目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、2022年单位预算收支总表

二、2022年单位预算收入总表

三、2022年单位预算支出总表

四、2022年单位预算财政拨款收支总表

五、2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

青岛广播电视大学即墨分校内设机构共 9个，分别为：办公室、教务处、总务处、政教处、电教处、保卫科、妇委会、工会、团委。

三、预算单位构成

青岛广播电视大学即墨分校单位预算包括：单位本级预算。

第二部分

2022年单位预算表

第三部分

2022年单位预算情况和

重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛广播电视大学即墨分校收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入；支出包括：教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

2022年收入预算为5628.56万元，其中，财政拨款5138.76万元，占91％。

2022年支出合计5628.56万元，其中：基本支出4890.46万元，占87％；项目支出738.1万元，占13％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算5138.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.04万元，减少0.2％。主要原因是教师及学生数减少，导致人员经费、公用经费减少。

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入5138.76万元，与2021年相比，减少11.04万元。主要原因是教师及学生数减少，导致人员经费、公用经费减少。

2022年一般公共预算支出5138.76万元，与2021年相比，减少11.04万元。主要原因是教师及学生数减少，导致人员经费、公用经费减少。

其中：教育支出4083.36万元，占79.46％；社会保障和就业（类）支出650.15万元，占12.65％；住房保障支出（类）支出 405.25万元，占7.89％。具体情况是：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出4083.76万元，比上年减少8.42万元，主要原因是教师及学生数减少，导致人员经费、公用经费减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出433.43万元, 比上年减少2.65万元，主要原因是教师人数减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出216.72万元, 比上年增减少1.32万元，主要原因是教师人数减少，导致职业年金缴费支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 405.25万元，比上年增加1.34万元，主要原因是教师工资提高导致公积金同步增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4890.51万元，其中： 人员经费4883.09万元，日常公用经费7.42万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

（七）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比2021年减少9.1％。其中：因公出国（境）经费0万元，组团人数0人，0批次。与2021年相比，增加（减少）0万元 。其中公务用车运行维护费5万元，与2021年相比，减少0.5万元，主要是疫情原因教师培训、出差减少导致公务用车运行维护费支出减少。公务用车购置费0万元，与2021年相比，增加（减少）0万元。公务接待费0万元，与2021年相比，增加（减少）0万元，主要原因 单位无接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购金额70.52万元，其中：一般公共预算拨款67.32万元，政府性基金0万元，财政专户资金3.2万元。政府采购货物17.02万元、政府采购工程0万元、政府采购服务53.5万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效目标设置情况说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款248.3万元，绩效目标设置情况是：

1、高中公用经费：由青岛广播电视大学即墨分校实施，实施周期为一年，年度预算安排248.3万元，学生数1649人，公用经费标准1500元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于进一步提高城乡公办普通高中生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教〔2015〕54号）规定，进一步提升学校保障能力，促进高中教育发展。

2、学费返还：由青岛广播电视大学即墨分校实施，实施周期为一年，年度预算安排489.8万元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。根据《山东省5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》（鲁教财字〔2020〕12号）规定，进一步提升学校保障能力，促进学校发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

04高中教育（项，反映各部门举办的高中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）03职业教育（款，反映各部门举办的各类职业教育支出）

02中等职业教育（项，反映各部门举办的中等职业教育支出）

99其他职业教育支出（项，反映其他用于职业教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）04成人教育（款，反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出）

99其他教育费附加安排的支出（项，反映其他教育费费教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）