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目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、单位职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
纳入潮海街道2021 年度单位决算汇编范围的单位共1个包括:青岛市即墨区潮海街道本级。
内设机构:党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室社会事务办公室、应急管理办公室(挂环境保护办公室牌子)、便民服务中心(挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、综合治理中心、经济发展服务中心(挂统计中心牌子)、农业农村服务中心(挂农产品质量安全监管中心牌子)、财税保障中心、经管审计中心、规划建设服务中心。
第二部分
2021年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28236.52 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4852.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
40752.9 |
二、公共安全支出 |
32 |
921.77 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.51 |
三、教育支出 |
33 |
4650.97 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
82.08 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
35 |
291.02 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、卫生健康支出 |
36 |
73.59 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、节能环保支出 |
37 |
64.47 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、城乡社区支出 |
38 |
56853.3 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
39 |
800 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
40 |
400 |
|
|
11 |
|
十一、国有资本经营预算支出 |
41 |
1.51 |
|
|
12 |
|
|
42 |
|
|
|
13 |
|
|
43 |
|
|
|
14 |
|
|
44 |
|
|
|
15 |
|
|
45 |
|
|
|
16 |
|
|
46 |
|
|
|
17 |
|
|
47 |
|
|
|
18 |
|
|
48 |
|
|
|
19 |
|
|
49 |
|
|
|
20 |
|
|
50 |
|
|
|
21 |
|
|
51 |
|
|
|
22 |
|
|
52 |
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
26 |
|
|
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
68990.93 |
本年支出合计 |
57 |
68990.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
68990.93 |
总计 |
60 |
68990.93 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合 计 |
68990.93 |
68990.93 |
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4852.22 |
4852.22 |
|
|
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3837 |
3837 |
|
|
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
3837 |
3837 |
|
|
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
283 |
283 |
|
|
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
283 |
283 |
|
|
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
732.22 |
|
|
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
732.22 |
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
921.77 |
921.77 |
|
|
|
|
| |
|
20402 |
公安 |
921.77 |
921.77 |
|
|
|
|
| |
|
2040250 |
事业运行 |
921.77 |
921.77 |
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4650.97 |
4650.97 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
116.14 |
116.14 |
|
|
|
|
| |
|
2050101 |
行政运行 |
116.14 |
116.14 |
|
|
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
4534.83 |
4534.83 |
|
|
|
|
| |
|
2050201 |
学前教育 |
407.16 |
407.16 |
|
|
|
|
| |
|
2050202 |
小学教育 |
1540.48 |
1540.48 |
|
|
|
|
| |
|
2050203 |
初中教育 |
223.98 |
223.98 |
|
|
|
|
| |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2363.21 |
2363.21 |
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|
|
|
| |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|
|
|
| |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.02 |
291.02 |
|
|
|
|
| |
|
20811 |
残疾人事业 |
94.82 |
94.82 |
|
|
|
|
| |
|
2081104 |
残疾人康复 |
94.82 |
94.82 |
|
|
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
196.2 |
|
|
|
|
| |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
196.2 |
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.59 |
73.59 |
|
|
|
|
| |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
66.59 |
66.59 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
66.59 |
66.59 |
|
|
|
|
| |
|
21007 |
计划生育事务 |
7 |
7 |
|
|
|
|
| |
|
2100716 |
计划生育机构 |
7 |
7 |
|
|
|
|
| |
|
211 |
节能环保支出 |
64.47 |
64.47 |
|
|
|
|
| |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.07 |
44.07 |
|
|
|
|
| |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.07 |
44.07 |
|
|
|
|
| |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
| |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
56853.3 |
56853.3 |
|
|
|
|
| |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
352.66 |
|
|
|
|
| |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
352.66 |
|
|
|
|
| |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1492.36 |
1492.36 |
|
|
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1492.36 |
1492.36 |
|
|
|
|
| |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
1329.14 |
|
|
|
|
| |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
1329.14 |
|
|
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
668.33 |
668.33 |
|
|
|
|
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
652.27 |
652.27 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
| |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|
