中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会2024年度项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
单位：中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会单位：万元
项目名称			留置专案费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会		项目单位	中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	300
			其中：财政资金	300
			其他资金	0
年度目标	依据《中华人民共和国监察法》第二十二条被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有存有留置所需四种情形之一的，或者涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所的规定，延续设立留置专案费项目，项目规模300万元。主要用于办理留置专案3-6件，留置人员3-15人，挽回经济损失7亿多元等所需费用。一是专案录像存档用硬盘等办公用品及专案人员夜晚加班工作餐费29.6万元；二是专案组成员和看护人员洗刷用品等专用材料5万元；三是由即墨区纪检监察干部（含驻即外调组）组成的专案组，办案人员餐费25.8万元；四是即墨区公安分局民警和特警、特勤、医护、看护人员等专案看护餐费120.9万元；五是由即墨区纪检监察干部（含驻即外调组）组成的专案组，办案人员房间费37.1万元；六是即墨区公安分局民警和特警、特勤、医护、看护人员等专案看护房间费81.6万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	留置专案成本	留置专案成本	300万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	留置专案数量	当年完成留置专案数量	约3-6件	参照行业标准，根据案件规模	≥3件得满分，2-3件得80分，<2件按比例扣分
			采取留置措施人数	采取留置措施人数	≥6人	参照历史标准（2023.1-6采取留置措施6人）	6-10人满分，3-6人80分，＜3人不得分
			每留置1人约需办案公安看护等数量	留置1人约需办案公安看护等数量	≤30人	参照行业标准，与留置人数成反比	20-30人得满分，18-20人得80分，＜18人不得分
		质量指标	留置专案办结率	核算当年留置当年办结比率	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		质量指标	挽回经济损失指标居全市名次	挽回经济损失指标居全市名次	第一位	参照历史标准	年度内完成相对指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	2023年1-12月日常办案及专案共挽回经济损失	核算相对指标值，上期日常办案、自办及上级指定专案，本级收取涉案财物	6100余万元	参照历史标准，因为经办案件性质不同，考核时参照上期绝对值	年度内完成相对指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
			2023年1-12月收缴国库款	核算绝对指标值上期收缴或主动上交国库违纪违法款	1697万余元	参照历史标准2023年1-12月收缴国库1697万元，因为经办案件性质不同，考核时参照上期绝对值	年度内完成相对指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
			2023年1-12月收缴国库罚没物品或涉案物品	核算绝对指标值当年收缴或主动上交国库罚没物或涉案物，包括房屋、茅台酒、金条、消费卡、手表等	1949件	参照历史标准2023年1-12月收缴国库1949件，因为经办案件性质不同，考核时参照上期绝对值	年度内完成相对指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		社会效益指标	政治、廉政素质提高程度	警示教育大会等参会率	100%	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	警示教育程度	警示教育程度	≥300余次/年	参照历史标准，每年观看警示教育片次数	≥300批次得满分，180-300批次得80分，<180批次不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	100%	参照行业标准	100%得满分，60%-100%得80分；<60%不得分

项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
单位：中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会单位：万元
项目名称			公务用车购置费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会		项目单位	中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	18
			其中：财政资金	18
			其他资金	0
年度目标	依据财行〔2011〕180号《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》，截止2023年9月末，目前已达报废年限仍在编在用车辆5辆，其中10年以上在用车辆4辆，存在安全隐患且影响工作效率；2023年7月调拨至柳腔艺术中心1辆执法执纪用车，2024年拟配置价值18万元以内的轿车1辆。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	单车配置价格	单车配置价格	≤18万元	参考配置标准	≤18万元得满分，15-18万元得95分，<15万元不得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	购置执纪执法车辆	购置车辆数量	1辆	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		质量指标	采购验收合格率	政府采购验收	100%	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		质量指标	执行政府采购率	执行政府采购购买	100%	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		时效指标	实施期限	实施时间	2024年度	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	与传统汽车相比百公里节约能耗	油电混动车辆比传统汽车节油	≤5至6升	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		生态效益指标	影响碳排放社会成本程度	治理碳排放所需成本程度是否降低	100%	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		可持续影响指标	已达报废年限在用车辆待更新率	车辆待更新	42%	参照行业标准	年度内该指标值递减得满分，未完成不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	群众满意程度	≥98%	参照历史标准	≥98%得满分；60%-98%得80分；<60%不得分

