2021年度青岛汽车产业新城管理委员会部门决算

2021年度

青岛汽车产业新城管理委员会部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）研究制定汽车城发展战略、招商政策、产业定位和建设运营模式等，负责四至范围内国土空间规划及产业布局，编制产业发展目录、准入条件、政策指引等并组织实施。

（2）负责财政收支管理和内部审计监督工作。

（3）负责规划建设管理和土地开发利用等工作。

（4）实施上级政府及职能部门赋予的管理权限和事项，负责投资项目（含固定资产投资项目）的审批、核准、备案等工作。

（5）负责招商引资、招才引智，宣传推介和对外合作与交流工作。

（6）负责干部管理、党建、宣传和群团等工作，指导区内企业基层党建。

（7）负责权限内安全生产和应急管理、生态环境保护等工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构分别为综合部、招商促进部、企业服务部（加挂安全生产与应急管理部牌子）、规划建设部、财审金融部，按规定设置纪检监察机构。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12535.02	一、一般公共服务支出	31	2739.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107159.88	二、公共安全支出	32	153.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	33	2368.77
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	34
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	35
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	37
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	38	114433.15
	9		九、农林水支出	39
	10		十、自然资源海洋气象等支出	40
	11		十一、国有资本经营预算支出	41
	12			42
	13			43
	14			44
	15			45
	16			46
	17			47
	18			48
	19			49
	20			50
	21			51
	22			52
	23			53
	24			54
	25			55
	26			56
本年收入合计	27	119694.9	本年支出合计	57	119694.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	119694.9	总计	60	119694.9

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			119694.90	119694.90
201	一般公共服务支出		2739.87	2739.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2739.87	2739.87
2010301	行政运行		2739.87	2739.87
204	公共安全支出		153.11	153.11
20402	公安		153.11	153.11
2040299	其他公安支出		153.11	153.11
205	教育支出		2368.77	2368.77
20502	普通教育		2368.77	2368.77
2050201	学前教育		94.27	94.27
2050202	小学教育		2274.49	2274.49
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
212	城乡社区支出		114433.15	114433.15
21201	城乡社区管理事务		187.82	187.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出		187.82	187.82
21202	城乡社区规划与管理		148.90	148.90
2120201	城乡社区规划与管理		148.90	148.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35709.01	35709.01
2120803	城市建设支出		35709.01	35709.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出		71450.87	71450.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		71450.87	71450.87
21299	其他城乡社区支出		6936.55	6936.55
2129999	其他城乡社区支出		6936.55	6936.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			119694.90	2739.87	116955.03
201	一般公共服务支出		2739.87	2739.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2739.87	2739.87
2010301	行政运行		2739.87	2739.87
204	公共安全支出		153.11		153.11
20402	公安		153.11		153.11
2040299	其他公安支出		153.11		153.11
205	教育支出		2368.77		2368.77
20502	普通教育		2368.77		2368.77
2050201	学前教育		94.27		94.27
2050202	小学教育		2274.49		2274.49
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出		114433.15		114433.15
21201	城乡社区管理事务		187.82		187.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出		187.82		187.82
21202	城乡社区规划与管理		148.90		148.90
2120201	城乡社区规划与管理		148.90		148.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35709.01		35709.01
2120803	城市建设支出		35709.01		35709.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出		71450.87		71450.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		71450.87		71450.87
21299	其他城乡社区支出		6936.55		6936.55
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2129999	其他城乡社区支出		6936.55		6936.55

