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2021年度青岛市即墨区灵山街道办事处决算
发布日期: 2022-11-18

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分


单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内村(居)工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关单位及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关单位做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关单位做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装单位做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关单位抓好安全生产工作。

12.配合有关单位做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构:党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室(挂环境保护办公室牌子)、便民服务中心(挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、综合治理中心、经济发展服务中心(挂统计中心牌子)、农业农村服务中心(挂农产品质量安全监管中心牌子)、财税保障中心、经管审计中心、规划建设服务中心。


第二部分


2021年度单位决算表


收入支出决算总表

                                                       公开01

单位:即墨区灵山街道办事处                    金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9669.26

一、一般公共服务支出

31

3667.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2658.43

二、公共安全支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.28

三、教育支出

33

590

四、上级补助收入

4


四、文化旅游体育与传媒支出

34

14

五、事业收入

5


五、社会保障和就业支出

35

2065.56

六、经营收入

6


六、卫生健康支出

36

145

七、附属单位上缴收入

7


七、节能环保支出

37

235

八、其他收入

8


八、城乡社区支出

38

2920.43


9


九、农林水支出

39

2690.49


10


十、自然资源海洋气象等支出

40



11


十一、国有资本经营预算支出

41



12



42



13



43



14



44



15



45



16



46



17



47



18



48



19



49



20



50



21



51



22



52



23



53



24



54



25



55



26



56


本年收入合计

27

12327.97

本年支出合计

57

12327.97

使用非财政拨款结余

28

0

结余分配

58

0

年初结转和结余

29

0

年末结转和结余

59

0

总计

30

12327.97

总计

60

12327.97

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02

单位:即墨区灵山街道办事处 金额单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类 科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

12327.97

12327.97






201

一般公共服务支出

3667.21

3667.21






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3500

3500






2010301

行政运行

3500

3500






20132

组织事务

3

3






2013299

其他组织事务支出

3

3

20199

其他一般公共服务支出

164.21

164.21

2019999

其他一般公共服务支出

164.21

164.21

205

教育支出

590

590

20502

普通教育

590

590

2050201

学前教育

310

310

2050202

小学教育

280

280


项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类 科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

