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关于青岛市即墨区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
——2019年1月31日在青岛市即墨区第十八届人民代表大会第三次会议上
青岛市即墨区财政局局长 刘新梅
各位代表：
受区政府委托，我向大会书面报告2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央、省委、市委、区委各项决策部署和区十八届人大二次会议及历次常委会的各项决议，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动全区经济高质量发展。
（一）一般公共预算执行情况
1.全区一般公共预算执行情况
2018年，全区一般公共预算收入完成111.2亿元，同比增长6.6%。其中：税收收入完成74亿元，非税收入完成37.2亿元。
当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力为114.45亿元。当年财力加上上级专项转移支付12.31亿元、新增一般债券收入2亿元、上年结转资金42.64亿元、调入预算稳定调节基金0.2亿元后，2018年全区一般公共预算可用资金为171.6亿元。
2018年，全区一般公共预算支出为168.72亿元，结转下年支出2.88亿元，收支平衡。
2.区级一般公共预算执行情况
2018年，区级一般公共预算财力完成62.2亿元，增长6.9%，具体是：
——税收收入完成31.26亿元；
——非税收入完成29.03亿元，其中：专项收入7.84亿元，行政事业性收费收入14.73亿元，罚没收入1.93亿元，其他非税收入4.53亿元；
——体制结算净补助1.48亿元；
——调入预算稳定调节基金等0.43亿元。
2018年，区级一般公共预算支出61.82亿元，其中：一般公共服务支出5.32亿元，社会保障和就业支出8.6亿元，医疗卫生支出7.95亿元，教育支出24.26亿元，农林水事务支出1.42亿元，公共安全支出3.97亿元，城乡社区事务、节能环保支出4.78亿元，科技和文化事业支出0.26亿元，交通运输、国土资源、粮油物资等事务支出5.26亿元。结转下年及补充预算稳定调节基金等0.38亿元，收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2018年，全区政府性基金收入完成82.81亿元，当年收入加上上级专项转移支付0.75亿元、新增专项债券收入18亿元、上年结转资金0.21亿元后，全区政府性基金预算可用资金为101.77亿元。
2018年，全区政府性基金支出为101.07亿元，上缴上级及调入一般公共预算等0.02亿元，结转下年0.68亿元，收支平衡。
（三）区级国有资本经营预算执行情况
根据上级加大国有资本预算统筹力度的精神，我区将国有资本经营预算全部纳入一般公共预算管理。
（四）全区社会保险基金预算执行情况
2018年，全区社会保险基金收入13.84亿元，当年收入加上上年滚存结余17.55亿元后，可供使用的资金共计31.39亿元；当年支出15.41亿元，年末滚存结余15.98亿元。
自2018年起，医疗保险（居民、职工）由青岛市实行统筹管理，以前年度结余资金根据青岛市要求逐步上解。
（五）上级专项补助收支完成情况
2018年，上级下达我区专项补助收入13.06亿元，其中，一般公共预算专项补助12.31亿元，主要包括：农林水事务3.95亿元，节能环保0.29亿元，社会保障和就业2.08亿元，医疗卫生和计划生育0.97亿元，保障性住房0.48亿元，教育事业0.95亿元，科学技术、文化体育1.35亿元，城乡社区事务1.11亿元，公共安全等其他专项补助1.13亿元；政府性基金预算专项补助0.75亿元，主要包括：社会保障和就业0.15亿元，彩票公益金等其他基金补助收入0.6亿元。加上以前年度结转的上级补助收入42.63亿元，全年共可使用55.69亿元，按照专款专用原则，用于社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、教育事业等专项支出52.67亿元，结转下年3.02亿元。
