2022年度青岛科技创新园发展服务中心部门决算

2022年度

青岛科技创新园发展服务中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

为工业园的发展提供管理保障。编制利实施工业园发展的总体规划和年度计划；园内基础设施的建设和管理；招商引资；为园内各类企业提供管理和服务，处理园内涉外事务。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，包括：综合部，财税部，产业发展部，规划建设部，企业服务部，安全生产应急管理部。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表


										公开01表金额单位：万元
部门：青岛科技创新园发展服务中心本级										公开01表金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,465.31	1,465.31	1,465.31	一、一般公共服务支出	32	1,359.92	1,359.92	1,359.92	一、基本支出	58	1,465.31	1,465.31	1,465.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,496.00	3,496.00	3,496.00	二、外交支出	33				人员经费	59	808.41	808.41	808.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	656.91	656.91	656.91
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	3,496.00	3,496.00	3,496.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39				五、对附属单位补助支出	65
	9				九、卫生健康支出	40					66
	10				十、节能环保支出	41					67
	11				十一、城乡社区支出	42	3,496.00	3,496.00	3,496.00	经济分类支出合计	68	—	—	4,961.31
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	808.41
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	551.51
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—
	15				十五、商业服务业等支出	46	105.39	105.39	105.39	四、债务利息及费用支出	72	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	3,496.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	105.39
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
	23				二十三、其他支出	54					80
	24				二十四、债务还本支出	55					81
	25				二十五、债务付息支出	56					82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27	4,961.31	4,961.31	4,961.31	本年支出合计						84	4,961.31	4,961.31	4,961.31
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86
	30										87
总计	31	4,961.31	4,961.31	4,961.31	总计						88	4,961.31	4,961.31	4,961.31
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表




											公开02表
部门：青岛科技创新园发展服务中心本级											金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,961.31	4,961.31
201			一般公共服务支出	1,359.92	1,359.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.92	1,359.92
2010350			事业运行	1,359.92	1,359.92
212			城乡社区支出	3,496.00	3,496.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.00	1,596.00
2120803			城市建设支出	1,596.00	1,596.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,900.00	1,900.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900.00	1,900.00
216			商业服务业等支出	105.39	105.39
21606			涉外发展服务支出	105.39	105.39
2160699			其他涉外发展服务支出	105.39	105.39

支出决算表




									公开03表
部门：青岛科技创新园发展服务中心本级									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,961.31	1,465.31	3,496.00
201			一般公共服务支出	1,359.92	1,359.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.92	1,359.92
2010350			事业运行	1,359.92	1,359.92
212			城乡社区支出	3,496.00		3,496.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,596.00		1,596.00
2120803			城市建设支出	1,596.00		1,596.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,900.00		1,900.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900.00		1,900.00
216			商业服务业等支出	105.39	105.39
21606			涉外发展服务支出	105.39	105.39
2160699			其他涉外发展服务支出	105.39	105.39

