目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、教务处、学生处、总务处、妇委会、工会。

第二部分

2022年度单位决算表

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计9,154.59 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加570.61万元，增长6.7 %。主要是发放工资增长及教师、学生增加财政拨款逐年增加所致。

二、收入决算情况

本年收入合计9,154.37万元，其中：财政拨款收入9,154.59万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计9,154.59万元，其中：基本支出9,154.37万元，占99.9%；项目支出0.22万元，占0.1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计9,154.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加570.61万元，增长6.7 %。主要是发放工资增长及教师、学生增加财政拨款逐年增加导致教师工资、教育支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,154.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.61万元，增长6.7%。主要是发放工资增长及教师、学生增加财政拨款逐年增加导致教师工资、教育支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,154.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,182.74万元，占12.9 %；教育支出6,621.32万元，占72.3%；社会保障和就业支出773.62万元，占8.5%；住房保障支出576.91万元，占6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,154.37万元，支出决算为9,154.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

1.一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 1182.74万元，支出决算为1182.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出。年初预算为6,621.32万元，支出决算为6,621.32万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

（3）社会保障和就业支出。年初预算为773.62万元，支出决算为773.62万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平。

（4）住房保障支出。年初预算为576.91万元，支出决算为576.91万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,154.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8592.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费562.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0.62万元，支出决算为 0.62万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费 0.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为 0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出562.24万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额95.65万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.7万元。授予中小企业合同金额95.15万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额95.15万元，占政府采购支出总额的99.5 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作，本单位2022年度预算没有设置绩效目标管理，所以决算中没有绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。