2018年，积极争取青岛市转贷我区新增地方政府债券20亿元，其中：一般债券2亿元（期限7年，年利率3.83%），用于我区环境提升、道路整治、农村规模化供水和美丽乡村建设等城乡基础设施建设项目支出；专项债券18亿元（期限7年，年利率3.99%），全部用于棚户区改造项目支出。2018年我区政府债务限额为57.64亿元，政府债务余额为47.11亿元。
（六）蓝谷管理局财政预算执行情况
2018年，蓝谷管理局一般公共预算收入完成4.9亿元，支出完成4.9亿元；政府性基金收入完成12.92亿元，支出完成12.92亿元，收支平衡。
（七）落实区人大预算审查决议情况
过去的一年,全区财税部门深入贯彻中央、省、市、区关于加强和改进人大预算审查监督工作的部署要求,认真落实区十八届人大二次会议及其常委会有关决议和审议意见,坚持稳中求进的工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，自觉服务于全面深化改革大局，全面贯彻落实积极的财政政策，各项工作取得较好成效。
1.凝聚合力，破解难题，支持打好“三大攻坚战”
严控新增债务，防范债务风险。以财政安全性为前提，按照“规范管理、分清责任、防范风险、稳步推进”的原则，厘清政府与国有企业债务界限，切实做到“谁借谁还、风险自担”，加快推进各类融资平台市场化转型，进一步规范政府投融资行为；加强债务风险防控，完善风险预警和应急处置机制，充分运用债务动态管理系统，实时监控、全面评估债务风险状况；强化属地和部门管理的主体责任，严控PPP项目入口，严格财政可承受能力10%红线的约束力；将地方政府债券收支全部纳入财政预算管理，足额保证政府债务偿债资金需求，切实防范和化解政府债务风险。
聚力脱贫攻坚，推进全面小康。始终把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，聚焦扶贫领域重点难点，精准扶贫、精准脱贫。投入资金2000万元，实施产业类扶贫项目及基础设施类项目12个；建立困难学生救助体系，为贫困学生发放助学金和生活补助；全面落实贫困人口医疗保险和基本养老保险，累计为符合条件的402户贫困户办理低保；启动实施扶贫特惠保险，为1540户贫困户购买了商业医疗补充保险、意外伤害保险和家庭财产保险等扶贫特惠保险，有效解决贫困户因病返贫问题；统筹各类扶贫资金，支持贫困村发展高效优质种养、生态旅游等特色项目，带动村集体和贫困群众双增收。
加大污染防治，提升环境品质。加快产业结构调整步伐，支持产业深度转型和能级提升，鼓励企业技术创新，加快劣势产能的淘汰步伐。投入资金3510万元，全面实施燃煤锅炉超低排放改造，支持发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业；设立环境空气质量生态补偿金，促进大气污染防治和节能减排，全面提升生态环境品质；推进环境保护和区域环境综合整治工程，投入资金5亿元，对居民生活污水、垃圾进行及时有效处理，实现生活污水及垃圾收集和无害化处理全覆盖；对城区支流河道实施截污整治及雨污混流改造，统一管护城区道路环境卫生、市政设施、园林绿化，实施“品质即墨”绿化提升、道路路灯建设及夜景照明亮化等工程。通过不断改善人民生活环境，全面提升城乡生态品质。
2.综合施策，品质提升，着力推动实现高质量发展
以推进新旧动能转换为主线，加快经济结构转型升级，推动经济由高速增长向高质量发展转变，2018年全区税收收入占公共预算收入比重达到66.6%，比上年同期提高7个百分点，财政收入质量不断提升。
不断激发政策效应，加快区域经济转型升级。充分发挥财政职能，强化税源培植。对涉及16个部门23个文件的各类惠企政策进行系统梳理，出台《关于促进企业高质量发展的意见》，并在区政务网上对外发布，实现政策的跨部门整合和互联互通，为企业提供精准便捷服务；对全区重点税源企业实行一对一服务，深入调查分析当前政策环境对企业经营的影响，帮助企业解决实际困难。认真落实积极财政政策，加速释放减税降费红利，下调增值税税率1个百分点，提高小规模纳税人认定标准，帮助企业减负增效，为实体经济添动能。