|
| |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
68.82 |
68.82 |
|
|
|
|
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
| |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
| |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
| |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
12926.24 |
|
|
|
|
| |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
12926.24 |
|
|
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
800 |
800 |
|
|
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
792 |
792 |
|
|
|
|
| |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630 |
630 |
|
|
|
|
| |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
162 |
162 |
|
|
|
|
| |
|
21399 |
其他农林水支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
| |
|
2210103 |
棚户区改造 |
400 |
400 |
|
|
|
|
| |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
| |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
| |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
| |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合 计 |
68990.93 |
3837 |
65153.93 |
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4852.22 |
3837 |
1015.22 |
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3837 |
3837 |
0 |
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
3837 |
3837 |
0 |
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
283 |
0 |
283 |
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
283 |
0 |
283 |
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
0 |
732.22 |
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
0 |
732.22 |
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
921.77 |
0 |
921.77 |
|
|
| |
|
20402 |
公安 |
921.77 |
0 |
921.77 |
|
|
| |
|
2040250 |
事业运行 |
921.77 |
0 |
921.77 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4650.97 |
0 |
4650.97 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
116.14 |
0 |
116.14 |
|
|
| |
|
2050101 |
行政运行 |
116.14 |
0 |
116.14 |
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
4534.83 |
0 |
4534.83 |
|
|
| |
|
2050201 |
学前教育 |
407.16 |
0 |
407.16 |
|
|
| |
|
2050202 |
小学教育 |
1540.48 |
0 |
1540.48 |
|
|
| |
|
2050203 |
初中教育 |
223.98 |
0 |
223.98 |
|
|
| |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2363.21 |
0 |
2363.21 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
0 |
82.08 |
|
|
| |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
0 |
82.08 |
|
|
| |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
0 |
82.08 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.02 |
0 |
291.02 |
|
|
| |
|
20811 |
残疾人事业 |
94.82 |
0 |
94.82 |
|
|
| |
|
2081104 |
残疾人康复 |
94.82 |
0 |
94.82 |
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
0 |
196.2 |
|
|
| |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
0 |
196.2 |
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.59 |
0 |
73.59 |
|
|
| |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
66.59 |
0 |
66.59 |
|
|
| |
|
2100101 |
行政运行 |
66.59 |
0 |
66.59 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7 |
0 |
7 |
|
|
| |
|
2100716 |
计划生育机构 |
7 |
0 |
7 |
|
|
| |
|
211 |
节能环保支出 |
64.47 |
0 |
64.47 |
|
|
| |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.07 |
0 |
44.07 |
|
|
| |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.07 |
0 |
44.07 |
|
|
| |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
0 |
20.4 |
|
|
| |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
0 |
20.4 |
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
56853.3 |
0 |
56853.3 |
|
|
| |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
0 |
352.66 |
|
|
| |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
0 |
352.66 |
|
|
| |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1492.36 |
0 |
1492.36 |
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1492.36 |
0 |
1492.36 |
|
|
| |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
0 |
1329.14 |
|
|
| |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
0 |
1329.14 |
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
668.33 |
0 |
668.33 |
|
|
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
652.27 |
0 |
652.27 |
|
|
| |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.48 |
0 |
3.48 |
|
|
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.58 |
0 |
12.58 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
84.57 |
0 |
84.57 |
|
|
| |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
68.82 |
0 |
68.82 |
|
|
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.75 |
0 |
15.75 |
|
|
| |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
40000 |
0 |
40000 |
|
|
| |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
40000 |
0 |
40000 |
|
|
| |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
