即墨古城发展服务中心2022年度部门整体支出绩效目标表

2022年度部门整体支出绩效目标表
部门名称	即墨古城发展服务中心
部门职责	主要职责是：组织编制即墨古城发展总体规划和年度计划，制定即墨古城有关管理规定，并组织实施。负责即墨古城的历史文化研究、保护和利用。负责即墨古城业态控制，组织开展招商引资和项目促进服务，协调做好入驻项目及企业的服务、管理。组织即墨古城文旅项目的策划及运营。负责即墨古城对外宣传推介工作，组织开展公益性活动。负责即墨古城整体风貌控制和管理，组织开展即墨古城规划建设和基础设施、公共设施的建设、维护及管理等相关工作。组织协调有关部门做好区域内的城管执法、市场监管、环境保护、环境卫生、园林绿化、文物保护等工作。组织做好即墨古城安全应急有关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		1126.452	下属单位个数	0
1.资金来源：（1）财政拨款		1126.452	部门本级内设机构数	6
（2）单位资金			年末编制人数	32
2.资金结构：（1）基本支出		474.262	年末在职人数	28
其中：三公经费		2.8
（2）项目支出		652.19
年度总体目标	本年度依托中秋节、国庆节等节假日，组织开展文化展演、民俗展示、氛围营造、手工技艺传承等特色主题活动；以民谣音乐为主题和主线，开展传统与时尚相融合的民谣活动；举办青岛国际啤酒节即墨区会场活动；完成省级步行街区验收工作；探索申报3A级景区，结合申报景区进行基础设施配套完善；加强智慧安防建设、安全生产及安保项目、疫情防控设施项目配套提升；通过加大线上线下活动及宣传，立体式打造文化街区品牌形象，不断提高对外美誉度，增加古城活力，增加有效客流，促进古城街区商业繁荣。协调有关部门做好本年度区域内安全应急管理等工作；丰富文化内涵；强化招商运营，继续开展夜经济活动，打造好国家级夜间文化和旅游消费集聚区；建设共享平台，做好各种展览、现场会等活动，高标准做好参观考察接待服务，持续发挥好公共活动平台作用。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	省级步行街试点配套提升项目数量	≥2个
	年度重点工作任务	举办公益活动数量	≥4场
		组织开展招商引资和文旅项目促进服务次数	≥ 3次
		对古城宣传推介次数	≥ 10次
履职效能	经济效益指标	古城物业、租赁等收入增长率	≥10%
	社会效益指标	即墨古城社会影响力和知名度	提升
	可持续影响指标	多样化推进古城商业繁荣工作机制	中长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%