请输入检索词
青岛市即墨区人民政府
关于即墨区2018年区级财政预算调整方案草案的报告
区人民代表大会常务委员会：
受区政府委托，现将2018年区级财政预算调整方案报告如下，请予以审议。
一、一般公共预算收入调整情况
区第十八届人民代表大会第二次会议批准全区2018年一般公共预算收入完成112亿元，增幅7%。从目前收入完成情况看，受国家增值税税率下调等减税降费因素影响，全区2018年一般公共预算收入预计减收0.8亿元，收入计划由112亿元调整至111.2亿元，增幅变为6.6%。收入缺口主要通过上级转移支付方式给予财力补助，因此区级一般公共支出预算不作调整。
二、区级政府性基金预算调整情况
根据前三季度预算执行情况和全年收入形势预计，2018年区级政府性基金预算收入可完成82.77亿元，比区第十八届人民代表大会第二次会议批准的年初预算多34.97亿元，按照“以收定支”的原则，相应安排支出34.97亿元。具体项目是：
（一）国有土地使用权出让金。全年预计可完成77.94亿元，比年初预算多32.85亿元，用此项收入安排的支出相应调增32.85亿元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发、被征地农民、债务付息、上缴上级资金等支出。
（二）国有土地收益基金。全年预计可完成4.51亿元，比年初预算多2.03亿元，用此项收入安排的支出相应调增2.03亿元，主要用于征地拆迁补偿等支出。
（三）农业土地开发资金。全年预计可完成0.31亿元，比年初预算多0.09亿元，用此项收入安排的支出相应调增0.09亿元，主要用于农业土地开发等支出。
2018年区级政府性基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表1、表2。
三、区级统筹的社会保险基金预算调整情况
2018年区级统筹的社会保险基金收入预计可完成31.39亿元，比第十八届人民代表大会第二次会议批准的年初预算多0.57亿元，社会保险基金支出相应调增0.57亿元。其中，当年支出调增2.57亿元，结转下年支出调减2亿元。
（一）机关事业单位养老保险基金。从今年预算执行情况看，我区因退付以前年度（2014年以前）个人养老保险缴费，支出预计数9.29亿元，比年初预算增加2.3亿元，结转下年相应减少2.3亿元。
（二）城乡居民基本养老保险基金。按照中央、省、青岛市的部署，我区提高居民基本养老保险基础养老金最低标准及新增参保人员,当年保险收入预计完成6.83亿元，比年初预算多0.57亿元，预计支出6.12亿元，比年初预算调增0.27亿元，结余下年相应增加0.3亿元。
主任、各位副主任，各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，在接下来的时间里，积极落实本次会议决议，采取更加有力的措施，深化财税改革，加强资金监管，努力完成全年各项财政工作任务。
青岛市即墨区人民政府
2018年12月31日