财政拨款收入支出决算总表




																													公开04表
部门：青岛科技创新园发展服务中心本级																															金额单位：万元
收入					支出														支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	1,465.31	1,465.31	1,465.31	一、一般公共服务支出	33	1,359.92	1,359.92			1,359.92	1,359.92			1,359.92	1,359.92			一、基本支出	59	1,465.31	1,465.31			1,465.31	1,465.31			1,465.31	1,465.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,496.00	3,496.00	3,496.00	二、外交支出	34													人员经费	60	808.41	808.41			808.41	808.41			808.41	808.41
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35													公用经费	61	656.91	656.91			656.91	656.91			656.91	656.91
	4				四、公共安全支出	36													二、项目支出	62	3,496.00		3,496.00		3,496.00		3,496.00		3,496.00		3,496.00
	5				五、教育支出	37													其中：基本建设类项目	63
	6				六、科学技术支出	38														64
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39														65
	8				八、社会保障和就业支出	40														66
	9				九、卫生健康支出	41														67
	10				十、节能环保支出	42														68
	11				十一、城乡社区支出	43	3,496.00		3,496.00		3,496.00		3,496.00		3,496.00		3,496.00		经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	4,961.31	1,465.31	3,496.00
	12				十二、农林水支出	44													一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	808.41	808.41
	13				十三、交通运输支出	45													二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	551.51	551.51
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46													三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—
	15				十五、商业服务业等支出	47	105.39	105.39			105.39	105.39			105.39	105.39			四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—
	16				十六、金融支出	48													五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	49													六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	3,496.00		3,496.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50													七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	51													八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	105.39	105.39
	20				二十、粮油物资储备支出	52													九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53													十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54														80
	23				二十三、其他支出	55														81
	24				二十四、债务还本支出	56														82
	25				二十五、债务付息支出	57														83
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58														84
本年收入合计	27	4,961.31	4,961.31	4,961.31	本年支出合计	85	4,961.31	1,465.31	3,496.00		4,961.31	1,465.31	3,496.00		4,961.31	1,465.31	3,496.00		本年支出合计	85	4,961.31	1,465.31	3,496.00		4,961.31	1,465.31	3,496.00		4,961.31	1,465.31	3,496.00
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	86													年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29					87														87
二、政府性基金预算财政拨款	30					88														88
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89														89
总计	32	4,961.31	4,961.31	4,961.31	总计	90	4,961.31	1,465.31	3,496.00		4,961.31	1,465.31	3,496.00		4,961.31	1,465.31	3,496.00		总计	90	4,961.31	1,465.31	3,496.00		4,961.31	1,465.31	3,496.00		4,961.31	1,465.31	3,496.00

一般公共预算财政拨款支出决算表




																																																																																																														公开05表
部门：青岛科技创新园发展服务中心本级																																																																																																																金额单位：万元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	1,465.31	808.41	714.13					14.86		3.81		0.28	34.62	0.04	40.67	551.51	45.60	5.56	24.60		5.08	83.71	10.76	44.16	12.99	1.91		54.44	206.08		0.06					32.14				1.08	4.41		18.92																			一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一	105.39			105.39			一	一	一	一
201			一般公共服务支出	1,359.92	808.41	714.13					14.86		3.81		0.28	34.62	0.04	40.67	551.51	45.60	5.56	24.60		5.08	83.71	10.76	44.16	12.99	1.91		54.44	206.08		0.06					32.14				1.08	4.41		18.92																			一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出																		一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出							一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.92	808.41	714.13					14.86		3.81		0.28	34.62	0.04	40.67	551.51	45.60	5.56	24.60		5.08	83.71	10.76	44.16	12.99	1.91		54.44	206.08		0.06					32.14				1.08	4.41		18.92																			政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务																		政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务							政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010350			事业运行	1,359.92	808.41	714.13					14.86		3.81		0.28	34.62	0.04	40.67	551.51	45.60	5.56	24.60		5.08	83.71	10.76	44.16	12.99	1.91		54.44	206.08		0.06					32.14				1.08	4.41		18.92																			事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行																		事业运行	事业运行	事业运行							事业运行	事业运行	事业运行	事业运行
216			商业服务业等支出	105.39																																																													商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出																		商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	105.39			105.39			商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出
21606			涉外发展服务支出	105.39																																																													涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出																		涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	105.39			105.39			涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出
2160699			其他涉外发展服务支出	105.39																																																													其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出																		其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	105.39			105.39			其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表