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12535.02	一、一般公共服务支出	15	2739.87	2739.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	107159.88	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	153.11	153.11
	5		五、教育支出	19	2368.77	2368.77
	6		六、科学技术支出	20
	7		十一、城乡社区支出	21	114433.15	7273.27	107159.88
	8			22
本年收入合计	9	119694.9	本年支出合计	23	119694.9	12535.02	104159.88
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	119694.9	总计	28	119694.9	12535.02	107159.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12535.02	2739.87	9795.15
201	一般公共服务支出	2739.87	2739.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2739.87	2739.87
2010301	行政运行	2739.87	2739.87
204	公共安全支出	153.11		153.11
20402	公安	153.11		153.11
2040299	其他公安支出	153.11		153.11
205	教育支出	2368.77		2368.77
20502	普通教育	2368.77		2368.77
2050201	学前教育	94.27		94.27
2050202	小学教育	2274.49		2274.49
212	城乡社区支出	7273.27		7273.27
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	187.82		187.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.82		187.82
21202	城乡社区规划与管理	148.9		148.9
2120201	城乡社区规划与管理	148.9		148.9
21299	其他城乡社区支出	6936.55		6936.55
2129999	其他城乡社区支出	6936.55		6936.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1278.37	302	商品和服务支出	1441.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	469.05	30201	办公费	73.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	74.19	30202	印刷费	15.3	30702	国外债务付息
30103	奖金	74.60	30203	咨询费	9.84	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	368.53	30205	水费	8.15	310	资本性支出	18.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.81	30206	电费	24.07	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费	11.08	31002	办公设备购置	17.68
30110	职工基本医疗保险缴费	42.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.16
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	30209	物业管理费	129.01	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	37.88	31006	大型修缮
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.28	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	14.28	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	106.37	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	483.1	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.23	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.2	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.29	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.76	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	238.26	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1279.16	公用经费合计					1460.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开07表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.59	0	0.22	0	0.22	106.37	106.59	0	0.22	0	0.22	106.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				107159.88	107159.88		107159.88
212	城乡社区支出			107159.88	107159.88		107159.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			35709.01	35709.01		35709.01
2120803	城市建设支出			35709.01	35709.01		35709.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出			71450.87	71450.87		71450.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			71450.87	71450.87		71450.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计119694.9万元。与2020年度相比，收、支总计各减少10398.9万元，下降7.99%。主要是政府性基金类项目支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计119694.9万元，其中：财政拨款收入119694.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计119694.9万元，其中：基本支出2739.87万元，占2.29%；项目支出116955.03万元，占97.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计119694.9万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少10398.9万元，下降7.99%。主要是政府性基金类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12535.02万元，占本年支出合计的10.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18484.91万元，下降59.59%。主要是一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12535.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2739.87万元，占21.86%；公共安全支出153.11万元，占1.22%；教育支出2368.77万元，占18.9%；城乡社区支出7273.27万元，占58.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12535.02万元，支出决算为12535.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2739.87万元，支出决算为2739.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为153.11万元，支出决算为153.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为94.27万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2274.49万元，支出决算为2274.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为187.82万元，支出决算为187.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为148.9万元，支出决算为148.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6936.55万元，支出决算为6936.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2739.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1279.16万元，主要包括：基本工资469.05万元、津贴补贴74.19万元、奖金74.6万元、绩效工资368.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.81万元、职业年金缴费58.34万元、职工基本医疗保险缴费42.94万元、公务员医疗补助缴费21.97万元、其他社会保障缴费4.11万元、住房公积金76.84万元、其他对个人和家庭的补助0.79万元。

公用经费1460.71万元，主要包括：办公费73.52万元、印刷费15.3万元、咨询费9.84万元、手续费0.03万元、水费8.15万元、电费24.07万元、邮电费11.08万元、物业管理费129.01万元、差旅费37.88万元、维修（护）费29.28万元、租赁费16万元、会议费14.28万元、公务接待费106.37万元、劳务费483.1万元、委托业务费22.23万元、工会经费15.2万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他交通费用203.76万元、其他商品和服务支出238.26万元、办公设备购置17.68万元、专用设备购置1.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106.59万元，支出决算为106.59万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年青岛汽车产业新城管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.22万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、购置GPS定位器等支出。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为106.37万元，支出决算为 106.37万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

其中：国内接待费106.37万元，主要用于园区招商引资活动中会见、接待支出，共计接待114批次、3845人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入107159.88万元，本年支出107159.88万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为35709.01万元，支出决算为35709.01万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为71450.87万元，支出决算为71450.87万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1460.71万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2187.57万元，其中：政府采购货物支出238.77万元、政府采购工程支出610.06万元、政府采购服务支出1338.73万元。授予中小企业合同金额22741.92万元，占政府采购支出总额的1039.60%，其中：授予小微企业合同金额15025.27万元，占政府采购支出总额的686.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3338.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的176.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是原下属国有公司改革后待移交车辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1套。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛汽车产业新城管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金116955.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金119694.9万元，其中财政拨款119694.9万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛汽车产业新城管理委员会2021年度预算安排项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目效益指标设定不完整、项目效益可持续关注度有待提高等问题。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及园区公共安全、园区教育支出等9个项目的绩效自评表。

1.园区公共安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.11万元，执行数为153.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付派出所辅警工资、治安经费，保证人员充足；二是保障园区治安各项工作运行；三是保障了群众和园区企业安全，消除安全隐患。

2.园区教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2368.77万元，执行数为2368.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了玉石头安置区、演泉安置区两个幼儿园后勤物资采购到位，完善配套设施，维护幼儿园正常运转；二是保障青岛大学即墨实验学校正常运转，引进优秀师资力量9人，为学生创造良好的学习环境；三是促进演泉安置区教育配套用地征收工作，加快推进演泉小学项目建设；四是加速园区教育发展，促进周边教育质量的提升。

