目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、2022年单位预算收支总表

二、2022年单位预算收入总表

三、2022年单位预算支出总表

四、2022年单位预算财政拨款收支总表

五、2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年单位预算财政拨款“三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

 一、主要职能

即墨国际陆港管理委员会贯彻党中央、国务院关于经济工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：

组织协调陆港总体规划、控制性详细规划及相关交通、物流市场发展等专项规划的编制、报批，经批准后组织实施；协调区内建设项目的规划、定点和建设实施；会同相关单位研究物流业发展规划和有关政策；组织协调相关物流市场的集中整合、升级改造；组织协调区内土地资源整合、土地储备和土地使用权的出让、转让；协同镇做好土地征用、群众安置补偿等工作；负责承接和办理市政府依法授权的行政许可事项；会同有关单位研究促进陆港发展的投融资政策；负责陆港的对外宣传、招商引资及项目跟踪服务等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

即墨国际陆港管理委员会六个内设机构职责分别是：综合事务部。组织协调中心日常工作。负责文电会务、政务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、值班管理、信访舆情、档案管理、综合考核等工作，承担综合调研、综合性文稿起草、建议提案办理、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责国有资产管理、党群、组织人事、机构编制、社会保障和离退休人员管理服务等工作。产业发展部。承担推动陆港产业发展工作。负责拟订陆港产业发展规划，会同相关单位究扶持政策，并组织实施。承担陆港重点产业项目的布局、培育及品牌打造，完善陆港“四港联动”多式联运功能布局。组织推进区内物流市场的集中整合、升级改造，承担物流产业项目招商和项目促进。规划建设部。承担区内规划建设管理和土地开发利用相关工作，负责区内总体规划、控制性详细规划的编制、报批，经批准后组织实施。负责区内建设项目的规划和工程建设管理，做好有关工程项目的可行性研究、规划和选址定点工作。组织协调区内土地资源整合、土地储备和土地使用权的出让、转让。协同属地镇(街道)做好土地征用、群众安置补偿等工作。招商促进部。承担中心招商引资及项目引进服务工作，会同相关单位研究制定招商引资政策，并组织实施。做好项目治谈引进和重点内外资项目调度、推进、服务工作承担国际陆港形象策划推介，做好跨境电商小镇运营、招商及宣传推介等工作协助企业做好项目立项、审查、注册登记等项目落地前期相关手续办理工作。财务审计部。承担中心财务管理和内部审计工作，做好财务预算、决算及核算工作，承担各项资金的筹措、使用和管理工作。负责办理财务收支，做好会计资料的立卷、建档工作。承担经费申请和政府采购手续的审查、监督，做好债权、债务和固定资产的核查工作。

三、预算单位构成

即墨国际陆港管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本单位预算仅含本级预算。

第二部分

2022年单位预算表

详见附件

第三部分

2022年预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，即墨国际陆港管理委员会单位收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般行政管理事务、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他城乡社区公共设施支出等。

2022年收入预算为51760.9万元，其中，财政拨款51760.9万元，占100％。

2022年支出合计51760.9万元，其中：基本支出1760.9万元，占3.4％；项目支出50000万元，占96.6 ％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算51760.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1200.8万元，增长2.3％。主要原因是基本支出和项目支出增多。  

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入1760.9万元。与2021年相比，增加560.2万元。主要原因是基本支出和项目支出增多。

2022年一般公共预算支出1760.9万元。与2021年相比，增加560.2万元。主要原因是基本支出和项目支出增多。

1.一般公共服务（类）支出935.41万元，占53.12％；社会保障和就业（类）支出12.55万元，占0.71％；城乡社区（类）支出800万元，占45.43％；住房保障支出（类）支出12.94万元，占0.73％。具体情况是：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出935.41万元，与上年预算比较支出增加。原因：各类运行支出进行调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.37万元,与上年预算比较支出增加。原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出为本年度新增预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元, 与上年预算比较支出增加。原因：机关事业单位置业年金缴费支出为本年度新增预算。

4..城乡社区支出（类）其他社区城乡支出（款）其他社区城乡（项）支出800万元，与上年预算比较支出增加。原因：农村土地青苗补偿费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出12.94万元，上年预算比较支出增加。原因：住房公积金支出为本年度新增预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金收入50000万元。与2021年相比，增加50000 万元，主要原因是开始实施国际陆港新型产业园基础设施提升工程项目和即墨国际陆港供应链产业园配套基础设施建设项目。

