青岛市即墨区大数据与电子政务服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2023年3月份对本单位2022年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区大数据与电子政务服务中心贯彻党中央关于大数据工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据工作的集中统一领导。区大数据与电子政务服务中心是区直事业单位，正处级，共设置5个职能科室：综合科、数据规划与发展科、电子政务服务科、数据与网络安全科、数据应用与管理科。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区大数据与电子政务服务中心主要职责和任务包括：

（1）主要负责协调组织实施区大数据和电子政务发展规划，推进政务信息系统整合共享；

（2）组织编制区政务信息资源目录，统筹区数据资源采集管理；

（3）统筹推进数字即墨和新型智慧城市建设，推动大数据应用发展；

（4）负责政府门户网站建设运维等技术工作；

（5）统筹区大数据和电子政务安全保障建设；

（6）负责区属机房、网络及相关配套基础设施的规划建设和管理运维；

（7）完成区委区政府交办的其他工作。

（二）部门绩效目标

扎实推进数字即墨建设，加快推进城市数字化转型。主要推进新型智慧城市建设提档升级，推进城市云脑迭代升级；加快提升网上办公水平，积极推进机关办公协同化建设；推进电子证照证明应用，优化提升“爱山东”即墨分厅服务；保障数据资源共享质量，提升数据汇聚、治理和安全管理等能力；保障中心办公运转。

三、部门预算及支出情况

（一）2022年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区大数据与电子政务服务中心部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。2022年收入预算为52.79万元，其中，财政拨款52.79万元，占100％。2022年支出合计52.79万元，其中：基本支出27.26万元，占52％；项目支出 25.63万元，占48％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况。2022年财政拨款收支预算105.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.79万元，增长100％。主要原因是区大数据中心于2022年6月起独立运行，此前无独立预算。

（三）部门资产情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本部门财政性资金全部收支情况，评价范围是2022年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、加速建设数字政府，优化治理服务效能。调整优化“爱山东”即墨分厅，深化“无证明城市”建设等。

2、拓展建设数字社会，提升便民利民水平。持续推进智慧社区建设，按“平台公司建设+政府购买服务”模式，统筹推进全区智慧社区建设，搭建区统一的智慧社区平台。

3、抓实筑牢数字底座，加强数字设施能力基建。统筹推进城市云脑等重点项目建设，初步形成数据驱动的城市云脑核心框架体系。

4、高效建设数字机关，强化网办能力和网安保障。加快推广“山东通”，建立健全机房及网络安全日常运维机制。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2022年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

七、下一步整改措施

（一）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（二）进一步完善资金管理制度和流程，确保专项资金使用的合法性、规范性和透明性。制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学、合理、有效使用。强化财务监督和内部审计，严格执行财务制度和预算要求，防止专项资金被侵吞、挪用或滥用。