青岛市即墨区医疗保障局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年2月份对本单位2021年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：

一、部门设立背景及概况

区医疗保障局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。区医疗保障局是区政府工作部门，正处级，共设置2个职能科室：办公室、业务科；1个事业单位：区医疗保险事业中心。

二、部门职能及目标

（一）部门总体职能

区医疗保障局主要职责和任务包括：（一）负责贯彻执行社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障工作规划和管理办法并组织实施。（二）负责监督管理社会医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金等，建立并实施社会医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金等安全防控机制。推进医保支付方式改革，完善区级统筹机制。       （三）负责组织实施社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策。组织实施大病保险制度、补充医疗保险制度和长期护理保险制度。（四）负责组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录规定的支付范围和支付标准，建立并落实动态调整机制。负责落实全民补充医疗保险目录管理办法。（五）监督实施药品和医用耗材价格、医疗服务项目和医疗服务设施收费管理政策，建立并落实动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）监督实施药品、医用耗材等集中采购政策。（七）负责组织实施医疗救助工作，承办中央以及省、市、区财政相关补助资金的分配和监管工作，监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。（八）负责组织实施定点医药机构医保协议管理政策以及支付管理政策。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（九）负责医疗保障经办工作管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立并实施医疗保障关系转移接续制度。组织实施商业保险公司等第三方参与医疗保障经办服务合作政策。开展医疗保障领域对外合作交流。（十）承担医疗保障领域招商引资和招才引智相关工作。配合有关部门承担医疗保障领域优化营商环境相关工作。培育、引导、扶持医疗保障领域行业协会发展，推动行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（二）部门绩效目标

规范社会医疗保险关系，保障参保人享受社会医疗保险待遇的合法权益，加强城乡居民医疗保障能力和保障水平，促进社会医疗保险事业的健康发展,构建更加和谐稳定的社会局面。通过线上平台、优化经办流程和服务机制，让数据多跑路，让老百姓少跑腿，提高办结效率，进一步优化就医环境，提供高效规范的医疗保障服务。

三、部门预算及支出情况

（一）2021年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区医疗保障局部门收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、养老服务、临时救助支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、信息化建设、医疗保障政策管理、补助被征地农民支出等。2021年收入预算为30867.84万元，其中，财政拨款30867.84万元，占100％。2021年支出合计30867.84万元，其中：基本支出1031.84万元，占3.34％；项目支出29836万元，占96.66％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况。2021年财政拨款收支预算30867.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增335.61万元，增长10.99％。主要原因是2021年度居民医疗保险财政补助资金预算增加了900万元,而人员经费预算（因专管员工资未纳入2021年医保预算）减少416万元、离休人员医疗费预算减少了140万元。

（三）部门资产情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中,公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

四、评价工作基本情况

（一）自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2021年度。

五、自评结论与绩效分析

（一）自评结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为99.6分，评价等级为“优秀”。

自评得分表

（二）绩效分析

1、多层次医疗保障范围持续扩大，老百姓的医疗保障更足。建立起了“基本医保+大病保险+补充医保+医疗救助”四层医疗保障体系，保障范围不断扩大。全区职工和居民基本医保参保人数达到115.5万人，其中职工31.2万人，居民84.3万人，基本实现应保尽保。

2、医保精准扶贫持续发力，贫困人口医疗保障更有力。将1.9万多名贫困人员纳入医保，实现贫困人员参保“一个不漏”。

3、长护保险持续创新升级，失能失智人员保障范围更广了。我区共有定点照护机构61家，其中机构照护9家，居家照护52家。

4、信息化水平持续提升，基金监管业务办理更加智能。打造智慧医保监管平台，建设智能视频监控系统、智能审核系统和智护系统，借助智能软件对医疗行为实现由点到面的全方位精准监督，监管方式也由以前的事后监督向事前提醒、事中监督转变，有效地规范了医疗行为，保障了基金安全运行和老百姓的合法权益。

5、支付方式改革持续深化，医保基金的使用效率更高。全面推行总额控制下多元复合式支付方式，开展医共体按区域人头总额付费改革，全区医保基金支出年增长幅度稳控在10%左右，医保基金支出过快增长的势头得到有效控制。

6、打击欺诈骗保持续深入，老百姓的医保“钱袋子”扎得更紧。始终保持打击欺诈骗保高压态势，聚焦假病人、假病情、假票据等典型欺诈骗保行为，创新监管模式引入第三次参与医保基金监管，综合运用协议管理、智能监控、经办稽核、行政处罚、行刑衔接、信用监管等多种监管手段。对770家定点医药机构开展监督检查，累计追回医保基金700余万元，暂停违规机构医保业务12家，解除协议20家，实施行政处罚1起，曝光典型案例13起，对违法违规行为形成强力威慑，有力保障了基金安全。

7、为民服务能力持续增强，老百姓办理医保业务的体验更好。深入贯彻“放管服”改革要求，大力推进医保服务标准化、规范化，医保公共服务更加便民快捷高效，群众服务体验得到显著改善，建立6部热线咨询电话，实现一号通办，提升医保服务效率。医保服务窗口荣获“山东省医保经办服务标准化窗口”称号。

六、存在的问题

（一）预算绩效目标编制仍需提高

在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高

在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能，未能充分体现被评价科室核心绩效。

七、下一步整改措施

（一）加快年度预算执行进度方面，严格项目执行进度，应于当年完成的项目必须于当年完成资金拨付。2021年度智慧医保服务建设项目预算安排专项资金40万元，执行29.58万元，执行率为73.95%。该项目政府采购合同签订后，支付合同总金额的80%。项目实施完成，区医保局委托第三方专家组织验收，验收通过后，支付剩余20%资金，因年末国库封库，剩余20%资金未支付，将于下年度开库后支付。现该资金已于3月3日支付。

（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

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