2022年政府性基金支出50000万元。与2021年相比，增加50000 万元，主要原因是开始实施国际陆港新型产业园基础设施提升工程项目和即墨国际陆港供应链产业园配套基础设施建设项目。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出181.42万元，其中： 人员经费160.9万元，公用经费20.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、办公经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费等。

（七）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年预算0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费5万元，公务用车运行维护费5万元，2021年预算5万元，与上年基本持平；公务用车购置费0万元，2021年预算0万元，与上年持平。公务接待费0万元，2021年预算0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本单位机关运行经费支出20.52万元。与上年预算比较支出基本持平。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购金额559.5299万元，其中：一般公共预算拨款379.905万元，政府性基金179.6249万元等。政府采购货物14.625万元、政府采购工程179.6249万元,政府采购服务365.28万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2022年，本单位实行绩效目标管理的项目11个（其他运转类5个、特定项目类6个），涉及财政拨款51579.48万元，绩效目标设置情况是：

1.国际陆港新型产业园基础设施提升工程项目：项目建设完成后，项目范围内基础设施将全部建成，形成场地平整、布局合理、环境优美、交通便捷和基础设施配套的国际陆港新城，为招商引资创造良好的投资环境。实施金泉二路等6条道路建设及综合管线配套工程，道路总长度为5km；实施鑫源西路等6条道路综合整治工程，道路总长度为8km；实施园区雨污水管线配套工程，总长度15km；实施污水提升泵站新建工程，并配套建设进出管线；实施站前街西通工程，道路长度为950m，并新建25m桥梁一座。沿市政道路两侧规划停车位约650个。实施主体：即墨国际陆港管理委员会，实施周期：2023.1.1-2023.12.31、年度预算安排：20000万元，绩效目标和指标：提高辖区内居民的生活质量，提升城乡宜居品质，确保居民满意度不低于95%。

2.即墨国际陆港供应链产业园配套基础设施建设项目：  

（1）通过项目建设，完善即墨国际陆港供应链产业园区污水处理、交通等基础配套设施条件，提升园区投资环境，促进区域经济社会发展。

（2）新建一座处理规模为3万 m3 /d 污水处理厂；改扩建道路长度约7.2公里及市政管线工程；岙东路上跨胶济铁路桥工程，路线全长1.25公里。

（3）项目总投资控制在121,869.4万元内。

（4）工程建设符合国家、行业标准，一次性验收通过，项目工程质量达标。

（5）项目建设工期控制在34个月，2024年12月底竣工验收。

（6）项目专项债使用符合相关规定，收益达到设定预期，项目收益能够按设定要求偿还债券本息。

（7）项目经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求达标。

 （8）服务对象满意指标达到90%。实施主体：即墨国际陆港管理委员会，实施周期：2023.1.1-2023.12.31、年度预算安排：30000万元，绩效目标和指标：提高辖区内居民的生活质量，提升城乡宜居品质，确保居民满意度不低于95%。

 3.办公运转经费项目（其他运转类4个）：保障单位正常运转，完成日常工作任务，保障跨境电商小镇秩序维护、保洁服务、客服服务等实际办公需要等。实施主体：即墨国际陆港管理委员会，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：1374.36万元，绩效目标和指标：提高辖区内居民的生活质量，提升城乡宜居品质，确保居民满意度不低于95%。

4.固定资产采购项目：保障办公通畅，完成日常工作任务等。实施主体：即墨国际陆港管理委员会，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：14.63万元，绩效目标和指标：保障日常工作通畅。

5.国际陆港2021年考核奖项目：保障补贴按时发放等。实施主体：即墨国际陆港管理委员会，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：4.38万元，绩效目标和指标：保障补贴按时发放、为社会提供优质高效服务。

6.即墨国际陆港展示中心装修项目：陆港新城前期党建、规划、项目引进及外来发展规划对外宣传展示。实施主体：即墨国际陆港管理委员会，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：185.59万元，绩效目标和指标：减少纸张宣传推介率，为社会提供优质高效服务。

7.造价咨询费项目：制定好陆港现代物流项目电力配套工程及骏发东路10kv架空线迁改工程工程预算，出具招标控制价。实施主体：即墨国际陆港管理委员会，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：0.52万元，绩效目标和指标：提高配套设施完善率、确保使用单位对配套设施满意度不低于95%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）