2021年即墨区第一职业中专普东校区预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表（功能分类）

四、2021年部门支出总表（政府经济分类）

五、2021年财政拨款收支总表

六、2021年一般公共预算支出表

七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、2021年政府性基金预算支出表

十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表

十一、2021年政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。学前教育、电子技术、空调技术、机电一体、电器维修专业高中学历教育；相关职业培训。

二、机构设置

共设置9个职能科室：办公室、招生办公室、教导处、政教处、总务处、共青团委员会、学生会、家长委员会、工会及妇女委员会。

三、预算单位构成

青岛市即墨区第一职业高级中学单位预算包括：单位本级预算

第二部分

2021年单位预算表

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区第一职业高级中学部门收入包括：一般公共预算拨款收入；教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为1843.94万元，其中，财政拨款1843.94万元，占100％。

2021年支出合计1843.94万元，其中：基本支出1700.24万元，占92.21％；项目支出143.7万元，占7.79％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算1843.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加343.99万元，增长18.62％。主要原因是学生和老师增加导致收、支增加。

（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入1843.94万元，与2020年相比，增加343.99万元。主要原因学生和老师增加导致收入增加。

2021年一般公共预算支出1843.94万元，与2020年相比，增加343.99万元。主要原因是学生和老师增加导致支出增加。

其中：教育（类）支出1485.06万元，占80.54％；社会保障和就业（类）支出220.90万元，占11.98％；住房保障支出（类）支出137.98万元，占7.48％。具体情况是：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出27.90万元，与上年比较增加27.90万元，主要原因：学生增加。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出290.38万元，与上年比较增加290.38万元，主要原因：2020年新增教师工资。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出1166.78万元，与上年比较减少55.22万元，主要原因：是职业学生减少以及人员调整减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出147.27万元,上年比较增加33.64万元，主要原因是人员增加导致工资增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出73.63万元, 与上年比较增加16.81万元，主要原因是人员增加导致工资增加。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出137.98万元，与上年比较增加30.49万元，主要原因人员增加导致工资增加。

（四）政府性基金预算收入情况

2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出1700.24万元，其中： 人员经费1700.24万元，公用经费和专项业务费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助等。按部门预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，比2020年减少61.54％。其中：公务用车运行维护费1.3万元，减少原因主要是压减一般性支出。公务接待费0万元，减少原因主要是压减一般性支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本单位机关运行经费支出（生均公用经费）143.70万元，与上年比较减少20.7万元，主要原因学生人数减少导致支出减少。

（二）政府采购情况

2021年本部门政府采购金额32.70万元，其中：一般公共预算拨款32.70万元。政府采购货物7.07万元、政府采购服务25.63万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款143.70万元，绩效目标设置情况是：

1.高中公用经费：由青岛市即墨区第一职业高级中学实施，实施周期为一年，年度预算安排27.9万元，学生数186人，公用经费标准1500元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过高中教育公用经费的保障，促进高中教育发展，学校保障能力进一步提升。

2.其他职业教育公用经费：由青岛市即墨区第一职业高级中学实施，实施周期为一年，年度预算安排115.8万元，学生数386人，公用经费标准3000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过经费保障即墨区职业教育稳定有序的发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用于当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、其他支出：支出“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

04高中教育（项，反映各部门举办的高中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）03职业教育（款，反映各部门举办的各类职业教育支出）

99其他职业教育支出（项，反映其他用于职业教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）