目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市即墨区第一职业中等专业学校是一所中等职业学校。其主要职责：培养中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。种植、养殖、经济管理、微机应用、电工电子、机电、机械、制冷技术等专业的中专学历教育。

二、机构设置

本单位内设多个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、团委、妇委会、工会等

第二部分

2022年度单位决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市即墨区第一职业中等专业学校                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市即墨区第一职业中等专业学校                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计11110.55万元。与2021年度相比，收、支总计各增加587.55万元，增长5.28%。主要是学生人数增加，职工收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计11110.55万元，其中：财政拨款收入11094.65万元，占99.85%；上级补助收入0万元，事业收入 15.90万元，占0.15%。

三、支出决算情况

本年支出合计11110.55万元，其中：基本支出11061.38万元，占99.56%；项目支出49.17万元，占0.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计11094.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加606.65万元，增长5.47%。主要是学生人数增多，职工收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11094.65万元，占本年支出合计的99.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加606.65万元，增长5.47%。主要是学生人数增多，职工收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11094.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1417.08万元，占12.77%；教育（类）支出8006.59万元，占72.17%；社会保障和就业支出1014.02万元，占9.14%；住房保障支出656.96万元，占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11094.65万元，支出决算为11094.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平.

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1417.08万元，支出决算为1417.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为424.06万元，支出决算为424.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为61.83万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为278.05万元，支出决算为278.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其他职业教育支出（项）年初预算为7228.76万元，支出决算为7228.76万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为576.20万元，支出决算为576.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为288.10万元，支出决算为288.10万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为134.17万元，支出决算为134.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
8. 住房保障支出（类））住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为656.96万元，支出决算为656.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11045.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9595.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费1449.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.5万元，支出决算为2.34万元，比全年预算减少2.16万元，完成全年预算的52%， 决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公务用车等支出，非必要尽量减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%， 决算数等于全年预算数.

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4.5万元，支出决算为2.34万元，比全年预算减少2.16万元，完成全年预算的52%， 决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公务用车等支出，非必要尽量减少“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%， 决算数等于全年预算数。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额560.99万元，其中：政府采购货物支出550.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.70万元。授予中小企业合同金额154.32万元，占政府采购支出总额的27.51%，其中：授予小微企业合同金额111.32万元，占政府采购支出总额的19.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出差用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

本单位无重点绩效评价项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。