青岛市即墨区体育中心2022年度部门整体支出绩效目标表

2022年度部门整体支出绩效目标表
部门名称	青岛市即墨区体育中心
部门职责	主要负责拟订全区体育发展规划、年度计划，并组织实施；负责组织和管理学校体育竞赛相关工作。负责各级体育赛事、卫生健康教育和国防教育的管理指导。负责组织和指导社会体育指导员、体育教练员、裁判员的管理和培训工作，参与体育人才的培养和输送；负责全民健身设施的规划建设、监督管理和国民体育监测工作。负责组织指导和推动开展群众性体育活动。负责指导体育总会工作。负责校园竞技体育教学研究，推进体教融合、体医融合，推动“健康即墨建设”。负责拟订体育公共设施专项规划草案和产业规划草案。负责指导体育彩票销售管理和监督工作。负责体育领域招商引资和招才引智工作；负责体育场馆设施的维修、维护。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		1062.46	下属单位个数	1
1.资金来源：（1）财政拨款		1062.46	部门本级内设机构数	5
（2）单位资金			年末编制人数	48
2.资金结构：（1）基本支出		944.71	年末在职人数	48
其中：三公经费		3.68
（2）项目支出		117.75
年度总体目标	依据山东省体育局、山东省财政厅《关于调整优秀运动员、教练员伙食标准》（鲁体经字[2010]153号）和青岛市体育局、青岛市财政局《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（青体字[2016]114号）的规定，为保证各级运动会队运动员、教练员在训练比赛中体能消耗的基本需要和提高体育后备人才的培养质量，促进我区竞技体育水平的不断提高；通过经费的保障，进一步增强体育服务能力，更好地为体育发展提供坚强有力的资金保障，促进进即墨体育持续良好发展。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		全区公共体育设施正常使用率	100%
		培训社会体育指导员和体育骨干	120人
		体校受训学生数	157人
	年度重点工作任务	无	从基本职责中选取
履职效能	行政效能指标	竞技体育、学校体育发展	进一步加快
	经济效益指标	无
	社会效益指标	为保证运动员在训练比赛中体能消耗的基本需要和提高体育后备人才的培养质量	≥80%；≤20%
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	中长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%