及时落实	≥95%	参照历史标准	落实各项政策得满分，1项政策未落实不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对政策落实情况的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			孤老残障优抚对象供养经费
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	青岛市即墨区退役军人事务局双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	229
			其中：财政资金	229
			其他资金	0
年度目标	约为全区900名优抚对象享受孤老残障优抚对象居家供养服务，落实优抚对象优待政策，保障其基本生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	优抚对象补助总成本	支出金额需控制在预算内	229万元	参照计划标准	≤229万得满分；137.4-229万得80分；>229万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	符合条件的孤老残障优抚对象供养人数	符合孤老残障优抚对象政策规定发放的人数	约900人	青岛市民政局、青岛市财政局关于印发《关于做好优抚对象养老优待工作的实施意见》的通知（青民优〔2018〕8号）	≥900人得满分，800-899人得80分，＜800人不得分
		质量指标	补助资金发放政策符合率	反映补助资金发放政策符合情况	100%	参照历史标准	≥100%得满分；60%-100%得80分；≤60%不得分
		时效指标	补贴发放及时率	各类资金及时发放	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	应补尽补率	做到应发尽发	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
		社会效益指标	体现党和政府对优抚对象的关爱	各项政策及时落实	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	保障优抚对象合法权益	各项政策及时落实	≥95%	参照历史标准	落实各项政策得满分，1项政策未落实不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对政策落实情况的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			烈士纪念设施日常维修管理费
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	青岛市即墨区退役军人事务局双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	20
			其中：财政资金	20
			其他资金	0
年度目标	修缮维护我区5处烈士纪念设施，改善烈士纪念设施整体面貌，提高烈士纪念设施修缮保护水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施日常维修管理费总成本	支出金额需控制在预算内	20万元	参照计划标准	≤20万得满分；12-20万得80分；>20万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	符合条件的烈士纪念设施保护数量	符合全区集中管护的烈士纪念设施政策规定的数量	5处	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
		质量指标	烈士纪念设施保护质量合格率	有专人管理、环境整洁干净、设施完好	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
		时效指标	时效期限	当年度资金当年度必须发放完毕	12个月	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	烈士纪念设施社会知晓度	社会群众对全区烈士纪念设施的知晓度	≥80%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	弘扬爱国主义精神	保护工作是否落实到位	≥95%	参照历史标准	年度内开展工作得100分；未开展工作不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属及来访人员满意度	烈士家属及来访人员对政策落实情况的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			死亡抚恤金
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	青岛市即墨区退役军人事务局双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	600
			其中：财政资金	600
			其他资金	0
年度目标	按照国家相关规定标准，为病故和因公牺牲军人家属发放一次性死亡抚恤金，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，保障军人军属合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金资金支出工作总成本	支出金额需控制在预算内	600万元	参照计划标准	≤600万得满分；360-600万得80分；>600万不得分。
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	符合条件的抚恤人数	符合因公、因病牺牲的现役军人和烈士政策规定发放的人数	5人	参照计划标准	≥5人得满分；1-3人得80分；<3人不得分
		质量指标	补助资金发放政策符合率	反映补助资金发放政策符合情况	100%	参照历史标准	≥100%得满分；60%-100%得80分；≤60%不得分
		时效指标	抚恤金额发放及时性	资金发放时限符合要求	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	落实国家尊崇军人制度	落实抚恤政策，党和政府对军人的尊崇	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受抚恤金家属满意率	接受抚恤金家属对政策落实情况的满意度	≥95%	参照计划标准	≥95%得满分；<94%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（2024年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			义务兵优待金
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	青岛市即墨区退役军人事务局双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	1573
			其中：财政资金	0
			其他资金	1573
年度目标	约为全区900名为2021年3月-2023年3月期间入伍的义务兵家庭发放义务兵优待金，落实《退役军人保障法》，做好拥军优属工作，平衡兵役任务，鼓励青年参军报国，服务部队备战打仗。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金总成本	义务兵优待金总成本	1573万元	参照计划标准	≤1573万得满分；944-1573万得80分；>1573万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	符合条件的义务兵家庭优待金发放人数	以武装部提供的义务兵名单为准	约900人	参照计划标准	≥900人得满分；540-899人得80分；<540人不得分
		质量指标	补助资金发放政策符合率	反映补助资金发放政策符合情况	100%	青岛市退役军人事务局、青岛市财政局、青岛警备区动员处关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知（青退役军人发〔2022〕4号）	≥100%得满分；60%-100%得80分；≤60%不得分
		时效指标	资金及时拨付率	资金发放时限符合要求	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	义务兵家庭覆盖率	为全部符合条件的义务兵家廷发放优待金	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	鼓励适龄青年应征参与度	资金是否按足额、及时拨付到位	≥95%	参照计划标准	年度内开展工作得100分；未开展工作不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭对政策落实情况的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
填报单位：青岛市即墨区退役军人事务局单位：万元
项目名称			在乡优抚对象优待金
主管部门			青岛市即墨区退役军人事务局		项目单位	青岛市即墨区退役军人事务局双拥优抚科
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	1406
			其中：财政资金	0
			其他资金	1406
年度目标	约为全区1400名享受抚恤定补的烈属（含牺牲和病故军人家属）、伤残军人、老复员军人、带病回乡退伍军人发放优待金，落实重点优抚对象优待政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	在乡优抚对象优待金总成本	支出金额需控制在预算内	1406万元	参照计划标准	≤1406万得满分；844-1406万得80分；>1406万不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	符合条件的在乡优抚对象优待金发放人数	符合在乡优抚对象优待金政策规定的发放人数	约1400人	参照计划标准	≥1400人得满分；1200-1399人得80分；<1200人不得分
		质量指标	补助资金发放政策符合率	反映补助资金发放政策符合情况	100%	青岛市人民政府办公厅关于进一步加强优抚工作的通知（青政办发〔1999〕56号）	100%得满分；<100%不得分
		时效指标	资金及时拨付率	资金发放时限符合要求	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	应补尽补率	做到应发尽发	100%	参照历史标准	100%得满分；<100%不得分
		社会效益指标	体现党和政府对优抚对象的关爱	各项政策及时落实	100%	参照历史标准	≥100%得满分；100%-60%得80分；≤60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	保障优抚对象合法权益	政策是否落实到位	≥95%	参照历史标准	年度内完成得100分；年度内未完成不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对政策落实情况的满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
填报人：王文博				联系电话：88522391