2024年青岛科技创新园发展服务中心

预算有关情况的说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2024年单位预算表

一、2024年单位预算收支总表

二、2024年单位预算收入总表

三、2024年单位预算支出总表

四、2024年单位预算财政拨款收支总表

五、2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2024年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2024年政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛科技创新园发展服务中心，为全额拨款事业单位，法人代表李新鹏。主要职能是为园区的发展提供管理保障。编制和实施创新园发展的总体规划和年度计划；园内基础设施建设和管理；招商引资；为园内各企业提供管理和服务；处理园内涉外事务。

二、机构设置

科技创新园按照区委编办要求内设工作机构6个，包括：综合部，财税部，产业发展部，规划建设部，企业服务部，安全生产应急管理部。核定编制24名，其中：全额事业编制24人。

三、预算单位构成

科技创新园发展服务中心系一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分

2024年预算表

第三部分

2024年预算情况和

重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛科技创新园发展服务中心单位收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入。

支出包括：事业运行，城市建设支出，其他城市基础设施配套安排的支出，其他涉外发展支出。

2024年收入预算为2238.48万元，其中，财政拨款2238.48万元，占100％。

2024年支出合计2238.48万元，其中：基本支出388万元，占 17.3%％；项目支出1850万元，占82.7％。

（二）2024年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年财政拨款收支预算2238.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少968.52万元，减少30.2％。主要原因是受财政拨款影响，本单位压缩基本支出及项目支出。

（三）2024年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2024年一般公共预算收入2238.48万元，与2023年相比，减少968.52万元。主要原因财政拨款影响，本单位压缩基本支出及项目支出。

2024年一般公共预算支出2238.48万元，与2023年相比，减少968.52万元。主要原因是受财政拨款影响，减少一般公共预算服务支出。

其中：一般公共服务（类）支出1326万元，占76％；社会保障和就业（类）支出26万元，占1.9%；住房保障支出（类）支出 34.49万元。具体情况是：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）支出333万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位年金缴费支出18万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 34万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入835万元，与2023年相比增加77万元，增加10%，原因是受财政拨款影响。

2024年政府性基金支出835万元，与2023年相比减少77万元，增加10%，原因是受财政拨款影响。

（五）国有资本经营预算收支情况

2024年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出387.78万元，其中： 人员经费165.48万元，公用经费222.3万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（七）2024年财政拨款安排的“三公”经费情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共13.6万元，比2023减少1.3万元。其中：因公出国（境）经费1万元,比2023年减少0.6万元。公务用车运行维护费和购置费11.6万元，比2023年减少1.7万元。公务用车运行维护费1.6万元，与上年比较增加0.21万元；公务用车购置费8万元，与2023年相比减少2万元。公务接待费1万元，与2023年相等。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年本单位机关运行经费支出544万元，与上年比较减少30万元。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购金额2845.5，其中：一般公共预算拨款1.2万元，政府性基金835万元等。政府采购货物1.2万元、政府采购工程2844.2万元,政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款2238.48万元，绩效目标设置情况是：

1.青岛科技创新园2024年度支持功能区发展项目项目：本年度园区工资及福利发放，园区正常工作运转。辖区内基础设施建设及修复达标，建设污水处理泵站，园区企业补贴及土地补贴正常发放。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）