国土资源是人类赖以生存和发展的物资基础，我国人均资源少，随着经济的快速发展、城镇化的快速推进，耕地及矿产资源等不断减少，未批先建、批而未用、私自改变土地用途等各种违法违规用地行为屡禁不止。如何准确、全面地掌握国土资源的数量、分布情况，及时的监测土地进行合理开发利用，是国土资源执法监察工作需要解决的重大课题，事关“山水林田湖草生命共同体”的建设，也直接关系到国民经济的可持续发展。

为了全面贯彻落实国土资源“十三五”规划中以信息化驱动国土资源治理体系和治理能力，通过强化创新、全面整合和深入应用，建立全覆盖全天候的国土资源调查监测及监管体系的指导思想和信息化发展战略，以及《自然资源信息化建设总体方案》中明确提出的推进自然资源执法和督察应用，需深入开展国土资源信息化建设与应用，构建国土资源可视化综合管控系统。即墨区自然资源局通过以实现信息化监管为核心，建设视频监控点119处，其中森林防火监控 54 处、盗采砂石监控 29 处、海域监控 36 处，实现对覆盖范围内的森林防火、违法采矿、海洋违法等行为进行实时监控、录像取证、主动告警等功能。系统建成后东部山林地区监控覆盖率可以达到80％，海洋沿线覆盖率可达到90％以上。另外该系统可满足事前、事中、事后全过程的管理要求，实现监测报警并且可对整个事件进行监督倒查。9处乡镇、1处海洋局、1处森林防火指挥中心分别设置1台管理电脑及1台75寸大屏显示器，接入系统，整合后可将资源与其他部门进行共享，提升项目使用价值。通过建设自然资源卫士系统项目，全面提高了全区自然资源保护的综合防控能力，运用先进技术和科学手段，建设全区各级视频预警监测系统，形成全区联网、上下联通、信息畅通、反应快捷的自然资源保护预警监测体系。即墨区自然资源局负责即墨区自然资源卫士系统项目，本项目总资金额为1921.6001万元，2020-2021年度本项目预算资金为863万元，实际支出616.4726万元。

受即墨区财政局委托，山东华科仁杰信息咨询有限公司承担即墨区自然资源卫士系统项目资金绩效评价工作。运用评价组研发并经即墨区财政局确认的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据填报、实地调研、问卷调查获取的数据进行整理和分析，评价组进行了独立、客观的评价。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映即墨区自然资源卫士系统项目资金使用和绩效状况，总结资金使用情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，即墨区自然资源卫士系统项目资金绩效评价总体评分为：82.00分，评价结论为：“良”。该项目资金使用基本达到预期绩效目标，在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

主要绩效：（一）”自然资源卫士系统”荣获2021青岛信息化优秀解决方案奖，自然资源的管理效率不断提高。为了实时高效地对森林防火、砂石盗采、海域违法占用等行为进行监管，经多方论证，在原区政府政务云平台的基础上，开发建设自然资源卫士系统，作为云平台的必要补充。该系统将现有人防模式提升为技防为主、人防为辅的管理模式，极大提高了自然资源的管理效率。全面提升了自然资源的信息化管理能力，从源头上打破传统监控在时间、空间上的诸多限制，有效解决监管区域大、人力监管难的问题，为执法监管、森林防火等方面开辟了新的路径，既有效降低了行政成本，又提高了监管效能，荣获2021青岛信息化优秀解决方案奖。（二）建成监控指挥中心并投入使用。采购、安装监控中心18㎡室内小间距LED显示屏，配套主控和控制器设备，监控指挥中心配置防火墙以及交换机等设备；9处乡镇、1处海洋局、1处森林防火指挥中心分别设置1台管理电脑及1台75寸大屏显示器，接入自然资源卫士系统，构建起自然资源防护的“中枢神经”。（三）各部门之间实现信息共享。新增应用模块基于智慧即墨视频监管云平台进行开发，即墨区自然资源局指挥中心远程调用管理，可将视频信号开放给其他需求部门。

存在以下问题：（一）前期现场调研工作不充分，后期项目变更报备不及时。该项目计划建设视频监控点位119处，但前期调研不充分，在实施过程中有7处点位因其他重点项目建设（机场）和广告牌遮挡等原因进行了变更，变更率约为6%；本项目实施前由即墨区大数据与电子政务服务中心对设计方案组织审查后实施，7处点位的变更由项目施工单位与自然资源局做了变更确认，评价期间发现该问题后向大数据与电子政务服务中心和财政局报备。（二）项目管理不规范，部分应用未达到预期目标。项目单位未按原方案建立健全本项目管理制度；方案既定应接入自然资源卫士系统的10 台森林防火热成像和 3 台海洋监控设备，目前只对接了10台森林防火热成像设备，3台海洋监控设备未接入；大管岛与小管岛两处监控点位设备运行和信号回传不稳定。（三）预算执行率偏低，预算编制明晰性不高。2021年的预算包括自然资源卫士系统采购项目部分资金和运营服务的部分资金，因自然资源卫士系统于2021年3月31日正式运营，运营服务在2022年才能达到合同规定的资金拨付条件。导致2021年仅拨付部分采购资金，造成预算执行率低。年初预算编制准确性不高。（四）绩效目标管理有待提高。评价组通过项目资料和现场核查分析发现，项目单位填报的《绩效目标申报表》，主要存在以下两个问题：一是未说明绩效总体目标，仅从项目效益和效果方面预估项目成效，不全面；二是绩效目标细化分解不全面，仅从监控数量进行描述。未能将所有的绩效目标细化分解为科学、合理、可衡量的数量、质量、时效、效益类指标。

针对上述问题，本报告提出以下几点建议：（一）做好项目前期调研工作，严格按照设计方案开展项目建设，确需变更及时报主管部门备案。项目规划作为项目实施的先决条件，现场调研又是项目规划的必要步骤，做好现场调研工作可以使工作事半功倍。建设方案一旦确定要保持其严肃性非必要不变更，确需变更应严格按照相应流程及时审批备案。（二）加强项目管理，保障项目按计划、高效率建设和运行。建立健全项目监管制度，以保持项目健康高效的运转；加强各部门的沟通合作，尽快将 3 台海洋监控设备与自然资源卫士系统无缝对接，提高已有资源的利用率；加强与施工方的沟通协商，讨论出切实可行的解决方案，保证大小管岛两处监控设备的平稳运行与信号的稳定回传。（三）进一步提高预算编制工作的规范性。提高预算编制工作的规范性。建议项目单位切实将预算编制工作做实、做细、做准，使预算金额更加科学、合理、精准。也便于更精准的分析项目总体及各子项目的预算执行率的偏差原因，确保财政资金及项目高效运行。（四）加强绩效目标编制工作。加强绩效目标设定工作的规范性，建议项目单位依据年度工作计划设定项目总目标，以年度绩效目标为指导，确定项目在投入、过程、产出、效益四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间安排与开展。

山东华科仁杰信息咨询有限公司

2021年10月