一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内村（居）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关单位及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关单位做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关单位做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装单位做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关单位抓好安全生产工作。

12.配合有关单位做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构：党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室（挂环境保护办公室牌子)、便民服务中心（挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、综合治理中心、经济发展服务中心（挂统计中心牌子）、农业农村服务中心(挂农产品质量安全监管中心牌子)、财税保障中心、经管审计中心、规划建设服务中心。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

                                                              公开01表

单位：即墨区龙山街道办事处                               金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 公开02表

单位：即墨区龙山街道办事处                                                               金额单位：万元

支出决算表

                                                                                   公开03表

 单位：即墨区龙山街道办事处                                                                金额单位：万元  

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

单位： 即墨区龙山街道办事处                                                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

  单位：即墨区龙山街道办事处                                                                       金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：即墨区龙山街道办事处                                                                         金额单位：万元

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计20222.48万元。与2020年度相比，收、支总计各减少15454.2万元，下降43.3%。主要是政府性基金类项目支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计20222.48万元，其中：财政拨款收入20222.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计20222.48万元，其中：基本支出18745.14万元，占92.7%；项目支出 1477.34万元，占7.3%。

‍

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计20222.48万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少15454.2万元，下降43.3%。主要是政府性基金类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18745.14万元，占本年支出合计的92.7%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2721.34万元，增长17%。主要是工资性支出和人员类经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18745.14万元，其中一般公共服务支出5360.49万元，占比28.6%；公共安全及文化旅游体育与传媒共支出25.47万元，占比0.1%；教育支出2020.31万元，占比10.8%；社会保障和就业支出589万元，占比3.1%；卫生健康支出744万元，占比4.1%；节能环保支出63.32万元，0.3%；城乡社区支出7622万元，占比40.7%；农林水事务支出2239.55万元，占比11.9%；自然自然海洋气象及国有资本经营预算支出共计81.19万元，占比0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16644.05万元，支出决算为18745.14万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行中增加预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6171.85万元，支出决算为5233.79万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公经费支出减少。

一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为50万元，完成年初预算的207%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行中增加预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）。年初预算为38.43万元，支出决算为76.7万元，完成年初预算的199%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出事项年中执行中增加预算。

2.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为20万元，完成年初预算的202 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行中增加预算。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为158.75万元，支出决算为257.31万元，完成年初预算的162%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度老旧幼儿园装修费用增加。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1168.5万元，支出决算为1325万元，完成年初预算的11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度执行中预算增加。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为259.5万元，支出决算为230万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关中学支出款项减少。

教育（类）普通教育（款）其他（项）。年初预算为220.5万元，支出决算为118万元，完成年初预算的53.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为124.43万元，支出决算为90万元，完成年初预算的72.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他教育类支出减少。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算基本持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为189.8万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于与年初预算基本持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为28万元，支出决算为26万元，完成年初预算的92.8%。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵有待（项）。年初预算为53万元，支出决算为52万元，完成年初预算的98.1%。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为68万元，支出决算为60万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算减少。

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为193.3万元，支出决算为154万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退役士兵人数减少。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为119.1万元，支出决算为107万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关残疾人人数减少。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为572.24万元，支出决算为719万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为25万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算基本持平。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为65万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算基本持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10万元，支出决算为14万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因辖区内绿化、环卫类支出增加。

城乡社区支出（类）其他社区城乡支出（款）其他社区城乡支出（项）。年初预算为4894.48万元，支出决算为7608万元，完成年初预算的155%。决算数大于年初预算数的主要原因是辖区内道路大修、河流清淤等工程支出增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为29.31万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级专款减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为453.33万元，支出决算为450万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为752.1万元，支出决算为756.64万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算基本持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1033.17万元，支出决算为1005万元，完成年初预算的97.3%。决算数与年初预算基本持平。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为80万元，支出决算为81万元，完成年初预算的101.3%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算18745.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5206.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费13538.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30万元，支出决算为31.1万元，2021年预算基本持平，完成年初预算的103.7%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为30万元，支出决算为31.1万元，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1477.15万元，本年支出1477.15万元，年末结转和结余0万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为844.71万元，支出决算为735.59万元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化和环境薄弱村庄补助类支出减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为    548.01万元，支出决算为442.12万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是村庄街巷硬化、公路养护类支出减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.65万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算基本持平。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为190.68万元，支出决算为247.79万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路养护补助资金及乡村道奖补资金支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增国有企业退休人员社会化管理补助。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出13538.3万元，与年初预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4614.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1604.85万元、政府采购服务支出3010.08万元。授予中小企业合同金额4614.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4614.93万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中,机要通信用车1辆，特种专业为技术用车1辆，公务用车11辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1477.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目

（二）项目绩效自评结果

即墨区龙山街道办事处2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的16个项目中，14个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本次公开包含2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“城区支流河道截污提升工程补助”“品质即墨绿化提升工程补助”等16个项目的绩效自评结果。

1.基础设施配套费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时；项目质量合格；为居民提供有效服务。

2.城区支流河道截污提升工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为326.81万元，执行数为326.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高河道管理，改善居民生活环境、保护河道生态、群众满意率达95%以上。

3.品质即墨绿化提升工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为227.74万元，执行数为227.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内绿化管护提升，绿地苗木浇灌修改，绿化管护达到100%，提高了辖区内总体环境卫生和绿化水平。

4.农村公路建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村面貌，提高农村居民出行便利度，保障农户对农村公路的认可及满意度。

5.城乡环卫一体化奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为75.27万元，执行数为75.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少辖区内环境污染，保护生态环境、打造“洁净、生态、文明”的居住环境。

6.2021第二、三季度农村人居环境整治提升工作奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.34万元，执行数为34.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护生态环境、打造“洁净、生态、文明”的居住环境。

7.农村公路养护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装人行道防护栏、沥青路面裂缝整治、雨污水篦子改造等，保证公路状态良好及运行安全。

8.农村街巷硬化奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为320.03万元，执行数为320.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村面貌，提高农村居民出行便利度，保障农户对农村公路的认可及满意度。

9.2020年农村公厕专项奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：有效改善农村人居环境、减少生态污染、减少疾病传播、建立长效机制不断完善，群众满意率达95%以上。

10.2021年上半年农村改厕后续管护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善农村人居环境、减少生态污染、减少疾病传播、及时为群众解决厕所抽污、厕具维修等问题。

11.2020年农村生活垃圾分类示范村奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进辖区内村庄生活垃圾分类、覆盖率达100%，通过资源化、无害化处理，使生态环境得到进一步改善，实现农村环境长期可持续发展。

12.农村生活垃圾分类及年终奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45.49万元，执行数为45.49万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：全面推进辖区内村庄生活垃圾分类、覆盖率达100%，通过资源化、无害化处理，使生态环境得到进一步改善，实现农村环境长期可持续发展。

13.21年下半年改厕管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善农村人居环境、减少生态污染、减少疾病传播.