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2024年度部门决算分析报告
青岛市即墨区第一中学
（一）基本情况。
1．主要职能。
实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。
- 机构情况。
青岛市即墨区第一中学设办公室、教导处、总务处、政教处、妇委会、团委、保卫科、高一级部、高二级部、高三级部9个处室。
- 人员情况。
2024年末实有499人，其中教职工人数376人，比2023年末减少10人；退休120人，离休3人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.思想政治建设。我校高度重视意识形态工作，切实加强领导，强化督导，狠抓落实，实现了意识形态领域形势总体平稳可控。学校对意识形态工作领导坚强有力，意识形态工作责任制落实比较到位。社会主义核心价值观进校园、进课堂、进头脑工作有序开展；加强了干部群众思想政治工作，实行意识形态错误一票否决；加强学校文化建设，特别是近两年重视文明校园、文化建设示范校建设，弘扬主旋律，传播正能量等取得明显效果。
2.干部队伍建设。我校对干部队伍建设情况开展了广泛的讨论，充分认识到提高领导干部素质的必要性和紧迫感，增强完善自我、提高自我的自觉性。督促领导干部利用业余时间学习教育法规政策，学习教育理论和业务知识，逐渐形成实事求是、严谨踏实、追求实效的工作作风，逐步提高思想修养和管理能力。
3.基础组织建设。积极组织开展组织生活会、民主评议党员工作。学校办公室制定了我校党总支工作实施方案，汇总党总支个人发言提纲、查摆问题清单、民主评议党员测评表，并按要求组织召开各类会议。落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。
二、职责履行情况
1.加强学校德育工作，全面提高学生思想道德素质。我校以学习贯彻《中学生守则》和《中学生日常行为规范》为蓝本，结合学校和学生实际，认真开展各种形式主题教育活动，培养学生良好的习惯。以教师节、国庆节、元旦等活动为契机，开展一系列以一系列教育活动，各班级办好手抄报和黑板报等，加强对学生的德育教育。
2.加强安全教育。通过各种形式开展安全教育，编写国庆节、中秋节、元旦、寒假致全体学生家长的一封信，签订安全责任书，防滑冰溺水、交通安全、一氧化碳中毒、防火安全等安全短信、微信，发送家长群，共同做好学生的安全工作。同时让全体家长了解我们学校，以更好地促进家校合作的工作。
3.继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。
三、取得的主要成绩
学校被授予山东省绿色校园、青岛市文明校园、青岛市五星级阳光校园、即墨区特色学校等荣誉称号。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我校2024年预算收入共计20769.47万元，其中一般公共预算财政拨款19861.63万元，事业收入907.84万元。本年支出20769.47万元，其中：基本支出10642.71万元，项目支出10126.76万元。基本支出中人员经费10637.24万元，日常公用经费5.47万元。一般公共预算财政拨款增加7439.84万元，是因为一中改扩建，财政拨工程款。事业收入增加310.23万元，是因为财政返还2023下半年收取的学费、住宿费。
（二）收入支出预算执行情况。
我校2024年预算支出共计20769.47万元，其中一般公共预算财政拨款19861.63万元，事业收入907.84万元。本年支出20769.47万元，其中：基本支出10642.71万元，项目支出10126.76万元。基本支出中人员经费10637.24万元，日常公用经费5.47万元。一般公共预算财政拨款增加7439.84万元，是因为一中改扩建，财政拨工程款。事业收入增加310.23万元，是因为财政返还2023下半年收取的学费、住宿费，所以预算支出增加。
1．收入支出与预算对比分析。
收入支出与预算基本一致.
2．收入支出结构分析。
（1）人员经费收支占总收支比重51.22%，日常公用经费收支占总收支比重为0.03%。基本支出占总支出比重51.24%,项目支出总支出比重48.76%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析
一般公共预算财政拨款增加7439.84万元，是因为一中改扩建，财政拨工程款。事业收入增加310.23万元，是因为财政返还2023下半年收取的学费、住宿费。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：我校“三公”经费支出只有公务用车运行费一项，上年度支出3.33万元，本年预算4.2万元,实际支出2.47元，实际支出减少0.86万元，主要是公务用车保有量经财政批准报废一辆，现余一辆费用减少。
（2）会议费支出情况：无。
（3）培训费支出情况：培训费支出上年度为47.73万元.本年培训费支出55.79万元，比上年增加8.06万元。增长16.89%,主要是教师培训项目增加，特别是加大对高三教师的培训。
（4）差旅费支出情况：差旅费支出上年度为9.73万元.本年支出12.4万元，比上年增加2.67万元。增长27.44%,主要是一中举行120年校庆活动，外出联络校友。
（5）其他对单位影响较大的支出情况：无。
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
- 支出按功能分类科目分析。
2050204高中教育11044.15万元，占总支出的比重53.17%；2050299其他普通教育支出20.18万元，占总支出的比重0.1%；2050999其他教育费附加安排的支出7432.6万元，占总支出的比重35.79%；2059999其他教育支出64.42万元，占总支出的比重0.31%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出892.7万元，占总支出的比重4.3%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出446.77万元，占总支出的比重2.15%；2210201住房公积金868.66万元，占总支出的比重4.18%。
5.财政拨款收入、支出分析。
我校2024年财政拨款收入19861.63万元，其中：基本支出10642.71万元，项目支出9218.92万元。基本支出中人员经费10637.24万元，日常公用经费5.47万元。
6.非财政拨款收入、支出分析。
我校2024年事业收入907.84万元，事业收入增加310.23万元，是因为财政返还2023下半年收取的学费、住宿费，所以预算支出增加。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
无
2.非财政拨款结转和结余
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
2024年固定资产11971.49万元，比上年11980.27万元减少8.78万元，降0.07%，主要原因是本年度经上级批准报废汽车一辆。
机构人员信息：2024年末实有499人，其中教职工人数376人，比2023年末减少10人；退休120人，离休3人。
非税收入征缴信息：我校2024年实际收取学费668.10万元，住宿费400.66万元，已足额上缴财政专户。
（五）绩效目标完成情况。
2024年公用经费329.14万元，因年终封库，财政未全额拨付完成，完成事业收入907.84万元，财政返还2023下半年收取的学费、住宿费。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位财务管理方面严格遵守财经纪律，根据区财政及教体局相关财务制度开展工作，认真仔细填报审核决算数据， 确保各项决算数据的正确性。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。对于本单位的决算数据及时公示，使学校的教职员工能全面了解学校的经费运转情况，加强学校财务的透明度。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无
3.对部门决算其他管理工作的建议。加强对单位决算管理，资产管理部门应积极协调。加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设。