项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
单位：中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会单位：万元
项目名称			廉政教育专项经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会		项目单位	中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	71.1
			其中：财政资金	71.1
			其他资金	0
年度目标	一是多方式依法开展廉政教育活动，定期更新四大篇章部分版块内容，维护检修部分设备费用8万元；二是接待廉政教育学习团组300余批次，共计6000余人，讲解300余次，播放警示教育片300多次，廉政教育馆管理服务委托业务费用6万元；三是不定期运行维护部门网站、廉洁即墨公众号和清廉园地1万元；四是举办廉洁文化活动及奖品等费用4.5万元；五是组织各部门、单位负责人召开警示教育大会等0.5万元；六是根据市纪委会议布置，每年至少拍摄1部警示教育片10万元；七是根据市纪委相关部门通知要求，为提高廉政教育覆盖面，每年为区级领导班子成员、各单位主要负责人及纪委书记、委领导班子成员及各部门、离退休干部、特约检察员、部分村庄站所等免费订阅1140份《中国纪检监察报》、1140份《中国纪检监察》、255份《党风廉政建设》等费用69万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	廉政教育专项经费	廉政教育专项经费	71.1万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	免费赠阅廉政教育刊物数量	为区级领导班子成员、各单位主要负责人及纪委书记、委领导班子成员及各部门、离退休干部、特约检察员、部分村庄站所等免费订阅廉政教育刊物	约2535份	参照历史标准	1700份-2535份得满分，1020-1700份得80分，<1020份不得分
			接待（讲解）廉政教育团队批次	廉政教育馆接待廉政教育学习团组	约300批次	参照历史标准	≥300批次得满分，180-300批次得80分，<180批次不得分
			部门网站	运行	1个	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			廉洁即墨公众号个数	运行维护	1个	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			召开警示教育大会，开展警示教育活动，组织任前廉政测试次数	召开警示教育大会，开展警示教育活动，组织任前廉政测试次数	≥1次	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			集中廉政谈话会	组织区级领导班子成员、各单位“一把手”	220余名	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			播放警示教育片	播放	300余次	参照历史标准	≥300次得满分，180-300次得80分，<180次不得分
			拍摄警示教育片	时长约35分钟/部	≥1部	市纪委会议布置	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		质量指标	廉政教育覆盖程度	订阅刊物至部分村庄、站所，观看教育片	≥6000余人	参照历史标准	≥6000人得满分，3600-6000人得80分，<3600人不得分
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	建设廉政干部队伍，提高国有资金使用效益程度	预算项目内任务优质高效完成率	≥99%	参照历史标准	≥99%得满分；59%-99%得80分；<59%不得分
		社会效益指标	干部廉政素质提升程度	廉政活动提交感悟或作品完成率、或测试优秀率	≥99%	参照历史标准	≥99%得满分；59%-99%得80分；<59%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	区域干部廉政理念提升完成率	廉政活动提交感悟或作品完成率、或测试优秀率	≥99%	参照历史标准	≥99%得满分；59%-99%得80分；<59%不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	参照历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分

项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
单位：中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会单位：万元
项目名称			区委巡察经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会		项目单位	中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	54
			其中：财政资金	54
			其他资金	0
年度目标	依据《中共青岛市即墨区区委巡察工作领导小组关于印发〈一届区委第七至九轮巡察工作方案〉的通知》关于每届任期内对所管理的党组织实现巡察全覆盖，公车改革文件关于留用编外司勤人员6名继续从事司勤岗位的规定，一是对30余个巡察对象进行监督，开展3至4轮巡察，深化政治巡察，发挥巡察监督全面从严治党利剑作用，实现一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，所需差旅、会议等费用。二是补充借调人员及编制不列委机关人员经费、参加上级部门巡视巡察费用、巡察举报和调查问卷两个系统开发与维护及公车驾驶员费用等，确保巡察业务优质高效完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	区委巡察专项成本	区委巡察专项成本	54万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	巡察单位数量	巡察单位数量	≥30个	参照行业标准	≥30个得满分，18-30个得80分，<18个不得分
			巡察举报、调查问卷系统开发与维护	巡察举报、调查问卷系统开发与维护	2个	参照行业标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
			发现问题个数	发现问题个数	3000个	参照历史标准	2400-3000个得满分，1800-2400个得80分，<1800个不得分
			移交问题线索件数	移交问题线索件数	100件	参照历史标准	80-100件得满分，48-80件得80分，<48件不得分
			巡察过程中推动立行立改问题	巡察过程中推动立行立改问题	150个	参照历史标准	120-150个得满分，90-120个得80分，<90个不得分
			推动村（社区）党组织对照自查整改群众身边的问题	推动村（社区）党组织对照自查整改群众身边的问题	692个	参照历史标准	553-692个得满分，415-553个得80分，<415个不得分
			督促镇街开展专项治理	督促镇街开展专项治理	23个	参照历史标准	18-23个得满分，13-18个得80分，<13个不得分
			完善制度机制	完善制度机制	16个	参照历史标准	12-16个得满分，9-12个得80分，<9个不得分