0 |
12926.24 |
|
|
| |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
0 |
12926.24 |
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
800 |
0 |
800 |
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
792 |
0 |
792 |
|
|
| |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630 |
0 |
630 |
|
|
| |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
162 |
0 |
162 |
|
|
| |
|
21399 |
其他农林水支出 |
8 |
0 |
8 |
|
|
| |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8 |
0 |
8 |
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
400 |
0 |
400 |
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
400 |
0 |
400 |
|
|
| |
|
2210103 |
棚户区改造 |
400 |
0 |
400 |
|
|
| |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.51 |
0 |
1.51 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.51 |
0 |
1.51 |
|
|
| |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.51 |
0 |
1.51 |
|
|
| |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28236.52 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
4852.22 |
4852.22 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40752.9 |
二、公共安全支出 |
19 |
921.77 |
921.77 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.51 |
三、教育支出 |
20 |
4650.97 |
4650.97 |
|
|
|
|
4 |
|
四、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
82.08 |
82.08 |
|
|
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
22 |
291.02 |
291.02 |
|
|
|
|
6 |
|
六、卫生健康支出 |
23 |
73.59 |
73.59 |
|
|
|
|
7 |
|
七、节能环保支出 |
24 |
64.47 |
64.47 |
|
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
56853.3 |
16100.4 |
40752.9 |
|
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
800 |
800 |
|
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
400 |
400 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、国有资本经营预算支出 |
28 |
1.51 |
|
|
1.51 |
|
本年收入合计 |
12 |
|
本年支出合计 |
29 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
总计 |
17 |
|
总计 |
34 |
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
28236.52 |
3837 |
24399.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4852.22 |
3837 |
1015.22 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3837 |
3837 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
3837 |
3837 |
0 |
|
20132 |
组织事务 |
283 |
|
283 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
283 |
|
283 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
|
732.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
|
732.22 |
|
204 |
公共安全支出 |
921.77 |
|
921.77 |
|
20402 |
公安 |
921.77 |
|
921.77 |
|
2040250 |
事业运行 |
921.77 |
|
921.77 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
205 |
教育支出 |
4650.97 |
|
4650.97 |
|
20501 |
教育管理事务 |
116.14 |
|
116.14 |
|
2050101 |
行政运行 |
116.14 |
|
116.14 |
|
20502 |
普通教育 |
4534.83 |
|
4534.83 |
|
2050201 |
学前教育 |
407.16 |
|
407.16 |
|
2050202 |
小学教育 |
1540.48 |
|
1540.48 |
|
2050203 |
初中教育 |
223.98 |
|
223.98 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2363.21 |
|
2363.21 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
|
82.08 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
|
82.08 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
|
82.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.02 |
|
291.02 |
|
20811 |
残疾人事业 |
94.82 |
|
94.82 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
94.82 |
|
94.82 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
|
196.2 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
|
196.2 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.59 |
|
73.59 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
66.59 |
|
66.59 |
|
2100101 |
行政运行 |
66.59 |
|
66.59 |
|
21007 |
计划生育事务 |
7 |
|
7 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
7 |
|
7 |
|
211 |
节能环保支出 |
64.47 |
|
64.47 |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.07 |
|
44.07 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.07 |
|
44.07 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
|
20.4 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
|
20.4 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16100.4 |
|
16100.4 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
|
352.66 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
|
352.66 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1492.36 |
|
1492.36 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1492.36 |
|
1492.36 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
|
1329.14 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
|
1329.14 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
|
12926.24 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
|
12926.24 |
|
213 |
农林水支出 |
800 |
|
800 |
|
21307 |
农村综合改革 |
792 |
|
792 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630 |
|
