2021年度青岛市即墨区通济街道决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内村（居）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构：党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室（挂环境保护办公室牌子)、便民服务中心（挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、综合治理中心、经济发展服务中心（挂统计中心牌子）、农业农村服务中心(挂农产品质量安全监管中心牌子)、财税保障中心、经管审计中心、规划建设服务中心、园林环卫服务中心、城建服务中心。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41828.02	一、一般公共服务支出	31	4140.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2494.71	二、公共安全支出	32	850
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.49	三、教育支出	33	4771.21
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	34	6.99
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	35	2502.91
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	36	2118.29
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	37	62.7
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	38	27783.29
	9		九、农林水支出	39	1630.48
	10		十、住房保障支出	40	456.16
	11		十一、国有资本经营预算支出	41	3.49
	12			42
	13			43
	14			44
	15			45
	16			46
	17			47
	18			48
	19			49
	20			50
	21			51
	22			52
	23			53
	24			54
	25			55
	26			56
本年收入合计	27	44326.22	本年支出合计	57	44326.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	44326.22	总计	60	44326.22

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44326.22	44326.22
201	一般公共服务支出	4140.7	4140.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500	3500
2010301	行政运行	3500	3500
20132	组织事务	463	463
2013299	其他组织事务支出	463	463
20199	其他一般公共服务支出	177.7	177.7
2019999	其他一般公共服务支出	177.7	177.7
204	公共安全支出	850	850
20402	公安	850	850
2040299	其他公共安全支出	850	850
205	教育支出	4771.21	4771.21

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
20502	普通教育	4771.21	4771.21
2050201	学前教育	257.89	257.89
2050202	小学教育	4513.32	4513.32
207	文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
208	社会保障和就业支出	2502.91	2502.91
20805	行政事业单位养老支出	315.78	315.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.78	315.78
20808	抚恤	220.8	220.8

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.04	42.04
2080805	义务兵优待	178.76	178.76
20809	退役安置	1775.43	1775.43
2080999	其他退役安置指出	1775.43	1775.43
20811	残疾人事业	62.17	62.17
2081199	其他残疾人事业支出	62.17	62.17
20819	最低生活保障	128.73	128.73
2081902	农村最低生活保障金支出	128.73	128.73
210	卫生健康支出	2118.29	2118.29
21004	公共卫生	390	390
2100409	重大公共卫生服务	390	390
21007	计划生育事务	15	15
2100799	其他计划生育事务支出	15	15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1713.29	1713.29
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1713.29	1713.29
211	节能环保支出	62.7	62.7

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
21104	3	62.7	62.7
2110402	农村环境保护	62.7	62.7
212	城乡社区支出	27783.29	27783.29
21203	城乡社区公共设施支出	4700	4700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4700	4700
2120501	城乡社区环境卫生	1400	1400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2351.2	2351.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	1675	1675
2120803	城市建设支出	622.2	622.2
2120804	农村基础设施建设支出	35.86	35.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.14	18.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	143.51	143.51
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
2121302	城市环境卫生	109.61	109.61
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.9	33.9
21299	其他城乡社区支出	19188.58	19188.58
2129901	其他城乡社区支出	19188.58	19188.58
213	农林水支出	1630.48	1630.48
21301	农业农村	100	100
2130126	农村社会事业	100	100
21302	林业和草原	10.48	10.48
2130205	森林资源培育	10.48	10.48
21307	农村综合改革	700	700
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	700	700
21399	其他农林水支出	820	820
2139999	其他农林水支出	820	820
221	住房保障支出	456.16	456.16

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
22101	保障性安居工程支出	456.16	456.16
2210199	老旧小区改造	456.16	456.16
223	国有资本经营预算支出	3.49	3.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49	3.49

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44326.22	41828.02	2498.2
201	一般公共服务支出	4140.7	4140.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500	3500
2010301	行政运行	3500	3500
20132	组织事务	463	463
2013299	其他组织事务支出	463	463
20199	其他一般公共服务支出	177.7	177.7
2019999	其他一般公共服务支出	177.7	177.7
204	公共安全支出	850	850
20402	公安	850	850
2040299	其他公共安全支出	850	850
205	教育支出	4771.21	4771.21

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
20502	普通教育	4771.21	4771.21
2050201	学前教育	257.89	257.89
2050202	小学教育	4513.32	4513.32
207	文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
208	社会保障和就业支出	2502.91	2502.91
20805	行政事业单位养老支出	315.78	315.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.78	315.78
20808	抚恤	220.8	220.8