部门：青岛科技创新园发展服务中心本级公开06表单位：万元
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
类	款	项	合计	1,465.31	808.41	714.13					14.86		3.81		0.28	34.62	0.04	40.67	551.51	45.60	5.56	24.60		5.08	83.71	10.76	44.16	12.99	1.91		54.44	206.08		0.06					32.14				1.08	4.41		18.92																			一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一																		一	一	一	105.39			105.39			一	一	一	一
201			一般公共服务支出	1,359.92	808.41	714.13					14.86		3.81		0.28	34.62	0.04	40.67	551.51	45.60	5.56	24.60		5.08	83.71	10.76	44.16	12.99	1.91		54.44	206.08		0.06					32.14				1.08	4.41		18.92																			一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出																		一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出							一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出	一般公共服务支出
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.92	808.41	714.13					14.86		3.81		0.28	34.62	0.04	40.67	551.51	45.60	5.56	24.60		5.08	83.71	10.76	44.16	12.99	1.91		54.44	206.08		0.06					32.14				1.08	4.41		18.92																			政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务																		政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务							政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010350			事业运行	1,359.92	808.41	714.13					14.86		3.81		0.28	34.62	0.04	40.67	551.51	45.60	5.56	24.60		5.08	83.71	10.76	44.16	12.99	1.91		54.44	206.08		0.06					32.14				1.08	4.41		18.92																			事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行	事业运行																		事业运行	事业运行	事业运行							事业运行	事业运行	事业运行	事业运行
216			商业服务业等支出	105.39																																																													商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出																		商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	105.39			105.39			商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出	商业服务业等支出
21606			涉外发展服务支出	105.39																																																													涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出																		涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	105.39			105.39			涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出	涉外发展服务支出
2160699			其他涉外发展服务支出	105.39																																																													其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出																		其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	105.39			105.39			其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出	其他涉外发展服务支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




																	公开07表
部门：青岛科技创新园发展服务中心本级																	金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				3,496.00		3,496.00	3,496.00				3,496.00
212			城乡社区支出				3,496.00		3,496.00	3,496.00				3,496.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,596.00		1,596.00	1,596.00				1,596.00
2120803			城市建设支出				1,596.00		1,596.00	1,596.00				1,596.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,900.00		1,900.00	1,900.00				1,900.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				1,900.00		1,900.00	1,900.00				1,900.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)

公开08表

部门：青岛科技创新园发展服务中心本级

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

结转

结余

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

结转

结余

小计

资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

类

款

项

栏次

合计

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛科技创新园发展服务中心金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08	0	1.08	0	1.08	0	1.08	0	1.08	0	1.08	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计4961.31万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1380.18万元，下降21.7%。主要是受疫情影响，政府压缩一般性支出。

二、收入决算情况

本年收入合计4961.31万元，其中：财政拨款收入4961.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计4961.31万元，其中：基本支出1465.31万元，占29.5%；项目支出3469万元，占70.5%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计4961.31万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少1380.18万元，下降21.7%。主要要是受疫情影响，政府压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1465.31万元，占本年支出合计的29.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4876.18万元，下降76.8%。主要是政府性基金拨款收入项的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1465.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1359.92万元，占92.8%；商业服务业等支出105.39万元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1465.31万元，支出决算为1465.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为1359.92万元，支出决算为1359.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为105.39万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1728.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费808.41万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障费、对个人和家庭的补助、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费551.51万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，其他涉外发展服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入3496万元，本年支出3496万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1596万元，支出决算为1596万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。年初预算为1900万元，支出决算为1900万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，0与2022年预算基本持平0。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2022年青岛科技创新园发展服务中心单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.08万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，青岛科技创新园发展服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1900万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出1895万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1895万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1895万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛科技创新园发展服务中心组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金1900万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；市对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛科技创新园发展服务中心2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“园区道路修整”等10个项目的绩效自评表。

1.园区道路修整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为862万元，执行数为862万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是道路铺设完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

2.园区绿化补植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数322万元，执行数为322万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是绿化补植完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

3.园区广告设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数246万元，执行数为246万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是园区设施建设完成；二是通过履约验收；三是资金按时拨付。无发现的主要问题。

4. 园区垃圾清运及污水综合处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数470万元，执行数为470万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是垃圾清运达标；二是通过履约验收；三是基金按时拨付。发现的主要问题有垃圾清运部分场地未达标，后续建立的整改措施措施有，建立园区垃圾清运达标率与资金拨付相配套的拨付机制。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无省对地方转移支付绩效自评项目。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无市对地方转移支付绩效自评项目。