630 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
162 |
|
162 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
8 |
|
8 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8 |
|
8 |
|
221 |
住房保障支出 |
400 |
|
400 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
400 |
|
400 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
400 |
|
400 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2764 |
302 |
商品和服务支出 |
1073 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
572 |
30201 |
办公费 |
83 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1144 |
30202 |
印刷费 |
10 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
4 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
204 |
30204 |
手续费 |
0.7 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
7 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
224 |
30206 |
电费 |
70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
112 |
30207 |
邮电费 |
49 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76 |
30208 |
取暖费 |
35 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
57 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
55 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
207 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
225 |
30214 |
租赁费 |
1.6 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
167.5 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
173.5 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
22 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.7 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
240.7 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.3 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
2764 |
公用经费合计 |
1073 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
预 算 数 |
决 算 数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合 计 |
|
40752.9 |
40752.9 |
|
40752.9 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
40752.9 |
40752.9 |
|
40752.9 |
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
668.33 |
668.33 |
|
668.33 |
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
652.27 |
652.27 |
|
652.27 |
| |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
3.48 |
3.48 |
|
3.48 |
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
12.58 |
12.58 |
|
12.58 |
| |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
84.57 |
84.57 |
|
84.57 |
| |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
68.82 |
68.82 |
|
68.82 |
| |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
15.75 |
15.75 |
|
15.75 |
| |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
40000 |
40000 |
|
40000 |
| |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
40000 |
40000 |
|
40000 |
| |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
1.51 |
|
1.51 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
2230105 |
国企退休人员补贴 |
1.51 |
|
1.51 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2021年度收、支总计68990.93万元。与2020年度相比，收、支总计各减少32048.43万元，下降31.72 %。主要是较2020年减少2亿元棚改债，且受疫情影响税收减少。
二、收入决算情况
本年收入合计68990.93万元，其中：财政拨款收入68990.93万元，占100%。
三、支出决算情况
本年支出合计68990.93万元，其中：基本支出3837万元，占5.56%；项目支出65153.93万元，占94.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2021年度财政拨款收、支总计68990.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少32048.43万元，下降31.72 %。主要是较2020年减少2亿元棚改债，且受疫情影响税收减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出28236.52万元，占本年支出合计的40.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15418.09万元，增长120.28 %。主要是财政补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出28236.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4852.22万元，占17.18%；公共安全（类）支出921.77万元，占3.26%；教育（类）支出4650.97万元，占16.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出82.08万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出291.02万元，占1.03%；卫生健康（类）支出73.59万元，占0.26%；节能环保（类）支出64.47万元，占0.26%；城乡社区（类）支出16100.4万元，占57.02%；农林水（类）支出800万元，占2.83%；住房保障（类）支出400万元，占1.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28236.52万元，支出决算为28236.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3837万元，支出决算为3837万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为283万元，支出决算为283万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为732.22万元，支出决算为732.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为921.77万元，支出决算为921.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.14万元，支出决算为116.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为407.16万元，支出决算为407.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1540.48万元，支出决算为1540.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为223.98万元，支出决算为223.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2363.21万元，支出决算为2363.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为82.08万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为94.82万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为196.2万元，支出决算为196.