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.04	42.04
2080805	义务兵优待	178.76	178.76
20809	退役安置	1775.43	1775.43
2080999	其他退役安置指出	1775.43	1775.43
20811	残疾人事业	62.17	62.17
2081199	其他残疾人事业支出	62.17	62.17
20819	最低生活保障	128.73	128.73
2081902	农村最低生活保障金支出	128.73	128.73
210	卫生健康支出	2118.29	2118.29
21004	公共卫生	390	390
2100409	重大公共卫生服务	390	390
21007	计划生育事务	15	15
2100799	其他计划生育事务支出	15	15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1713.29	1713.29
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1713.29	1713.29
211	节能环保支出	62.7	62.7

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
21104	自然生态保护	62.7	62.7
2110402	农村环境保护	62.7	62.7
212	城乡社区支出	27783.29	27783.29
21203	城乡社区公共设施支出	4700	4700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4700	4700
2120501	城乡社区环境卫生	1400	1400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2351.2		2351.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	1675		1675
2120803	城市建设支出	622.2		622.2
2120804	农村基础设施建设支出	35.86		35.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.14		18.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	143.51		143.51
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2121302	城市环境卫生	109.61		109.61
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.9		33.9
21299	其他城乡社区支出	19188.58	19188.58
2129901	其他城乡社区支出	19188.58	19188.58
213	农林水支出	1630.48	1630.48
21301	农业农村	100	100
2130126	农村社会事业	100	100
21302	林业和草原	10.48	10.48
2130205	森林资源培育	10.48	10.48
21307	农村综合改革	700	700
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	700	700
21399	其他农林水支出	820	820
2139999	其他农林水支出	820	820
221	住房保障支出	456.16	456.16

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
22101	保障性安居工程支出	456.16	456.16
2210199	老旧小区改造	456.16	456.16
223	国有资本经营预算支出	3.49		3.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49		3.49

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41828.02	一、一般公共服务支出	18	4140.7	4140.7
二、政府性基金预算财政拨款	2	2494.71	二、公共安全支出	19	850.00	850
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.49	三、教育支出	20	4771.21	4771.21
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	21	6.99	6.99
	5		五、社会保障和就业支出	22	2502.91	2502.91
	6		六、卫生健康支出	23	2118.29	2118.29
	7		七、节能环保支出	24	62.7	62.7
	8		八、城乡社区支出	25	27783.29	25288.58	2494.71
	9		九、农林水支出	26	1630.48	1630.48
	10		十、住房保障支出	27	456.16	456.16
	11		十一、国有资本经营预算支出	28	3.49			3.49
本年收入合计	12	44326.22	本年支出合计	29	44326.22	41828.02	2494.71	3.49
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
国有资本经营预算财政拨款	16			33
总计	17	44326.22	总计	34	44326.22	41828.02	2494.71	3.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		41828.02	41828.02
201	一般公共服务支出	4140.7	4140.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500	3500
2010301	行政运行	3500	3500
20132	组织事务	463	463
2013299	其他组织事务支出	463	463
20199	其他一般公共服务支出	177.7	177.7
2019999	其他一般公共服务支出	177.7	177.7
204	公共安全支出	850	850
20402	公安	850	850
2040299	其他公共安全支出	850	850
205	教育支出	4771.21	4771.21

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
20502	普通教育	4771.21	4771.21
2050201	学前教育	257.89	257.89
2050202	小学教育	4513.32	4513.32
207	文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.99	6.99
208	社会保障和就业支出	2502.91	2502.91
20805	行政事业单位养老支出	315.78	315.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.78	315.78
20808	抚恤	220.8	220.8

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.04	42.04
2080805	义务兵优待	178.76	178.76
20809	退役安置	1775.43	1775.43
2080999	其他退役安置指出	1775.43	1775.43
20811	残疾人事业	62.17	62.17
2081199	其他残疾人事业支出	62.17	62.17
20819	最低生活保障	128.73	128.73
2081902	农村最低生活保障金支出	128.73	128.73
210	卫生健康支出	2118.29	2118.29
21004	公共卫生	390	390
2100409	重大公共卫生服务	390	390
21007	计划生育事务	15	15
2100799	其他计划生育事务支出	15	15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1713.29	1713.29
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1713.29	1713.29
211	节能环保支出	62.7	62.7