创新财税金融服务，加大对实体经济的支持力度。深化财政金融联动，成功举办“即墨首届基金高峰论坛”，全国首家区域性股权运营机构控股基金孵化基地、全省首家私募基金专业化服务机构——“蓝海基金工场”正式运营，累计引进落地各类基金公司及管理公司90家，资金预期管理规模达到860亿元。打造金融线上政务服务平台，实现金融资源和资金需求的有效对接，帮助企业翻越融资“高山”。引进设立“金融超市”载体，引导金融机构成立小微信贷中心，为1600多家中小微企业发放贷款15亿元。搭建企业直接融资与间接融资桥梁，全国首单中小微企业创新创业“可转债”扶持基金成功发布，实现企业全生命周期金融扶持。加大重点功能区资金支持和政策倾斜，优化提升功能区产业布局，积极培育战略性新兴产业。
健全工作机制，提升税源管控水平。在青岛市范围内率先创建财源地理信息平台，实现重点税源企业的网格化管理，切实增强镇街管控税源的积极性，全面提升财源管理水平。更新完善《涉税信息采集目录》，保障财源建设信息平台顺利运行，实现区镇两级财源信息全覆盖；组织对辖区内从事生产经营活动但未在本地纳税的企业开展专项调研，积极引导外地企业在我区设立法人机构，全面促进财政增收。
3.优化结构，普惠共享，切实增进社会民生福祉
优先保障各项民生政策，进一步增强人民群众的获得感。2018年持续加大教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等方面的保障力度，区级安排民生支出占财政支出的86%。
把教育放在优先位置，确保各类教育经费落实到位。提升办学水平，投入资金2.75亿元，对新建、改扩建34处中小学和幼儿园进行奖补，建设94处塑胶运动场和206个同步课堂教室，进一步扩大普惠性幼儿园范围、提高补助标准，开展校内中午托管，构建城乡教育新格局；大力优化城乡教师队伍结构，投入资金0.48亿元，招聘474名新教师，聘用400名“顶岗实习”教师，80％充实到农村学校，满足城乡儿童少年接受优质教育的需求；筑牢学校安全防线，投入资金1.06亿元，建设83处青岛市标准化食堂，新增46辆农村校车，全区校车数量达204辆，增设学校防冲撞设施，为学校配足配齐校园专职保安，切实提升教育群众满意度。
完善社会保障体系，不断提高养老救困扶弱水平。推动老年福利由补缺型向普惠型发展，今年首次将80－89周岁老年人纳入高龄津贴发放范围；将90－99周岁老年人高龄津贴标准提高到1200元/年，全年发放高龄补贴2035万元；城乡居民基础养老金由每人每月150元提高到168元，惠及全区21万60岁以上老人。不断改善困难群众基本生活条件，连续八年提高城乡低保标准，将城乡低保标准统一提高到660元/人.月，全区低保标准实现“城乡一体”，与青岛市实现并轨。继续做好精准助残，提高残疾人集中安养和居家照料托养服务补助标准，调整提高困难残疾学生救助标准和残疾大学生奖励标准，有效改善残疾人生活条件，维护残疾人受教育权利。
提升医疗服务水平，满足群众医疗卫生服务需求。投入资金5.37亿元，提高缴费居民参加社会医疗保险补助标准，相应提高居民在定点医疗机构住院费用、大病门诊费用、大病医疗保险报销比例；投入资金9300万元，建设60多处村庄中心卫生室，实施镇级卫生机构改造提升，为家庭医生团队和社区卫生机构配备信息化随访服务设备，将城乡居民基本公共卫生服务标准提高到56元/人.年；投入资金4814万元，施行家庭医生签约，为糖尿病和高脂血症患者免费发放药物，对低保、低保边缘家庭实施全面医疗救助，实现困难居民“刚性”医疗支出“兜底救助”。通过完善医疗保障体系，减轻患者就医压力。
落实强农惠农政策，改善农村生产生活条件。实施“乡村振兴”计划，投入资金5亿元，支持美丽乡村及城乡环卫一体化建设，着力打造区级及以上美丽乡村示范村，推进城乡基础设施一体化、公共服务均等化，不断完善提升、巩固深化农村人居环境；发放农业支持保护补贴7100多万元，加强农业生态资源保护，支持粮食适度规模经营；投入资金3733万元，开展村内公益事业建设，重点支持村民需求最迫切、受益最普遍、民意最集中的村庄，逐步改善村庄基础设施建设，全区115个村庄受益。安排资金750万元对15个符合条件的村庄实施扶持村集体经济发展试点工作，发展壮大村集体经济。争取上级资金1亿多元，建设高标准农田7万亩，增强抗御自然灾害能力，保障粮食稳产安全和主要农产品有效供给。
实施文化惠民工程，打造幸福宜居的人文环境。投入资金4500万元，持续实施文化提升工程，举办国际民谣节、国际合唱大赛等高端品牌文化活动，提升即墨的文化软实力和影响力；投入资金2100万元，开展原创文艺节目展演等群众性文化活动，重视本土文化人才的培养和使用，大力提高文化供给的质量；持续推进道德建设，筑牢诚信即墨，扩大公益广告覆盖面，实现公益宣传常态化；深化文明城市建设，推进志愿服务持续开展，为加快建设特色鲜明宜居幸福的新区提供强有力的文化条件和精神动力。
