即墨区公路事业发展中心2021年度

部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年2月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区公路事业发展中心贯彻党中央关于中心工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对中心工作的集中统一领导。区公路事业发展中心是区政府工作部门，正处级，共设置17个职能科室：综合科、党群工作科、科技信息科、路产科、安全保障与应急处置科、基建工程科、公路养护科、滨海公路养护科。共设置9个公路站：金口公路站、蓝村公路站、灵山公路站、龙山公路站、龙泉公路站、田横公路站、通济公路站、环秀公路站、北安公路站。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

1.贯彻落实上级有关公路建设、养护和运营管理的法律法规和政策制度,参与拟订区级落实意见.

2.编制普通国省道、县道新改建计划.承担乡村道路建设建议计划编报。编制上报大中修工程及普通国省道、县道小修保养养护项目建议计划,并根据批复意见组织实施.

3.编制上报普通国省道、县道年度日常养护预算,并根据批复意见组织实施。

4.编制普通国省道、县道养护巡查计划并组织实施.

5.承担普通国省道、县道路产登记、路产路权保护的事

务性工作。

6.承担辖区内公路路网运行监测以及普通国省道、县道安全生产和应急处置工作。

7.承担普通国省道及县道建设、养护和运营管理的综合

服务工作,做好普通国省道、农村公路日常养护考核.

8.承担普通国省道公路驿站的建设、运行工作.

9.贯彻实施国家交通公路科技政策,推广应用新技术,推进公路信息化建设。承担公路行业环境保护和节能减排工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务.

（二）部门绩效目标

青岛市即墨区公路事业发展中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻党中央、国务院关于公路工作的方针政策和决策部署,落实省、市、区工作要求。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区公路事业发展中心部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。2021年收入预算为4312.98万元，其中，财政拨款4312.98万元，占100％。2021年支出合计4312.98万元，其中：基本支出2179.29万元，占50.5％；项目支出2133.69万元，占49.5％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算4312.98万元。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中,公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门（单位）的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为××分，评价等级为“×”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、提升治理能力，打造党建公路。加强廉政教育，打造廉洁公路

2、建设精品工程，打造畅安公路。提升通行条件，打造品质公路

3、维护公路产权，打造平安公路

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）加快年度预算执行进度。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

（四）本单位能够在年度工作过程中加强财务及绩效管理，及时发现问题及时解决问题，将年底决算情况按照相关规定及时公开。

                                 青岛市即墨公路事业发展中心

                                2022年2月23日

2021年度青岛市即墨区公路事业发展中心部门整体支出自评表.xls