14

14






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

14

14






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

14

14






208

社会保障和就业支出

2065.56

2065.56






20808

抚恤

265

265

2080805

义务兵优待

265

265

20819

最低生活保障

346.56

346.56

2081902

农村最低生活保障支出

346.56

346.56

20899

其他社会保障和就业支出

145.4

145.4

2089999

其他社会保障和就业支出

145.4

145.4

210

卫生健康支出

145

145

21099

其他卫生健康支出

145

145






2109999

其他卫生健康支出

145

145







项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类 科目编码

科目名称

211

节能环保支出

235

235






21104

自然生态保护

235

235






2110402

农村环境保护

235

235






212

城乡社区支出

2920.43

2920.43






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2528.02

2528.02

2120803

城市建设支出

900.03

900.03

2120804

农村基础设施建设支出

1548.72

1548.72

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

79.27

79.27

21213

城市基础设施配套费安排的支出

130.41

130.41

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

130.41

130.41







项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类 科目编码

科目名称

21299

其他城乡社区支出

262

262






2129999

其他城乡社区支出

262

262






213

农林水支出

2690.49

2690.49

21302

林业和草原

1.33

1.33


2130205

森林资源培育

1.33

1.33

21307

农村综合改革

2689.16

2689.16

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1200

1200

2130799

其他农村综合改革支出

1489.16

1489.16

223

国有资本经营预算支出

0.28

0.28






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.28

0.28






2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.28

0.28






注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

单位:即墨区灵山街道办事处 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

功能分类 科目编码

科目名称

补助支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

12327.97

5891.77

6436.2

201

一般公共服务支出

3667.21

3667.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3500

3500

2010301

行政运行

3500

3500

20132

组织事务

3

3

2013299

其他组织事务支出

3

3

20199

其他一般公共服务支出

164.21

164.21

2019999

其他一般公共服务支出

164.21

164.21

205

教育支出

590

590

20502

普通教育

590

590

2050201

学前教育

310

310

2050202

小学教育

280

280

207

文化旅游体育与传媒支出

14

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

14

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

14

208

社会保障和就业支出

2065.56

20808

抚恤

265

2080805

义务兵优待

265

20819

最低生活保障

346.56

2081902

农村最低生活保障支出

346.56

20899

其他社会保障和就业支出

145.4

2089999

其他社会保障和就业支出

145.4

210

卫生健康支出

145

21099

其他卫生健康支出

145

2109999

其他卫生健康支出

145

211

节能环保支出

235

21104

自然生态保护

235

2110402

农村环境保护

235

212

城乡社区支出

2920.43

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2528.02

2120803

城市建设支出

900.03

2120804

农村基础设施建设支出

1548.72

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

79.27

21213

城市基础设施配套费安排的支出

130.41

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

130.41

21299

其他城乡社区支出

262

2129999

其他城乡社区支出

262

213

农林水支出

2690.49

21302

林业和草原

1.33

2130205

森林资源培育

1.33

21307

农村综合改革

2689.16

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1200

2130799

其他农村综合改革支出

1489.16

223

国有资本经营预算支出

0.28

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.28

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.28

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位: 即墨区灵山街道办事处 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9669.26

一、一般公共服务支出

18

3667.21

3667.21


二、政府性基金预算财政拨款

2

2658.43

二、公共安全支出

19




三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.28

三、教育支出

20

590

590


4

四、文化旅游体育与传媒支出

21

14

14


5

五、社会保障和就业支出

22

2065.56

2065.56


6

六、卫生健康支出

23

145

145



7


七、节能环保支出

24

235

235



8

八、城乡社区支出

25

2920.43

262

2658.43



9


九、农林水支出

26

2690.49

2690.49




10


十、自然资源海洋气象等支出

27





11

十一、国有资本经营预算支出

28



0.28

本年收入合计

12

12327.97

本年支出合计

29

12327.97

9669.26

2658.43

0.28

年初财政拨款结转和结余

13

年末财政拨款结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14

31


政府性基金预算财政拨款

15

32


国有资本经营预算财政拨款

16

33


总计

17

20222.48

总计

34

20222.48

18745.14

1477.15

0.19

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:即墨区灵山街道办事处 金额单位:万元

项 目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计




201

一般公共服务支出

9669.26

5891.77


3777.49


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3500

3500


2010301

行政运行

3500

3500


20132

组织事务

3

3


2013299

其他组织事务支出

3

3

20199

其他一般公共服务支出

164.21

164.21

2019999

其他一般公共服务支出

164.21

164.21

205

教育支出

590


590

20502

普通教育

590


590

2050201

学前教育

310


310

2050202

小学教育

280


280


项 目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

14

14

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

14

14

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

14

14


208

社会保障和就业支出

2065.56

2065.56


20808

抚恤

265

265


2080805

义务兵优待

265

265


20819

最低生活保障

346.56

346.56


2081902

农村最低生活保障支出

346.56

346.56


20899

其他社会保障和就业支出

1454

1454

2089999

其他社会保障和就业支出

1454

1454

210

卫生健康支出

145

145

21099

其他卫生健康支出

145

145

2109999

其他卫生健康支出

145

145



项 目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

211

节能环保支出

235


235

21104

自然生态保护

235


235

2110402

农村环境保护

235


235

212

城乡社区支出

262


262

21299

其他城乡社区支出

262


262

2129999

其他城乡社区支出

262


262

213

农林水支出

2690.49


2690.49

21302

林业和草原

1.33


1.33

2130205

森林资源培育

1.33


1.33

21307

农村综合改革

2689.16


2689.16

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1200


1200

2130799

其他农村综合改革支出

1489.16


1489.16


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位: 即墨区灵山街道办事处 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3053

302

商品和服务支出

628.21

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

2223

30201

办公费

311.21

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资


30205

水费


310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

240

30206

电费

64

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

140

30207

邮电费


31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费

210

30208

取暖费


31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

10

31006

大型修缮


30113

住房公积金

240

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修()

68

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

2210.56

30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费


30216

培训费

8

31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费


30217

公务接待费


31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31013

公务用车购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

1864

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费

346.56

30226

劳务费


31022

无形资产购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31099

其他资本性支出


30308

助学金


30228

工会经费


312

对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

28

31203

政府投资基金股权投资


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

30

31204

费用补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

109

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39906

赠与








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

其他支出


人员经费合计

5263.56

公用经费合计

628.21

:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07

单位: 即墨区灵山街道办事处 金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

28

0

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:即墨区灵山街道办事处 金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类 科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

0

2920.43



2920.43

0

212

城乡社区支出


2920.43


2920.43

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


2528.02


2528.02

0

2120803

城市建设支出


900.03


900.03

0

2120804

农村基础设施建设支出


1548.72


1548.72

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


79.27


79.27

0

21213

城市基础设施配套费安排的支出


130.41



130.41

0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出


130.41


130.41

0

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

单位:即墨区灵山街道办事处 金额单位:万元

项 目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

0.28


0.28

223

国有资本经营预算支出

0.28

0.28

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.28

0.28

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.28

0.28






注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分



2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计12327.97万元。与2020年度相比,收、支总计各减少6042.03万元,下降49.01%。主要是政府性基金类项目支出减少。