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		42.04	42.04
2080805	义务兵优待		178.76	178.76
20809	退役安置		1775.43	1775.43
2080999	其他退役安置指出		1775.43	1775.43
20811	残疾人事业		62.17	62.17
2081199	其他残疾人事业支出		62.17	62.17
20819	最低生活保障		128.73	128.73
2081902	农村最低生活保障金支出		128.73	128.73
210	卫生健康支出		2118.29	2118.29
21004	公共卫生		390	390
2100409	重大公共卫生服务		390	390
21007	计划生育事务		15	15
2100799	其他计划生育事务支出		15	15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		1713.29	1713.29
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1713.29	1713.29
21399		其他农林水支出	820	820
2139999		其他农林水支出	820	820
221		住房保障支出	456.16	456.16
22101		保障性安居工程支出	456.16	456.16
2210199		老旧小区改造	456.16	456.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	6819.89	302	商品和服务支出	7308.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3472.39	30201	办公费	212.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	183.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	70.1	30203	咨询费	98.55	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.76	30204	手续费	6.57	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	5.26	310	资本性支出	28332.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438	30206	电费	54.68	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	74.6	30207	邮电费	6.87	31002	办公设备购置	740.32
30110	职工基本医疗保险缴费	149.7	30208	取暖费	29	31003	专用设备购置	1106.64
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	160	31005	基础设施建设	15812.09
30112	其他社会保障缴费	1052.37	30211	差旅费	84.59	31006	大型修缮	8147.67
30113	住房公积金	431.1	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	27.34
30114	医疗费	1119.87	30213	维修(护)费	129.39	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	230	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1865.55	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	451.56	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1736.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	128.73	30226	劳务费	5378.34	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	231.78	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.3	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		8685.44	公用经费合计					33142.58

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开07表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	41.3	0	0	0	41.3	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	2494.71			2494.71	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2351.2			2351.2	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	1675			1675	0
2120803	城市建设支出	0	622.2			622.2	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	35.86			35.86	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	18.14			18.14	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	143.51			143.51	0
2121302	城市环境卫生	0	109.61			109.61	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	33.9			33.9	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：即墨区通济街道办事处金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.49		3.49
223	国有资本经营预算支出	3.49		3.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.49		3.49

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计44326.22万元。与2020年度相比，收、支总计各减少23320.09万元，下降34.5%。主要是税收收入减少。

二、收入决算情况

本年收入合计44326.22万元，其中：财政拨款收入44326.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计44326.22万元，其中：基本支出41828.02万元，占94.4%；项目支出2498.2万元，占5.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计44326.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少23320.09万元，下降34.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出41828.02万元，占本年支出合计的94.4 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8073.6万元，增长23.9%。主要是城乡社区事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出41828.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4140.7万元，占比9.9%；公共安全及文化旅游体育与传媒共支出856.99万元，占比2%；教育支出4771.21万元，占比11.4%；社会保障和就业支出2502.91万元，占比6%；卫生健康支出2118.29万元，占比5.1%；节能环保支出62.7万元，0.1%；城乡社区支出25288.58万元，占比60.5%；农林水事务支出1630.48万元，占比3.9%；住房保障支出456.16万元，占比1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41828.02万元，支出决算为41828.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3500万元，支出决算为3500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为463万元，支出决算为463万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为177.7万元，支出决算177.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为850万元，支出决算为850万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为257.89万元，支出决算为257.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4513.32万元，支出决算为4513.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为315.78万元，支出决算为315.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为42.04万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为178.76万元，支出决算为178.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）退役安置（项）。年初预算为1775.43万元，支出决算为1775.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为62.17万元，支出决算为62.176万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。年初预算为128.73万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为390万元，支出决算为390万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为1713.29万元，支出决算为1713.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）。年初预算为62.7万元，支出决算为62.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为4700万元，支出决算为4700万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1400万元，支出决算为1400万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区支出（项）。年初预算为19188.58万元，支出决算为19188.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为820万元，支出决算为820万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为456.16万元，支出决算为456.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算41828.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8685.44万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助生活补助、救济费等。

公用经费33142.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电邮费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、资本性支出，专业设备购置、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.3万元，支出决算为41.3万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的100%。

“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费41.3万元，无公务接待和公务出国费用。由于防疫、环境卫生整治等临时性公务用车增多，2021年公务用车费用比2020年增加17万元，增幅79.8%

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为41.3万元，支出决算为41.3万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年，使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费41.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，通济街道财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2494.71万元，本年支出2494.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1675万元，支出决算为1675万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为622.2万元，支出决算为622.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为35.86万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为109.61万元，支出决算为109.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（（项）。年初预算为33.9万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出3500万元，比2020年机关运行经费2850万元增加650万元，增长22.8%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额14806.99万元，其中：政府采购货物支出3400.84万元、政府采购工程支出4358.02万元、政府采购服务支出7048.13万元。授予中小企业合同金额6263万元，占政府采购支出总额的42.3%，其中：授予小微企业合同金额5556万元，占政府采购支出总额的88.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务用车。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通济街道按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金2498.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

