目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2024年单位预算表

一、2024年单位预算收支总表

二、2024年单位预算收入总表

三、2024年单位预算支出总表

四、2024年单位预算财政拨款收支总表

五、2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2024年单位预算财政拨款“三公”经费支出表

十一、2024年政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

    一、主要职能

为产业园的建设与发展提供管理保障。产业园发展的总体规划及年度计划的编制和实施；园区基础设施建设；招商引资；为园区企业提供管理和服务；处理园内涉外事务。

二、机构设置

青岛市即墨区人民政府批准成立的公益一类事业单位。本单位内设6个职能科室，分别是：综合部、产业发展部、规划建设部、企业服务部、安全生产与应急管理部、财税部。

三、预算单位构成

本单位为2级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

第二部分

2024年预算表

第三部分

2024年预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，单位收入包括：一般公共预算拨款收入968.51万元、政府性基金收入2929万元；支出包括：一般公共服务支出879.68万元、社会保障和就业支出54.39万元、城乡社区支出2929万元、住房保障支出34.44万元。

2024年收入预算为3897.51万元，其中，财政拨款3879.51万元，占100％。

2024年支出合计3897.51万元，其中：基本支出413.51万元，占10.61％％；项目支出3484万元，占89.39％。

（二）2024年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年财政拨款收支预算3897.51万元。与2023年相比，财政拨款收入、支总计各增加1019.89万元，增加35.44％。主要原因是项目支出增加。

（三）2024年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2024年一般公共预算收入968.51万元，与2023年相比，减少1304.59万元。主要原因是预计一般公共预算拨款收入减少。

2024年一般公共预算支出968.51万元，与2023年相比，减少1304.59万元。主要原因是预计一般公共预算拨款收入减少。

一般公共服务（类）支出879.68万元，占90.83％；社会保障和就业（类）支出54.39万元，占5.62％；住房保障支出（类）支出34.44万元，占3.56％。具体情况是：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出36.26万元,与上年增加1.99万元，增加原因是人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出18.13万元, 与上年比较增加0.99万元，增加原因是人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.44万元，与上年比较增加4.88万元，增加原因是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入2929万元，与2023年相比，增加2324.48万元，主要原因预计增加政府性基金预算安排。

2024年政府性基金支出2929万元，与2023年相比，增加2324.48万元，主要原因预计增加园区基础设施建设、小学工程支出及村庄补偿等政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营预算收支情况

2024年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出413.51万元，其中：人员经费389.43万元，公用经费 24.08万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资75.99万元、津贴补贴37.39万元、绩效工资159.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.26万元 、职业年金缴费18.13万元、职工基本医疗保险缴费26.07万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积34.44万元、办公费15.52万元，公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.56万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出389.43万元、商品和服务支出24.08万元。

（七）2024年财政拨款安排的“三公”经费情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费5万元，公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年本单位机关运行经费支出24.08万元，与上年预算比较增加2.16万元，预计有新增人员，增加了经费预算。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购金额506.4万元，其中：一般公共预算拨款 506.4万元。政府采购货物1.15万元、政府采购工程90.75万元、政府采购服务414.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中,公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款3484万元，绩效目标设置情况是：

     1、园区提升管理等项目：为保证单位日常运转，更好的为园区企业服务。青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心，根据年度计划，在2024年度安排预算资金555万元。

2、2024年园区建设及村庄土地补偿项目：为园区道路维护，基础设施维护提升，青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心，根据年度计划，在2023年度安排预算资金1220万元，保证基础设施项目建设及土地补偿款拨付。

3、2024年园区基础设施建设支出及小学工程项目：为小学项目尽快验收交付，青岛市即墨区数字装备产业发展服务中心，根据年度计划，在2023年度安排预算资金1709万元，保证基础设施建设及小学工程款。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）