二、收入决算情况

本年收入合计12327.97万元,其中:财政拨款收入12327.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%





三、支出决算情况

本年支出合计12327.97万元,其中:基本支出 5891.77万元,占47.79%;项目支出6436.2万元,占52.21%










四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计12327.97万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少6042.03万元,下降49.01%。主要是政府性基金类项目收支减少。






五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9669.26万元,占本年支出合计的 78.43%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4351.04万元,下降31%。主要是经费支出减少。











(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年镇级财力支出9669.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3667.21万元,占比37.93%;文化旅游体育与传媒()支出和教育(类)支出604万元,占比6.2%;社会保障和就业(类)支出2065.56万元,占比21.36%;卫生健康(类)支出145万元,占比1.5%;节能环保(类)支出235万元,占比2.4%;城乡社区(类)支出262万元,占比2.7%;农林水事务(类)支出2690.49万元,占比27.82%














(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9669.26万元,支出决算为9669.26万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为3500万元,支出决算为3500万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)164.21万元,支出决算为164.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初持平。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为310万元,支出决算为310万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为280万元,支出决算为280万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算265万元,支出决算为265万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项)年初预算346.56万元,支出决算为346.56万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算1454万元,支出决算为1454万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为145万元,支出决算为145万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为235万元,支出决算为235万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为262万元,支出决算为262万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为1200万元,支出决算为1200万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)年初预算为1489.16万元,支出决算为1489.16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5891.77万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费5263.56万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费628.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28万元,支出决算为28万元,与2021年预算基本持平,完成年初预算的100%

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为28万元,支出决算为28万元,与2021年预算持平。

其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费 28万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至20211231日,单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为34辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费 0万元,共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入2658.43万元,本年支出2658.43万元,年末结转和结余0万元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为900.03万元,支出决算为900.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为1548.72万元,支出决算为1548.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为79.27万元,支出决算为79.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为130.41万元,支出决算为130.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算为0.28万元。

国有资本经营预算支出(类)国有企业退休人员社会化管理补助支出(款)国有企业退休人员补助(项)。年初预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出628.21万元,与2021年预算基本持平。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额422.14万元,其中:政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出286.05万元、政府采购服务支出134.06万元。授予中小企业合同金额420.12万元,占政府采购支出总额的99.52 %,其中:授予小微企业合同金额 420.12万元,占政府采购支出总额的99.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.48%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.81%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.71%

(三)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆34辆,其中,机要通信用车5辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车2辆,特种专业为技术用车2辆,公务用车22辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,灵山街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则,组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评,涵盖项目23个;涉及预算资金3828.08万元。

组织开展单位整体支出绩效自评,涉及预算资金3828.08万元,其中财政拨款3828.08万元。

本单位无单位评价项目。

(二)项目绩效自评结果

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的23个项目中,从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

项目绩效自评综述:

本次公开内容包含了2021年度5个项目的绩效自评表。

1.灵山街道孟沙河综合整治工程资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为143.62万元,执行数为143.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对孟沙河进行全线清淤,对河岸进行清理、清障,对未整治的河岸进行砌护,对破损的河岸进行修复或加固,结合河道整体规划,选择合适位置适当增设拦蓄水构筑物。提升周边河道绿化工程,净化环境。

2.灵山街道2017年新型农村社区服务中心项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为142.5万元,执行数为142.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2017年新型农村社区服务中心建设数量为卫东和孙家辛庄2个社区服务中心,实施卫东和孙家辛庄新型农村社区服务中心建设工程,进一步改善社区办事效率,提高社区办事质量,提升社区整体形象,改善村庄环境,推进村庄文明建设。

3.灵山街道2020年华灵路改建绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为97.15万元,执行数为97.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:华灵路段改建工程3.233公里,改善了村庄道路质量,优化了居民的出行环境,提升了居民的生活质量,促进经济社会发展。

4.灵山街道流浩河综合整治工程资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为44.96万元,执行数为44.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对孟沙河进行全线清淤,对河岸进行清理、清障,对未整治的河岸进行砌护,对破损的河岸进行修复或加固,结合河道整体规划,选择合适位置适当增设拦蓄水构筑物。提升周边河道绿化工程,净化环境。

5.农村人居环境整治提升工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为58.03万元,执行数为58.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为进一步提高农村环境水平,改善农村人居环境,加快生态文明村镇建设,更好的服务于人民,更好的提升村庄面貌。