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.59万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为44.07万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为352.66万元，支出决算为352.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1492.36万元，支出决算为1492.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1329.14万元，支出决算为1329.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为12926.24万元，支出决算为12926.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为630万元，支出决算为630万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为162万元，支出决算为162万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3837万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2764万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费1073万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.7万元，支出决算为32.7万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为32.7万元，支出决算为32.7万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费支出0万元，2021年潮海街道使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费32.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2021年12月31日， 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，0与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入40752.9万元，本年支出40752.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为652.27万元，支出决算为652.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为68.82万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（六）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为40000万元，支出决算为40000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额2462.33万元，其中：政府采购货物支出1485.78万元、政府采购工程支出745.21万元、政府采购服务支出231.34万元。授予中小企业合同金额2390.86万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额2122.97万元，占政府采购支出总额的86.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.4%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8辆，其中，符合规定领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，潮海街道按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目16个；涉及预算资金4070.28万元，占单位预算项目支出总额的6.25%。
组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金4070.28万元，其中财政拨款4070.28万元。
本单位无单位评价项目。
（二）项目绩效自评结果
2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的16个项目中，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题
本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“城乡环卫一体化奖补项目”“2021年棚户区改造激励金项目”“农村公路养护”“品质即墨”绿化提升项目”“农村生活垃圾分类”等5个项目的绩效自评表。
1. 2021年城乡环卫一体化奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90.68万元，执行数为90.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹城乡环境卫生事业发展；二是加快生态文明村镇建设；三是进一步提高农村环境卫生水平，改善农村人居环境。
2.2021年棚户区改造激励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边经济增长；二是为村民提供优质高效的公共服务；三是进一步完善基础配套设施，提升村民生活质量。
3.2020年农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以人民为中心的发展思想，按照“雨天不踩泥、晴天不起土”的基本标准，结合实际，采用经济实用、群众能接受的多种形式，养护农村街巷，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便问题，完成农村通户道路任务。
4.“品质即墨”绿化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为498.84万元，执行数为498.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对蓝鳌路、鹤山路路进行整治。打造乔灌木相结合的道路景观绿化带；鹤山路道路两侧进行绿化，包括地形整理、绿化等。
5. 2021年农村生活垃圾分类奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.11万元，执行数为24.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹城乡人居环境事业发展；二是提高村民对垃圾分类的认识；三是进一步提高农村环境水平，改善农村人居环境。
2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）单位整体支出绩效自评结果
从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。单位整体绩效目标完成情况：单位整体支出绩效评价是围绕单位整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。发现的主要问题：预算绩效目标编制仍需提高。在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高。
下一步改进措施：一是严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。
（四）单位评价项目绩效评价结果
本单位无单位评价项目。
（五）财政评价项目绩效评价结果
组织对区级预算安排的“2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目”“即墨区潮海街道办事处2021年财政综合运行”等2个项目开展了单位评价，涉及预算资金40000万元。其中，对“即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造项目”“即墨区潮海街道办事处2021年财政综合运行”等项目分别委托山东华科仁杰信息咨询有限公司第三方机构开展评价。
区财政局对我单位区级预算安排“2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目”项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为91.4分，等级为“优”。
区财政局对我单位区级预算安排“即墨区潮海街道办事处2021年财政综合运行”等2个项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为87.71分，等级为“良好”财政评价报告详见“第五部分 附件”。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第五部分
附 件
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处
|
序号 |
项目名称 |
资金使用单位 |
自评得分 |
自评等级 |
|
1 |
非公有制经济组织和社会组织党建专项资金项目 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
2 |
2021年城市社区党组织服务群众专项经费项目 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
3 |
落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
4 |
实验高中项目资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
5 |
2021年农村文化专项 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
6 |
2021年农村生活垃圾分类 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
7 |