4.锐意改革，勇于创新，促进财政管理规范高效运转
推进财政改革创新，充分释放发展活力。采取“单位提报+财政初评+专家复评”的方式，对全区事权部门200多项专项资金，从资金用途、绩效目标、分配原则、补助方式、设立期限等方面进行“拉网式”评估，根据评估结果，建立起了专项资金“三位一体”绩效管理机制，以绩效为导向，形成“新设评估、中期评估、年度评价”的绩效管理闭环系统。通过明确专项资金的设立、管理、执行等内容，事权部门的专项资金管理意识得到有效增强。
推进政务服务在线支付平台建设，在全省首创小额行政事业性收费扫码支付。通过实现财政部门、执收单位及代收银行系统信息共享，在政务服务大厅7个办事窗口的5万元以下22项小额行政事业性缴费，以及5个进驻企业窗口的7项缴费业务均可进行微信、支付宝等移动支付，大大缩短了群众的办事流程，节省办事时间。
优化财政管理，不断完善财政体制机制。深入推进预决算公开，在政府门户网站设立财政预决算公开专栏，督促各部门按照统一格式公开部门预决算，2018年部门预决算公开率达100%；加强财政往来款项管理，制定专门实施方案，对财政往来款项进行逐笔分析、全面清理，夯实财政基础；围绕基层财政财务提升和新《政府会计制度》实施等，采用“请进来，走出去”的形式，不断加强对部门和基层财务人员的财政业务培训，确保新形势下财政政策落到实处。
各位代表，回顾2018年,全区财税部门围绕习近平总书记视察即墨和蓝谷的重要指示精神，以加快建设特色鲜明宜居幸福的现代化新区、争当全省区域发展排头兵、打造支撑青岛未来发展的重要一极为目标，主动担当，积极作为，全区财政运行情况总体良好，基本实现了预期目标。但我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和矛盾亟待解决，主要表现在：受宏观经济形势及减税降费政策影响，财政收入增速稳中趋缓；支出刚性需求较大，财政未来可持续发展面临挑战；部门对预算资金成本效益分析的关注程度不够，预算执行主体责任还需进一步压实等。对此，我们将密切关注经济形势和国家宏观政策动向，积极探索发展财源经济的有效途径，加快推进财政绩效管理，为全区经济社会事业发展提供有力保障。
二、2019年财政预算草案
2019年是上合组织青岛峰会成功举办、习近平总书记视察即墨和蓝谷之后，即墨发展走进新时代、迈向新征程的关键时期。经济社会发展处在新的历史起点上，我区财政预算安排既面临一些有利条件，又存在一些不确定因素。
——收入方面。经济基本面稳中向好，产业集聚能力不断增强，新旧动能转换稳步推进，为财源经济发展积蓄动力。但也应当看到，财政增收的基础还不够稳固，以及受中央出台的各类减税降费政策等因素影响,财政收入增长和质量提升的难度进一步加大。
——支出方面。全区重大基础设施建设全面提速,棚户区改造加快推进，重点功能区、镇街资金需求较大，民生事业持续完善，生态环境和美丽乡村建设等各个重点领域都需要增加财政投入。
综合以上分析，2019年财政收支矛盾比较突出，必须科学运筹、综合施策，确保财政收支平衡和财政可持续发展。
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察山东重要讲话精神，紧紧围绕国家、省、市重大战略部署和深化预算管理制度改革有关要求，按照支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、预算安排与绩效管理相衔接的原则，实事求是、科学合理地编制，着力提高财政资源配置效益和使用效益，努力为建设特色鲜明宜居幸福的现代化新区提供有力保障。
（二）基本原则
1.集中财力保障重点。坚持量入为出，优先保障工资性支出、机构正常运转支出、政府债务还本付息支出和涉及群众切身利益的民生保障政策支出。
2.专项资金有保有压。除有明确补助对象的民生政策支出、上级和区委区政府确定的重点项目支出外，其他专项资金从严控制。
3.强化预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，项目经费安排以绩效为导向、论证结果为重要依据，实行保障重点、绩效优先的预算绩效管理。
