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2025年青岛市即墨区中医医院单位预算有关情况的说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2025年单位预算表
一、2025年单位预算收支总表
二、2025年单位预算收入总表
三、2025年单位预算支出总表
四、2025年单位预算财政拨款收支总表
五、2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出表
六、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
七、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
八、2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
九、2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
十、2025年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表
十一、2025年政府采购预算表
第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
青岛市即墨区中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复功能于一体的三级甲等中医医院。
1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。
4、组织推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
二、机构设置
青岛市即墨区中医医院内设机构共91个：
（一）综合管理机构15个，分别为：党委办公室、医院办公室、组织人事科、科教科、财务科、审计科、信息科、宣传科、基层服务科、疾病预防控制管理科、医院质量管理控制科、医保办公室、医务科、护理部、医院感染管理科。（二）临床医技机构70个，分别为：病案管理科、肿瘤科、泌尿外科、产科、妇科、急诊科、小儿输液室、儿科、手术室、麻醉科、中医专病科、皮肤科、社区中心、大病门诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、血液透析科、脑病内科、脑病外科、重症医学科、康复医学科、针灸一科、针灸二科、针灸三科、推拿一科、推拿二科、推拿三科、脾胃病科、肺病科、内分泌科、心血管科、肾病科、胸外科、微创外科、血管乳腺外科、普外科、关节外科、 创伤外科、脊柱外科、 手足外科、风湿免疫科、血液病科、新生儿科、院前急救科、病人服务中心、健康体检科、职业健康体检科、治未病科、感染性疾病科、生殖医学科、老年病科、介入科、内镜科、高压氧科、病理科、营养科、CT室、放射科、药学部、制剂科、医学检验科、消毒供应室、超声诊疗科、心电诊断科、静脉用药配制中心、临床药学科、磁共振室、输血科。（三）后勤服务机构6个，分别为：总务科、保卫科、基建科、爱卫会办公室、医疗设备科、医疗材料科。纪检监察机构按有关规定设置。
三、预算单位构成
青岛市即墨区中医医院
第二部分
2025年单位预算表（见附件）
第三部分
2025年单位预算情况和重要事项说明
一、2025年单位预算情况说明
（一）2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市即墨区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区中医医院2025年收支总预算均为49628.54万元，其中单位收入是指事业收入；支出是指中医（民族）医院支出。
2025年收入预算为49628.54万元，其中，财政拨款0万元，占 0％。
2025年支出合计49628.54万元，其中：基本支出0万元，占0％；项目支出49628.54万元，占100％。
（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2025年没有财政拨款安排的收入，也没有使用财政拨款安排的支出。
（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2025年没有一般公共预算拨款安排的收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。
（四）政府性基金预算收支情况
2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明
2025年，通过财政拨款安排的基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。
（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况
2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年本单位政府采购金额6430.1万元，其中：单位资金6430.1万元。政府采购货物4226.1万元、政府采购工程0万元,政府采购服务2204万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中,公务用车2辆，特种专业技术用车4辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2025年，青岛市即墨区中医医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金49628.54万元，其中财政拨款0万元。绩效目标设置情况是：
其他运转类-中医院事业支出：
项目概况：进一步明确公立医院的发展定位，保障群众基本医疗需求为基础，促进人才建设和学科建设，提升服务能力和服务水平，促进公立医院良性运行，办成政府放心、群众满意的医院；
实施主体：青岛市即墨区中医医院；
实施周期：2025.01.01-2025.12.31；
年度预算安排:49628.54万元；
绩效目标和指标：维持中医医院正常运转，保障医院正常运转所需费用49628.54万元；数量指标，门急诊人次580000人以上，出院人次20000以上，引荐3--5项关键技术，增加医院停车位数量，保障人民生命健康，及时完成各项任务。质量指标，医疗服务收入占医疗收入的比例≥30%；时效指标入院1—3天安排手术；经济效益指标无；社会效益指标，医院救治能力，医院通过门急诊接诊、接受住院，为市民提供医疗救助，保障人民生命健康；生态效益指标，单位面积耗能持续下降；可持续影响指标，新技术引进和应用，引进3--5项关键新技术；满意度指标，群众满意度，患者满意度90%以上。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、 支出功能分类科目解释
210卫生健康支出（类，反映政府提供卫生健康方面的支出）02公立医院（款，反映公立医院方面的支出）
02中医（民族）医院（项，反映卫生健康、中医单位所属的众议院、中西医结合医院、民族医院的支出）