2021年农村综合改革转移支付资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
8 |
2020年300户以上农村改厕奖补资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
9 |
2021年棚改激励资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
10 |
国有企业退休人员社会化管理补助 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
11 |
品质即墨绿化提升 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
12 |
2021年农村人居环境整治提升工作奖补 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
13 |
农村公路养护 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
14 |
2021年城乡环卫一体化奖补资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
15 |
2021年城市生活垃圾分类 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
16 |
区管干部考核奖 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。
|
2020年农村公路养护奖补资金绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2020年农村街巷硬化奖补资金 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
青岛市即墨区农业农村局 |
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
0.57 |
0.57 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
0.57 |
0.57 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
坚持以人民为中心的发展思想，按照“雨天不踩泥、晴天不起土”的基本标准，结合实际，采用经济实用、群众能接受的多种形式，养护农村街巷，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便问题，完成农村通户道路任务。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
通过验收的街巷养护村庄个数 |
5个 |
100% |
| ||
|
质量指标 |
符合《山东省村内道路硬化技术指南》标准 |
符合 |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
0.57万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
改变农村落后面貌，拉动经济发展 |
有效 |
100% |
| ||
|
社会效益 |
改造提升村庄道路 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
促进环境改善提升 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
持续改善村民生活环境质量，提升村庄整体形象的期限 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
|
“品质即墨”绿化提升工程绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
“品质即墨”绿化提升工程 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
|
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
498.84 |
498.84 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
498.84 |
498.84 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
对蓝鳌路、鹤山路路进行整治。打造乔灌木相结合的道路景观绿化带；鹤山路道路两侧进行绿化，包括地形整理、绿化等。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
涉及项目 |
6个 |
6个 |
| ||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
100% |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
498.84万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
无 |
|
|
| ||
|
社会效益 |
防土地沙化、改善扬尘污染 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
绿化覆盖率、景观面貌优良 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
对环境、生态产生可持续影响 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
|
2021年城乡环卫一体化奖补项目绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年城乡环卫一体化奖补项目 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
|
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
90.68 |
90.68 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
90.68 |
90.68 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
一是统筹城乡环境卫生事业发展；二是加快生态文明村镇建设；三是进一步提高农村环境卫生水平，改善农村人居环境。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
涉及村庄个数 |
30个 |
100% |
| ||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
100% |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
90.68万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
无 |
|
|
| ||
|
社会效益 |
防土地沙化、改善扬尘污染 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
绿化覆盖率、景观面貌优良 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
对环境、生态产生可持续影响 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
|
2021年农村生活垃圾分类奖补项目绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年农村生活垃圾分类奖补项目 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
|
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
24.11 |
24.11 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
24.11 |
24.11 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
一是统筹城乡人居环境事业发展；二是提高村民对垃圾分类的认识；三是进一步提高农村环境水平，改善农村人居环境。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
涉及村庄个数 |
30个 |
100% |
| ||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
100% |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
24.11万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
无 |
|
|
| ||
|
社会效益 |
防土地沙化、改善扬尘污染 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
绿化覆盖率、景观面貌优良 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
对环境、生态产生可持续影响 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
|
2021年棚户区改造激励金项目绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年棚户区改造激励金项目 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
|
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
400 |
400 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
400 |
400 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
一是带动周边经济增长；二是为村民提供优质高效的公共服务；三是进一步完善基础配套设施，提升村民生活质量。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
涉及项目个数 |
1个 |
100% |
| ||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