4.统筹整合涉农资金。创新涉农资金管理体制机制，提高整合深度和质量，提升财政支农资金投入效能，集中财力支持实施乡村振兴战略。
（三）一般公共预算安排草案
综合分析现行经济形势和全区主要经济指标预期，2019年，全区一般公共预算收入预计完成117亿元，增长5.5％，当年收入加上转移性收入、上年结转和调入的预算稳定调节基金后，2019年全区一般公共预算可用资金为129.76亿元。支出相应安排129.76亿元。
2019年，区级一般公共预算财力为65.37亿元，增长5%；支出相应安排65.37亿元，其中：安排行政事业单位人员工资经费及履行职能必须安排的业务经费等基本支出16.43亿元，预备费1亿元（占当年公共财政预算支出的比重为1.5%，符合《预算法》规定），支持经济社会事业发展的专项资金47.94亿元。另外,利用收回的部门存量资金等10.45亿元安排以前年度结转项目等。
（四）政府性基金预算安排草案
2019年，全区政府性基金收入预计72.8亿元，其中：国有土地使用权出让金收入68.85亿元，国有土地收益基金收入3.73亿元，农业土地开发资金收入0.22亿元；当年收入加上转移性收入和上年结转等0.94亿元，2019年全区政府性基金可供安排的资金预计73.74亿元。扣除上缴上级和专项转移支付5.54亿元后，可统筹用于经济社会发展的资金为68.2亿元。
（五）区级支持经济社会事业发展的专项资金汇总安排情况
汇总以上一般公共预算、政府性基金预算，2019年可用于支持经济社会事业发展的专项资金共计116.14亿元，其中：一般公共预算安排47.94亿元，政府性基金预算安排68.2亿元。
2019年区级安排支持经济社会事业发展资金116.14亿元，构成情况是：
——支持社会保障事业发展，安排13.47亿元加快推进城乡社会保障体系建设。主要包括：新型城乡居民社会养老保险及被征地农民养老保险3.71亿元，城乡居民医疗保险2.9亿元，城乡低保1.19亿元，离退休人员生活补贴、取暖费1.6亿元，残疾人事业0.71亿元，退役士兵安置、就业技能培训及企业军转干部经费等3.36亿元。
——深化医疗卫生事业改革，安排5.32亿元推进公共卫生事业发展。主要包括：乡镇卫生院药物零差价补助等2.52亿元，公立医院改革0.98亿元，基本及重大公共卫生服务0.67亿元，计划生育支出0.7亿元，城乡困难居民医疗救助及“血缘深情”补助等0.45亿元。
——支持教育事业发展，安排27.69亿元提升教育均衡发展水平。主要包括：教育人员经费支出21.27亿元，教育公用经费及兑现助学政策等支出1.94亿元，教育校建2.98亿元，校车补贴、困境儿童帮扶等1.51亿元。
——支持现代农业文化发展，安排2.27亿元助力脱贫攻坚，推进文化产业创新。主要包括：村级转移性支出及高校毕业生到村任职补贴0.6亿元，脱贫攻坚、重大动物疫病防控配套等1.21亿元，文化提升工程0.46亿元。
——保障被征地农民利益，安排28.84亿元用于支付村庄村民及被征地单位补偿、耕地复垦及土地评估公告费等，切实保障被征地村庄及农民合法利益。
——完善城市服务和社会管理功能，安排19.86亿元提升城市品质。主要包括：城乡基础设施配套3亿元，污水、污泥处理费1.94亿元，公用事业补贴及调水经费3.57亿元，公共租赁住房购置等0.6亿元，城区道路统一管护及垃圾处理2.8亿元，偿还政府性债务支出1.6亿元，财源建设、招商引资等2.68亿元，节能环保、智慧城市视频监控平台建设等3.68亿元。
——支持乡村振兴，安排2亿元用于“美丽乡村”精品示范村指标体系建设、农村社区服务中心完善、村庄街巷硬化、农村无害化卫生厕所改造、农业转型升级等项目。
——促进科技和企业高质量发展，安排2.5亿元用于推动产业转型升级，企业科技创新，促进高端旅游、会展、金融、航空、电商、健康等产业发展。
——支持重点区位和国有企业发展，安排10亿元用于蓝色硅谷、汽车产业新城、经济开发区、国际商贸城等重点区位建设和支持国有企业发展，加快重点区位和国有企业提升。
——保障深化改革经费，安排2.7亿元用于人才发展、新旧动能转换引导基金等支出。
——落实增资政策，安排增资经费1.5亿元。
青岛市提前下达我区2019年新增政府债务限额17亿元，其中：一般债务3亿元，专项债务14亿元，全部用于美丽乡村建设、“品质即墨”绿化提升、棚户区改造等项目支出。