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

(三)单位整体支出绩效自评结果

从自评情况来看,单位履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。单位整体绩效目标完成情况:单位整体支出绩效评价是围绕单位整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价,对于一个单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系,从而从更加宏观的层面把握单位的资源配置合理性和资金运用效益,从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题,进而有的放矢地进行改进。发现的主要问题:预算绩效目标编制仍需提高。在2021年度预算绩效目标编制工作中,有的三级指标设置科学量化度不高。

下一步改进措施:一是严格按照预算绩效目标的编制要求,坚持定性与定量相结合,实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点,便于检验、评价、考核。凡是可以量化的三级指标,都要予以量化;确实难以量化的,要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述,防止华而不实、泛泛而谈。

(四)单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目。

(五)财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目。

















第四部分



名词解释




一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……














第五部分


附件









2021年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位:青岛市即墨区灵山街道办事处

序号

项目名称

资金使用单位

自评得分

自评等级

1

落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

2

2017年新建社区服务中心财政奖补资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

3

2020300户以上农村公厕奖补资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

4

2021年农村公路养护补助资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

5

2021年农村文化专项资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

6

城乡环卫一体化奖补资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

7

落实非公有制经济组织和社会组织党建专项资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

8

2021年度公益林生态绩效补偿资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

9

2021年农村综合改革转移支付资金一事一议

青岛市即墨区灵山街道办事处

10

国有企业退休人员社会化管理补助资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

11

花园路大中修工程

青岛市即墨区灵山街道办事处

12

2020年华灵路改建

青岛市即墨区灵山街道办事处

13

2020年农村街巷硬化奖补资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

14

金城路大中修工程

青岛市即墨区灵山街道办事处

15

流浩河综合整治

青岛市即墨区灵山街道办事处

16

2019年美丽乡村建设项目

青岛市即墨区灵山街道办事处

17

孟沙河综合整治工程

青岛市即墨区灵山街道办事处

18

农村改厕后续管护资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

19

农村人居环境整治提升资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

20

农村生活垃圾分类资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

21

山安路大中修工程

青岛市即墨区灵山街道办事处

21

2021年花乡药谷乡村振兴示范区

青岛市即墨区灵山街道办事处

21

2019年农村公路预防性养护工程资金

青岛市即墨区灵山街道办事处

注:1.自评等级:自评得分在90(含)-100为“优”,80(含)-90为“良”,60(含)-80为“中”,60分以下为”; 2.表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作开展情况”“(二)项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致,需说明。



灵山街道孟沙河综合整治工程绩效目标自评表

2021年度)

转移支付(项目)名称

孟沙河综合整治工程

中央主管单位

地方主管单位

即墨区水利局

资金使用单位

青岛市即墨区灵山街道办事处

项目资金
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

预算执行率(B/A

年度资金总额:

143.62

143.62

100%

其中:中央财政资金

地方资金

143.62

143.62

100%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况


对孟沙河进行全线清淤,对河岸进行清理、清障,对未整治的河岸进行砌护,对破损的河岸进行修复或加固,结合河道整体规划,选择合适位置适当增设拦蓄水构筑物。提升周边河道绿化工程,净化环境。

已完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

1

1

质量指标

根据《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)对应防洪标准的堤防工程的级别为2

符合

符合

时效指标

项目实施期

12个月

12个月

成本指标

所需资金

143.62

143.62

……




经济效益
指标

改善以前破旧的环境,将为经济创造良好的条件

有效

有效

社会效益
指标

能促进人们身心健康,充分体现城市活力和城市风貌

有效

有效

生态效益
指标

防止土壤侵蚀,滞尘、涵养水源并保持河水不受污染,调节温度,减少声、光、视觉污染

有效

有效

可持续影响指标

持续改善环境质量、提升城市整体形象的期限

90%

100%

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度指标

90%

100%

……

说明



2017年新型农村社区服务中心绩效目标自评表

2021年度)

转移支付(项目)名称

2017年新型农村社区服务中心

中央主管单位

地方主管单位

青岛市即墨区农业农村局

资金使用单位

青岛市即墨区灵山街道

项目资金
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

预算执行率(B/A

年度资金总额:

142.5

142.5

100%

其中:中央财政资金

地方资金

142.5

142.5

100%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

实施灵山街道卫东、孙家辛庄新型农村社区服务中心建设工程,改善村庄环境,推进村庄文明建设。

已完成

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

2017年新型农村社区服务中心建设数量

2

2

质量指标

项目质量合格率

100%

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

所需资金

142.5

142.5

……