目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

1. 机构设置

下设教导处、政教处、总务处、保卫科、教师办公室。

第二部分

2021年度部门决算表

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计4791.8万元。与2020年度相比，收、支总计5379.29各减少585.49 万元，下降12.3 %。主要是2020年扩建校舍增加投入。

二、收入决算情况

本年收入合计4791.8万元，其中：财政拨款收入4791.8万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计4791.8万元，其中：基本支出4579.5万元，占95.7%；项目支出212.24万元，占4.3 %。

（此处加本年支出决算结构图，建议采用饼状图。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计4791.8万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计5379.29各减少585.49万元，下降12.3 %。主要是2020年扩建校舍增加投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4791.8万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少585.49万元，下降（增长）12.3 %。主要是2020年扩建校舍增加投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4791.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.79万元，占9.1 %；社会保障和就业（类）支出388.41万元，占8.1 %；住房保障（类）支出 240.44万元，占 5 %；教育（类）支出3726.15万元，占77.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4791.8万元，支出决算为4791.8万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4791.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4212.3万元，主要包括：基本工资785.66万元、津贴补贴402.63万元、奖金418.15万元绩效工资1759.17万元， 机关事业单位基本养老保险缴费258.94万元，职业年金缴费129.47万元， 公务员医疗补助缴费56.98万元，其他社会保障缴费17.9万元，住房公积金240.44万元，退休费0.08万元， 抚恤金3.11万元，生活补助7.03万元，医疗费补助7.7万元。公用经费349.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、水电费、邮电费、专用材料费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为1.01万元，比年初预算减少1.49万元，完成年初预算的40.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，维修和加油减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5 万元，支出决算为 1.1万元，比年初预算减少1.49 万元，完成年初预算的40.4 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，维修和加油减少。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 26.07万元，其中：政府采购货物支出26.07 万元。授予中小企业合同金额26.07万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额26.07 万元，占政府采购支出总额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

无财政评价项目，无绩效评价结果。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。