目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

1. 单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。开展小学学历教育的各类活动。

2. 机构设置

本单位内设办公室、教导处、总务处、电教处、会计室、德育室、工会、妇委会。

第二部分

2022年度单位决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收入总计7821.61万元，支出总计7821.61万元。与2021年度相比，收、支总计减少各1162.81万元，减少12.9 %。主要是21年新增综合楼，22年无此项支出导致经费减少。

二、收入决算情况

本年收入合计7821.61万元，其中：财政拨款收入7821.61万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计7821.61万元，其中：基本支出6710.82万元，占85.8%；项目支出1110.79万元，占14.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计7821.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1162.81万元，减少12.9%。主要是21年新增综合楼，22年无此项支出导致经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7821.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1162.81万元，减少12.9%。主要是21年新增综合楼，22年无此项支出导致经费减少。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7821.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出870.51万元，占11.1%；教育（类）支出5788.16万元，占74 %；社会保险和就业支出733.39，占9.4%；住房保障支出429.56万元，占5.5%。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7821.61万元，支出决算为7821.61万元，完成年初预算的100%。具体支出情况如下：工资福利支出6351.63万元，占总支出的81.2%；商品和服务支出473.65万元，占总支出的6.1%；对个人和家庭的补助支出30.05万元，占总支出的0.4%；资本性支出966.27万元，占总支出的12.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6710.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6351.63万元，主要包括：基本工资1363.76万元、津贴补贴2426.63万元、绩效工资1119.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费545.56万元、职业年金缴费187.82万元、职工基本医疗保险缴费249.31万元、其他社会保险缴费20.05万元、住房公积金429.56万元、其他工资福利支出9.52万元。公用经费359.19万元，主要包括：办公费35.05万元、水费4.12万元、电费11.66万元、邮电费0.39万元、取暖费15万元、物业管理费40.08万元、差旅费0.18万元、维修费86.33万元、租赁费0.09万元、培训费19.64万元、专用材料费87.14万元、劳务费4.4万元、工会经费11.42万元、公务用车运行维护费0.35万元维修费、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出2.99万元、对个人和家庭补助支出30.05万元、其他资本性支出9.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一） “三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）、“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100 %。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。本年无公务用车购置。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。 其中：国内接待费0万元，共计接待 0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费 0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额41.98万元，其中：政府采购货物支出9.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.88万元。授予中小企业合同金额35.24万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额35.24万元，占政府采购支出总额的83.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。