2022年环秀街道预算有关情况的说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

    一、主要职能

青岛市即墨区环秀街道办事处本级是行政单位。其主要职责：一是执行国家行政机关决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和质量；三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；六是加强镇级财政的监督和管理；七是指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；八是制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；十是承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

五大办公室:1.党政办公室2.党建工作办公室3.综合行政执法办公室4.社会事务办公室5.应急管理办公室；

七大中心:1.便民服务中心2.综合治理中心3.经济发展服务中心4.农业农村服务中心5.财税保障中心6.经管审计中心7.规划建设服务中心；

四大平台机构:1.党建工作办公室2.综合行政执法办公室3.便民服务中心4.综合治理中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

截止2022年12月，实有人数166人，其中行政编制46人，事业编制120人。

第二部分

2022年预算表（见附件）

第三部分

2022年预算情况和

重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，环秀街道部门收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

2022年收入预算为15045.31万元，其中，财政拨款15045.31万元，占100％。

2022年支出合计15045.31万元，其中：基本支出3349.17万元，占22.26％；项目支出11696.13万元，占77.74％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算15045.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少19133.9万元，减少127％。主要原因是政府性基金收入减少。

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入14351.71万元，一般公共预算支出14351.71万元。与2021年相比，减少5410.5万元，减少37.7%。

其中：一般公共服务（类）支出6644.86万元，占46.3％；社会保障和就业（类）支出352.49万元，占2.46％；住房保障支出（类）支出281.37万元，占2％。具体情况是：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出234.99万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出117.5万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出  281.37万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金收入693.6万元，政府性基金支出693.6万元。与2021年相比减少13721.42万元，主要原因本年政府性基金项目减少。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

通过财政拨款安排的基本支出3525.21万元，与2021年相比减少1531.29万元，主要原因公用经费减少。其中：人员经费3349.17万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、租房公积金等；公用经费176.04万元，主要用于办公费。

（七）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共23.49万元，比2021年减少121％。其中：无因公出国（境）经费，与上年持平；公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费23.49万元，比2021年减少121％，主要原因是单位严格管理公车使用，减少不必要开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本部门机关运行经费支出176.04万元，比上年增加12.96万元，主要原因是单位人数增加。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购金额2698.34万元，其中：一般公共预算拨款2698.34万元。政府采购货物70万元,政府采购服务1332.91万元，政府采购工程1295.46万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中,公务用车14辆，特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及财政拨款11520.1万元，绩效目标设置情况是：

1.2021年城市社区办公经费项目：该项目实施期2022年度，项目资金12万元，年度目标为根据《青岛市和谐社区建设规范》，社区每年办公经费应不低于7万元，用于保障社区工作和服务经费。

2.2020年年城市社区办公经费项目：该项目实施期2022年度，项目资金12万元，年度目标为根据《青岛市和谐社区建设规范》，社区每年办公经费应不低于7万元，用于保障社区工作和服务经费。

3.城市社区党组织服务群众专项经费：该项目实施期2022年度，项目资金120万元，年度目标为根据《<关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见>的通知》（鲁办发〔2017〕39号）、《青岛市委办公厅关于印发<青岛市城市基层党建工作指导标准（试行）>的通知》（青办发〔2019〕7号）做好2022年城市社区党组织服务群众工作，不断提高社区党建工作水平。

4.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费：该项目实施期2022年度，项目资金3万元，年度目标为根据《关于进一步加强城市基层党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）文件，用于向受党组织选派到两新组织从事党建工作的人员发放适当工作补助及两新组织开展工作经费。

5.合同制幼师工资保险：该项目实施期2022年度，项目资金125.53万元，年度目标为保障辖区内合同制幼师工资及保险，提升辖区学前教育水平。

6.部分学校塑胶操场项目：该项目为辖区内学校塑胶操场建设，该项目实施期2022年度，项目资金46万元，年度目标为通过质量验收，有效改造提升学校环境，进一步改善学校面貌，优化校园建设，服务学生发展。

7.农村清洁取暖项目：该项目实施期2022年度，项目资金166.95万元，年度目标为根据《关于印发<即墨区2021年冬季农村清洁取暖建设实施方案>的通知》(即清洁取暖办发〔2021〕1号），实施清洁能源替代燃煤工作。

8.青岛市生态补偿奖励项目：该项目实施期2022年度，项目资金1.54万元，年度目标为进一步改善生态环境，提升城市面貌，提高市民工作和生活环境质量，提升城市整体形象

9.品质即墨、截污提升项目：实施道路绿化及提升等工程，助力打造特色鲜明宜居幸福的现代化新城。该项目实施期2022年度，项目资金135.39万元，年度目标为保证建成区绿地率不低于相关文件标准，施工过程注重节能减排，进一步改善城市面貌，提高市民工作和生活环境质量，提升城市整体形象。

10.城市建设补助资金：该项目实施期2022年度，项目资金150万元，年度目标为实施城市建设工程，改善城市环境，推进城市文明建设。

11.美丽乡村：该项目实施期2022年度，项目资金72.5万元，年度目标为根据《青岛市即墨区人民政府关于2022年美丽乡村示范村建设工作的实施意见》（即政发〔2022〕14号），实施青岛市级美丽乡村建设。完善基础设施，优化公共服务，发展特色产业，提升宜居水平。

12.村庄街巷硬化奖补：该项目实施期2022年度，项目资金35.71万元，年度目标为根据《青岛市即墨区推进美丽乡村建设工作指挥办公室 青岛市即墨区交通运输局 青岛市即墨区住房和城乡建设局关于印发青岛市即墨区2020年农村街巷硬化工作实施方案的通知》，对村庄实施街巷硬化。

13.顺河片区2020年补助资金：该项目实施期2022年度，项目资金1044.15万元，年度目标为实施顺河片区建设工程，改善社区环境，推进社区文明建设。

14.长江学校发展补助：该项目实施期2022年度，项目资金280万元，年度目标为助力长江学校发展，改善学校环境，推动辖区内教育水平提升。

15.卫生服务中心补助：该项目实施期2022年度，项目资金300万元，年度目标为实施改善社区卫生服务中心环境，推进社区卫生服务中心建设。

16.工程类项目：该项目实施期2022年度，项目资金8955.33万元，年度目标为做好社会事务管理、公共基础设施建设及维护。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

 02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）