（六）区级国有资本经营预算安排草案
根据上级加大国有资本预算统筹力度的精神，将国有资本经营预算全部纳入一般公共预算管理。
（七）全区社会保险基金预算安排草案
2019年，全区社会保险基金当年收入预计13.99亿元，加上上年滚存结余15.98亿元后，可供使用的资金共29.97亿元。2019年社会保险基金支出预计14.97亿元，年末滚存结余15亿元。
1.机关事业单位养老保险基金
2019年，机关事业单位养老保险基金收入安排6.58亿元，其中：当年保险费收入6.35亿元，利息收入0.03亿元，财政补助0.2亿元；加上上年滚存结余2.12亿元后，可供安排的资金为8.7亿元。2019年，机关事业单位养老保险基金支出安排8.22亿元，年末滚存结余0.48亿元。
2.城乡居民社会养老保险基金
2019年，城乡居民社会养老保险基金收入安排7.41亿元，其中：保险费收入1.76亿元，利息收入0.49亿元，集体补助收入0.03亿元，财政补贴收入5.12亿元；加上上年滚存结余13.86亿元后，可供安排的资金为21.27亿元。2019年，城乡居民社会养老保险基金支出安排6.75亿元，年末滚存结余14.52亿元。
（八）蓝谷管理局财政预算安排草案
2019年，蓝谷管理局一般公共预算收入财力预计完成8.36亿元，支出相应安排8.36亿元。
2019年，蓝谷管理局政府性基金收入财力预计完成23.8亿元，支出相应安排23.8亿元。
三、深化改革，依法理财，确保完成2019年预算任务
2019年,我们将紧紧抓住习近平总书记视察即墨和蓝谷带来的政治关怀、政策倾斜和资源聚集等重大机遇，承接好上合峰会成功举办的溢出效应，牢牢把握高质量发展这个根本要求，继续坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，加快推进新旧动能转换，促进依法科学理财，努力完成全年预算任务。
（一）提高政治站位，准确把握新时代财政改革发展新要求
紧紧围绕党的十九大决策部署，紧扣重要战略机遇新内涵，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，加快经济结构优化升级，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力；进一步优化财政资源配置，着力提高财税部门履责能力，更好服务区委区政府决策部署，提升区域经济创新能力。
（二）抓好财政增收，支持全域全面高质量发展
科学研判财政经济形势，合理预估收入预期目标，优化收入结构，在增加财政收入的同时提高收入质量；切实落实减税降费各项举措，降低实体经济成本；积极做好现行税收政策及惠企政策的宣传和解读，提升科技创新能力，为企业拢聚税源提供全方位服务；充分依托蓝海基金工场等孵化平台，持续放大政府引导基金的杠杆效应，有效培育经济发展新动力。
（三）优化财政支出结构，全面保障经济社会事业发展
持续聚焦民生保障，加大教育、医疗、养老、就业等方面的投入，使人民群众的获得感、幸福感、满意度得到显著增强；持续聚焦产业精准转型，继续大力支持大众创业、万众创新，保障人才引进和创业扶持等政策落地；持续聚焦城乡一体化发展，全力保障“乡村振兴”、“绿满青岛美丽即墨”、环境整治等政策的贯彻落实，促进城乡品质提升。
（四）全面实施预算绩效管理，提高财政资金精细化管理水平
推进绩效管理与预算管理相结合，构建“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体系。强化绩效目标管理，全面设置绩效目标，提升绩效目标的科学性和规范性；建立健全新增财政政策和专项资金事前评估机制，加强资金分配使用情况、政策（项目）实施情况和绩效目标实现情况的监督评价；完善专项资金事中评估和年度评价机制，扩大重点支出项目综合绩效评价范围，对执行效率低下、执行效果不明显的专项资金收回财政总预算。
各位代表！面对经济发展新常态,我们将在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督指导和全区上下的配合支持下，锐意进取，加压苦干，不忘初心、牢记使命，努力完成2019年预算任务,为加快建设特色鲜明宜居幸福的现代化新区、争当全省区域发展排头兵、打造支撑青岛未来发展的重要一极作出新的更大的贡献!