3.园区管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为386.38万元，执行数为386.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了人才数据库和人才地图项目建设，推动了园区招才引智工作；二是依据“党群同心，共建家园”主题实践活动要求，实现包联村庄社区环境卫生提升、党建宣传，有效推动园区党建工作开展，提升为民服务能力；三是落实属地安全生产监管职责，聘请安全生产专家对园区企业进行安全检查、巡查；四是加强园区统计力量，有效提高统计水平和质量；五是开展多种形式的帮扶与协作，推动东西部协助水平；六是设置留观点1个，配置核酸检测信息采集设备及防疫物资，保障了园区疫情防控工作正常运行，提升了园区应对突发公共事件处置能力和群众防疫意识。发现的主要问题及原因：对项目实施可持续影响缺乏关注。下一步改进措施：完善预算编制，加强预算细化力度和科学性；制定管护措施，加强项目后续管理。

4.园区发展规划编制、控规调整、成片开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为148.9万元，执行数为148.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对3200亩范围项目用地进行控制性详细规划调整；二是完成了2428.39亩项目用地的土地征收成片开发编制工作；三是完成了《青岛国际汽车城战略发展规划》编制，及时上报并已通过青岛市工业和信息化局组织的专家评审，在汽车城产业体系和空间布局方面制定了合理的方向和实施路径，并提出了具体保障措施。

5.园区土地流转及补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9936.38万元，执行数为9936.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付流转土地补偿，维护农民权益，为项目落户提供土地保障，加快项目落地建设；二是有效保障园区项目建设，维护园区企业利益，推进园区招商促进工作；三是有效促进园区闲置土地征收工作。

6.一汽-大众（青岛）华东生产基地配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31000万元，执行数为31000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证一汽-大众（青岛）华东生产基地配套项目建设质量和运营维护服务质量；二是项目单位运营期考核评分符合规定，及时支付了项目资金，保障运营期安全管理和突发事件管理、环境保护等符合相关规定要求。

7.园区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为33478.23万元，执行数为33478.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善园区基础设施建设，及时缴纳解放三路（鑫水一路-埠惜路）、埠惜路（解放大道-解放三路）路段占地的土地预存款，推动土地手续办理；二是推进s202威青路（解放三路至华泉一路段）拓宽改建、安置区及道路给水配套工程、汽车城消防站等工程建设；三是改善道路状况，减少交通事故的发生，降低由交通事故发生造成的经济损失，提高园区经济吸引力和竞争力，促进了园区招商引资工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响汽车城消防站工程进度较慢，尚未竣工验收。下一步改进措施：加快汽车城消防站项目竣工验收进度。

8.园区企业发展扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36489.72万元，执行数为36489.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效的支持了园区企业的发展，减轻企业负担；二是促进企业生产能力稳步提高；三是促进园区企业落实人才招引、专家工作站建设等政策，利于园区招才引智。

9.园区环境卫生养护、整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2993.55万元，执行数为2993.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路及绿化养护共计310万平方米；清运企业垃圾200余家，服务约14000余人；路灯养护及维修灯源6614盏，养护雨污水管道共计187公里；洒水、雾炮除尘进行扬尘治理161万平方米；二是整治工程的实施提升美化园区环境，清理了园区垃圾与卫生死角，巩固了园区绿化成果，做好文明典范城市创建工作。发现的主要问题及原因：对项目效益指标设定不完整预算编制科学性、精细化程度有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，提升预算精细化程度和编制科学性。

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为97分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是全力保障大众、解放等整车项目生产经营，充分发挥龙头带动作用,形成一汽-大众华东生产基地、一汽解放商用车基地、一汽解放新能源轻卡基地、奇瑞汽车青岛基地四大整车龙头带动；二是坚持精准定向招商效果明显,着力引进高质量零部件配套项目，进一步完善汽车产业链条；三是聚力推进奇瑞、解放新能源等重点项目建设进度，壮大汽车产业规模,加快推进项目落地投产；四是基础设施、公共服务日臻完善，密切联系企业，提升服务质量，区域营商环境更优。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标编制水平仍需提高；二是项目可持续关注力度有待提高。下一步改进措施：提高预算绩效管理，加强预算绩效管理机制的建立；健全项目管理实施制度，提高项目可行性。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：青岛汽车产业新城管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评
1	无
区本级支出项目绩效自评
1	园区公共安全支出	青岛汽车产业新城管理委员会	100	优
2	园区教育支出	青岛汽车产业新城管理委员会	100	优
3	园区管理事务支出	青岛汽车产业新城管理委员会	95	优
4	园区发展规划编制、控规调整、成片开发项目	青岛汽车产业新城管理委员会	100	优
5	园区土地流转及补偿项目	青岛汽车产业新城管理委员会	100	优
6	一汽-大众（青岛）华东生产基地配套项目	青岛汽车产业新城管理委员会	100	优
7	园区基础设施建设	青岛汽车产业新城管理委员会	95	优
8	园区企业发展扶持项目	青岛汽车产业新城管理委员会	100	优
9	园区环境卫生养护、整治项目	青岛汽车产业新城管理委员会	95	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。