			反馈并督促整改问题	反馈并督促整改问题	600余个	参照历史标准	480-600个得满分，360-480个得80分，<360个不得分
			制发《巡察建议书》	制发《巡察建议书》	11份	参照历史标准	9-11份得满分，6-9份得80分，<6份不得分
			制发责成处理通知书	制发责成处理通知书	14份	参照历史标准	11-14份得满分，8-11份得80分，<8份不得分
			约谈相关单位“一把手”	约谈相关单位“一把手”	12人次	参照历史标准	9-12人次得满分，7-9人次得80分，<7人次不得分
			通报典型问题	通报典型问题	3起	参照历史标准	2-3起得满分，1-3起得80分，<1起不得分
			批评教育帮助和处理	批评教育帮助和处理	69人次	参照历史标准	55-69人次得满分，41-55人次得80分，<41人次不得分
		质量指标	年度巡察单位覆盖率	一届任期5年全覆盖	20%	参照行业标准	≥20%得满分；12%-20%得80分；<12%不得分
		质量指标	巡察报告通过率	巡察报告经区委会议通过	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	厚植党执政的政治基础程度	厚植党执政的政治基础程度	100%	参照行业标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	被巡察单位满意度	100%	参照历史标准	100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分

项目支出绩效目标批复表
（ 2024年度）
单位：中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会单位：万元
项目名称			执纪审查经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会		项目单位	中国共产党青岛市即墨区纪律检查委员会
项目属性			延续项目		项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	70
			其中：财政资金	70
			其他资金	0
年度目标	依据《中华人民共和国监察法》第十一条第（二）、（三）项关于对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查及处置，第十三条关于派驻机构依法履行监督、调查、处置职责的规定，《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第二条关于全面贯彻纪律检查委员会和监察委员会合署办公要求，依规依纪依法严格监督执纪的规定，即发〔2019〕3号文件关于整合区监察局和区人民检察院反腐败相关职责，组建区监察委员会，同区纪委合署办公，履行纪检监察两项职责的规定，公车改革文件关于留用编外司勤人员6名继续从事司勤岗位的规定，主要用于一是依规依纪依法履行区纪委监督执纪问责职责和区监委监督调查处置职责，派驻机构监督执纪问责和监督调查处置职责，优质高效办结案件；二是补充执纪审查期间差旅费、谈话期间工作餐经费、培训费不足及驾驶员工资等；三是确保谈话场所8个谈话间、3个监控室信息系统及设备每天24小时不间断正常运转。四是开展提高纪检监察队伍专业素养培训。为深入贯彻落实中央省市纪委全会精神，围绕建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军，深化政治和业务培训，全面提升干部专业素养。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	执纪审查成本	执纪审查成本	70万元	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
		数量指标	立案案件数量	立案案件数量	270余件	参照行业、历史标准	210-270件得满分160-210件得80分，<160件不得分
			当年办结案件数量	当年办结案件数量	300余件	参照行业、历史标准	240-300件得满分，180-240件得80分，<180件不得分
			党纪政务处分人次	党纪政务处分人次	≥200人次	参照行业、历史标准	≥200人次得满分，120-200人次得80分，<120人次不得分
			精准运用监督执纪“四种形态”批评教育帮助和处理	精准运用监督执纪“四种形态”批评教育帮助和处理	900人次	参照历史标准	720-900人次得满分，540-720人次得80分，<540人次不得分
			专业素养提升培训人数	为建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军，定期实行多种方式的专业素养提升培训	50人	培训文件及计划	40-50人得满分，30-40人得80分，<30人不得分
		质量指标	立案案件办结率	核算当年办结与当年立案案件的比率	85%	参照行业、历史标准	≥85%得满分；51%-85%得80分；<51%不得分
		质量指标	名次列全市前列指标	结案数、处分人数、挽回经济损失金额等数据指标列全市第一位	第一	参照历史标准，考核时参照上一次考核结果	年度内完成相对指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		时效指标	实施期限	2024年度	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	2023年日常办案及专案共挽回经济损失	核算相对指标值，上期日常办案、自办及上级指定专案，本级收取涉案财物	6100余万元	参照历史标准，因为经办案件性质不同，考核时参照上期绝对值	年度内完成相对指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
			2023年收缴国库	核算绝对指标值上期收缴或主动上交国库违纪违法款	1697万余元	参照历史标准，2023年收缴国库1697万元，因为经办案件性质不同，考核时参照上期绝对值	年度内完成相对指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
			2023年收缴国库罚没物品或涉案物品	核算绝对指标值当年收缴或主动上交国库罚没物或涉案物，包括房屋、茅台酒、金条、消费卡、手表等	1949件	参照历史标准，2023年收缴国库1949件，因为经办案件性质不同，考核时参照上期绝对值	年度内完成相对指标值得满分，未完成根据完成值与指标值比例得分
		社会效益指标	四种形态运用精准度	精准有效运用四种形态：第一种，让“红红脸，出出汗”成为常态；第二种，党纪轻处分，组织调整成为违纪处理的大多数；第三种，党纪重处分，重大职务调整的成为少数；第四种，严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数。	100%	参照历史标准、行业标准	100%得满分，60%-100%得80分；<60%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	全面提升纪检监察队伍专业素养程度	深化执纪执法水平	≥97%	参照行业标准	≥97%得满分，58%-97%得80分；<58%不得分
		可持续影响指标	履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责程度	依法依规履职程度	100%	参照行业标准	100%得满分，60%-100%得80分；<60%不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	参照行业标准	≥90%得满分；54%-90%得80分；<54%不得分