（六）部门评价结果

园区道路修整项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区绿化补植项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区广告设施建设项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

园区垃圾清运及污水综合治理项目，绩效评价综合得分为“80”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（七）财政评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评
1	园区道路修整项目	青岛科技创新园发展服务中心	100	优
2	园区绿化补植项目	青岛科技创新园发展服务中心	100	优
3	园区广告设施建设项目	青岛科技创新园发展服务中心	100	优
4	园区垃圾清运及污水综合治理项目	青岛科技创新园发展服务中心	90	良
区本级支出项目绩效自评
1	无

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

青岛科技创新园发展服务中心

2022年度项目支出绩效自评总结报告

　一、项目基本情况　　

（一）项目概况。　　

1.立项背景及目的。　　

青岛科技创新园发展服务中心2022年区对下转移支付资金绩效自评共涵盖预算项目4个，分别为：园区道路修整项目，园区绿化补植项目，园区广告设施建设项目及园区垃圾清运及污水综合治理项目，项目达到环卫设施完好、保持园区环境卫生的干净整洁，城市管理有序，按照即墨区标准管理，为富民辅城提供坚实保障。

2.项目实施情况。　　

青岛科技创新园发展服务中心2022年清扫保洁经费支出项目主要用于园区道路修整材料及工程费用，园区绿化苗木采购费及人力施工费用，园区广告设施采购及施工费用，园区垃圾清运施工及运输费以及污水综合治理设备费，疏通费。　　

3.资金来源及使用情况。　　

2022年园区道路修整项目，园区绿化补植项目，园区广告设施建设项目及园区垃圾清运及污水综合治理项目资金来源为区级财政拨款，上年结余0万元，2022年区级拨款收入 1900万元，支出1900万元，结余0万元。

（1）道路修整项目上年结余0万元，本年支出862万元，本年结余0万元；

（2）园区绿化补植项目上年结余0万元，本年支出322万元，本年结余0万元；　　

（3）园区广告设施建设项目上年结余0万元，本年支出246万元，本年结余0万元；

（4）园区垃圾清运及污水综合治理项目上年结余0万元，本年支出470万元，本年结余0万元；　　

4.组织及管理情况。　　

（1）政府购买专项资金使用采取按工程合同支付方式。　　

（2）项目结束后均按照要求进行全部项目终结审计。　　

（二）绩效目标。　　

1.总目标。　　

部门绩效目标一：保障园区道路通畅，路面完整，低破损率。　　

部门绩效目标二：加强污水处理设施设施维护，提高设备运行效率。　　

部门绩效目标三：做好各项宣传，提升服务质量。　　

2.年度目标。　　

（1）产出目标。道路通畅率，达到99%，垃圾收集率、污水处理率达到90%以上。　　

（2）效果目标。道路清洁率达到100%。园区日产废水及垃圾，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在100%，公众满意度100%。　

　二、绩效评价工作情况　　

（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。　　

（二）绩效评价原则、评价方法　　

1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，园区中心已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，园区中心根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。　

2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。　　

三、评价结论　　

（一）评价结果。　

　根据项目支出绩效指标要求，我部门分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。

（二）主要绩效。　

　该项目的实施保持县城环境卫生的干净整洁，县城建成区18条街道，清扫保洁面积58.38万平方米，道路清洁率达到100%。县城日产生活垃圾40吨，做到日产日清，集中收集处理率常年保持在 100%，公众满意度100%。　　

四、成本效益分析。　　

该项目资金的使用采用实报实销，有效的节约资金，并保障资金落实到实处。　

五、主要经验及做法、存在的问题和建议　　

（一）主要经验及做法；　　

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。　　

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。　　

（3）财务制度健全，资金拨付到位。　　

（二）存在的问题：无。　

（三）建议和改进措施。

在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。