目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，开展小学学历教育的各类活动。

二、机构设置

青岛市即墨区华山路小学设置办公室、总务处、教务处、学生工作处。

（一）办公室负责学校文件的上传下达、外来人员接待、学校内部文件制定、学校公章管理。

（二）总务处负责学校经费收支管理，学校经费预算管理、学校资产管理。学校图书、设备采购，校服（学生装）选购，基建项目招标和施工管理，学生餐厅用餐、教师用餐管理。

（三）教务处负责学校校本教材开发和学校课程开设，学校授课时间及课程安排的调整，学校课程等教学改革项目确定，校内教学成果认定。人事管理，做好职称评审及师德师风建设。学生综合素质评价。

（四）安全工作处负责党建带团建、队建，学生安全工作、学生习惯养成及品格培养，学生思想政治教育和政治引领，学生干部选拔，学生评先评优，少先队大队委产生，少先队员培养。红领巾志愿者的选拔及培养。学校团员教师的培养。

从决算单位构成看，青岛市即墨区华山路小学决算包括：学校本级决算。

纳入青岛即墨区华山路小学2024年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市即墨区华山路小学本级。

第二部分

2024年度单位决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计4372.68万元。与2023年度相比，收、支总计各增加264.49万元，增长6.44%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计4372.68万元，其中：财政拨款收入4372.68万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计4372.68万元，其中：基本支出4020.07万元，占91.94%；项目支出352.61万元，占8.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计4372.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.49万元，增长6.44%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4372.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.49万元，增长6.44%。主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4372.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出481.51万元，占11.01%；住房保障支出325.67万元，占7.45%；教育支出3565.5万元，占81.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4372.68万元，支出决算为4372.68万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

1.社会保障和就业支出年初预算为481.51万元，支出决算为481.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2.住房保障支出年初预算为325.67万元，支出决算为325.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3.教育支出年初预算为3565.5万元，支出决算为3565.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4020.07万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费4020.07万元，主要包括：基本工资780.54万元，津贴补贴306.83万元，绩效工资1875.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费322.23万元，职业年金缴费159.28万元，职工基本医疗保险缴费226.85万元，其他社会保障缴费23.53万元，住房公积金325.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位没有财政拨款“三公”经费收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额79.63万元，其中：政府采购货物支出34.63万元，政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额79.63万元, 占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额 79.63万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额34.63万元，占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额45万元，占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金325.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛即墨区华山路小学2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“小学教育公用经费”1个项目的绩效自评表。

1.小学教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为325.61万元，执行数为325.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市即墨区华山路小学