通济街道2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及品质即墨绿化提升工程补助”等9个项目的绩效自评表。

1.品质即墨绿化提升工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为358.5万元，执行数为358.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内绿化管护提升，绿地苗木浇灌修改，绿化管护达到100%，提高了辖区内总体环境卫生和绿化水平。

2.城乡环卫一体化奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为103.74万元，执行数为103.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少辖区内环境污染，保护生态环境、打造“洁净、生态、文明”的居住环境。

3.农村街巷硬化奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.56万元，执行数为10.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村面貌，提高农村居民出行便利度，保障农户对农村公路的认可及满意度。

4.农村生活垃圾分类及年终奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.21万元，执行数为34.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进辖区内村庄生活垃圾分类、覆盖率达100%，通过资源化、无害化处理，使生态环境得到进一步改善，实现农村环境长期可持续发展。。

5.农村改厕后续管护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36.54万元，执行数为36.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善农村人居环境、减少生态污染、减少疾病传播、及时为群众解决厕所抽污、厕具维修等问题。

6.农村人居环境整治提升工作奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.35万元，执行数为11.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护生态环境、打造“洁净、生态、文明”的居住环境。

7.城市生活垃圾分类及年终奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为223.3万元，执行数为223.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进辖区内城市生活垃圾分类、覆盖率达100%，通过资源化、无害化处理，使生态环境得到进一步改善，实现城区环境长期可持续发展。

8.2020年度环境空气质量生态补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进辖区内空气质量提升，打造环境优，空气清的美丽环境。

9.石林一路南通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1675万元，执行数为1580万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完善辖区民生基础设施配套，有效改善交通压力，方便出路，避免交通拥堵。

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2021年度区级预算项目支出绩效

自评情况汇总表

单位：即墨区通济街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	品质即墨绿化提升工程补助项目	100	优
2	城乡环卫一体化奖补资金项目	100	优
3	农村街巷硬化奖补项目	100	优
4	农村生活垃圾分类及年终奖补项目	100	优
5	农村改厕后续管护补贴项目	100	优
6	农村人居环境整治提升工作奖补项目	100	优
7	城市生活垃圾分类及年终奖补项目	100	优
8	2020年度环境空气质量生态补偿资金项目	100	优
9	石林一路南通项目	100	优

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			品质即墨绿化提升工程补助
地方主管部门			青岛市即墨区通济街道办事处		资金使用单位	青岛市即墨区通济街道办事处
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	358.5	358.5		100%
			其中：中央财政资金
			地方资金	358.5	358.5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		1	100%


		质量指标	项目质量合格率		100%	100%


		时效指标	环卫资金拨付及时率		100%	100%


		成本指标	所需资金		358.5	100%


	效益指标	经济效益指标	是否有效带动经济		有效	100%


		社会效益指标	环境改善提升		有效	100%


		生态效益指标	促进环境改善提升		有效	100%


		可持续影响指标	进一步改善街道面貌，提高居民工作和生活环境质量		有效	100%


	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%


说明	无

绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			城乡环卫一体化奖补资金
地方主管部门			青岛市即墨区通济街道办事处		资金使用单位	青岛市即墨区通济街道办事处
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	103.74	103.74		100%
			其中：中央财政资金
			地方资金	103.74	103.74		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环卫村庄数量		46个	46个


		质量指标	是否达到环卫考核标准		100%	100


		时效指标	环卫资金拨付及时率		100%	100%


		成本指标	所需资金		103.74	100%


	效益指标	经济效益指标	为居民提供优质高效的公共环境		有效	100%


		社会效益指标	为村庄提供优质高效的公共服务		有效	100%


		生态效益指标	促进环境改善提升		有效	100%


		可持续影响指标	进一步改善街道面貌，提高居民工作和生活环境质量		有效	100%


	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%


说明	无

绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称			农村改厕及后续管护
地方主管部门			青岛市即墨区通济街道办事处		资金使用单位	青岛市即墨区通济街道办事处
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	36.54	36.54		100%
			其中：中央财政资金
			地方资金	36.54	36.54		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环卫村庄数量		46个	46个


		质量指标	是否达到环卫考核标准		100%	100%


		时效指标	改厕资金拨付及时率		100%	100%


		成本指标	所需资金		36.54	100%


	效益指标	经济效益指标	为村民提供优质高效的公共环境		有效	100%


		社会效益指标	为村庄提供优质高效的公共服务		有效	100%


		生态效益指标	促进环境改善提升		有效	100%


		可持续影响指标	进一步改善街道面貌，提高居民工作和生活环境质量		有效	100%


	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%


说明	无