100% |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
400万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
无 |
|
|
| ||
|
社会效益 |
改善村民居住环境 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
绿化覆盖率、景观面貌优良 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
对环境、生态产生可持续影响 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）
评价单位：山东华科仁杰信息咨询有限公司
被评价单位：即墨区潮海街道办事处
2022年8月
目录
一、摘要 4
（一）开展评价工作的名称 4
（二）项目背景 4
（三）资金安排和使用情况 5
（四）评价依据和方法 5
（五）指标分析 7
（六）问题和建议 9
（七）结论 10
二、项目基本情况 11
（一）项目概况 11
（二）项目绩效目标 14
三、评价实施情况 15
（一）评价目的、对象和范围 15
（二） 评价依据、方法、标准、指标体系等 16
（三） 评价实施程序 18
（四） 指标分析 19
四、问题和建议 21
（一）问题 21
（二）相关建议 22
五、评价结论 22
六、 附件 24
附件1：2021年即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造项目绩效评价总评表 24
七、评价单位盖章 40
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目。
城中村改造是我国政府为改造城区危旧住房、改善困难家庭住房条件、改善城市居住环境而推出的一项民心工程。城中村改造既是重大民生工程，也是重大发展工程，可以有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城市化建设，破解城市二元结构，提高城市化质量，让更多困难群众住进新居，为企业发展提供机遇，为扩大就业增添岗位，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。
依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家新型城镇化规划（2014-2020）》、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕37号文件加快推进城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设的实施意见》（鲁政发〔2015〕23号）、《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《青岛市“十三五”住房保障发展规划》等文件，青岛市即墨区政府深入贯彻党的十八届六中全会和中央城镇化工作会议精神，全面落实国务院、山东省和青岛市政府对城镇棚户区改造的决策部署，以构建和谐社会、提高群众的宜居幸福指数为出发点，以推进城市化进程为目标，高起点规划、高标准建设，依法、有序、积极、稳妥地推进旧城区社区改造工作，将旧城区打造成彰显城市风格、体现地域特色的现代化新城市。并提出政府主导、街道实施；尊重意愿、惠及民生；片区规划、分步改造；打造景观、提升形象；积极推进、扎实有序；尊重历史、实事求是六项改造原则。有助于原来“脏乱差”的村民生活环境得到改善，配套设施的逐步健全，让村民水、电、暖、燃气等生活基础设施的使用更加便捷，有利于土地集约化利用，在增加了居民休闲活动场地的同时，保障了居民的生命财产安全，同时集体发展用房的建设，有效带动村民就业致富，提升城市品位、推进城市化进程，是建设文明、生态、和谐、宜居城市的重要保障，是以人为本、科学发展、构建和谐社会的强力举措。
即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造项目总投资金额为300000.00万元，其中2020年度债券资金60000.00万元，2021年度债券资金40000.00万元，专项债券发行期限为10年，利息每半年支付一次，到期后一次性偿还本金。其余资金为街道财政资金及自筹资金。截至2021年12月底，已拨付中铁诺德（青岛）产城发展有限公司100872.70万元，其中专项债券资金均已支付。
1.评价依据
《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》（财预〔2018〕28号）；
《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4 号）；
《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；
《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）；
《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（财预〔2021〕6 号）；
《青岛市委市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；
《关于印发〈青岛市即墨区预算绩效管理办法〉的通知》（即财绩效〔2020〕260号）；
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目绩效目标申报表、项目实施方案、项目收益与融资平衡方案、财务审计报告书和法律意见书等；
街道债券资金管理办法、街道财务管理办法、财务会计资料等；
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目合同、验收报告、文件通知及其他体现成果的资料等。
2.评价方法
本次评价方法主要以比较法为主，文献法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。
1.决策指标：指标分值20分，实际得分18.25分，得分率91.25%。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目立项充分，符合《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《关于积极推进旧城区社区改造实施意见》（即政发〔2017〕17号）等政策文件，与潮海街道职责相符合；事前编制可行性研究报告，并经过青岛市即墨区发展和改革局批复，按照规定程序申请设立；债券项目资金测算依据科学且与项目内容匹配。但绩效目标未明确项目预期可实现的效果。
2.过程指标：指标分值20分，实际得分18分，得分率90%。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目资金及时到位且按照约定及时拨付债券资金；资金支出符合相关财务政策，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；债券项目参照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《即墨中心城区东部片区改造项目工程现场管理考核办法》等开展工作，依照《关于做好2021年青岛市地方政府债券还本付息工作的通知》（青财债[2020]59号）要求“自政府性基金上解4643.79万元，在年底通过体制结算办理”；且依据青岛市政务网及青岛市即墨区政务网，相关财政单位均已公开债券相关信息，公开时间及时，内容真实。但街道未制定突发事件的应急预案，导致受疫情影响时项目工程延期，也未及时进行延期变更，另外棚改居民反馈未有效落实，部分居民仍不清楚工程进度。
3.产出指标：指标分值35分，实际得分30.15分，得分率86.14%。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目计划2021年底前完成A、B、C区地块主体结构并全部封顶工作，完成D地块中建设工程主体结构完成总楼层数50%。但受疫情影响，2021年底D地块中建设工程主体结构完成39%，A、B、C区地块主体结构并全部封顶完成时间推迟至2022年4月份，5月份完成验收工作。
4.效益指标：指标分值25分，实际得分25分，得分率100%。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目通过发放棚改居民补助款用于租住房屋，有效保障棚户区居民安置情况；全年未发生重点工程事故及投诉情况，且项目施工过程中获得相关工程奖项，有效保障施工环境；项目惠及居民2416户，截至2022年实际完成安置房4356套，按照方案将剩余房屋及商铺出租或出售，用于偿还项目债券资金，项目风险偿债能力显著。
1.问题
（1）棚户区改造工程未编制应急预案，受疫情影响导致竣工推迟
项目未针对突发性状况采取预防措施，遭受疫情影响后无法安全有效施工。棚户区改造工程预计2021年底完成建设区域A、B、C地块单体验收工作，但受传染性疾病疫情影响，工程进度发生延迟，单体验收时间为2022年5月份；也未及时进行延期变更，导致实际验收时间与计划时间不匹配。
（2）棚改居民反馈机制不完善，棚改进度知晓度低
根据电话调研发现，街道曾组织棚改居民现场查看工程进度，并为居民答疑解惑，但受时间场地等因素影响，仅部分棚改居民参与，仍存在居民不了解工程进度、交房时间、咨询方式等，导致棚改项目进度知晓度偏低、棚改居民咨询无渠道的问题。
（3）绩效目标表述不清晰，不利于债券项目全生命周期管理
评价组通过项目资料和现场核查分析，项目年度目标“安置区域共分A、B、C地块，本年内主体结构全部封顶，完成单体验收，D地块主体结构完成总楼层的一半”中，只描述项目预期达到的产出，未明确项目预期可实现的效果，不利于形成债券项目全生命周期管理。
2.相关建议
（1）制定项目应急预案，有效处理突发状况
建议制定项目工程应急预案，多方考虑特殊影响因素，并制定有效措施应对。同时针对突发状况及时与相关单位沟通协调，调整项目进度，保障工程如期完成。在明确工程延期后，及时对相关单位及居民公开并解释说明，制定下一步修改措施，保障后续工作的开展。
- 有效开展民意调研，完善棚改居民反馈机制
建议街道建立棚改居民反馈机制，一是在项目工程重要节点，针对棚改居民开展民意调研，了解居民需求，及时作出回应。并针对合理要求接纳采用。二是建立“工程咨询热线”，公开项目咨询方式或网络咨询点，将咨询方式有效发放至各棚改村庄居民，使居民有渠道了解工程进度、交房时间等，及时对问题进行解答。
- 提高预算绩效管理意识，推动专项债券绩效管理协同高效
建议街道坚持“举债必问效、无效必问责”理念，实现绩效管理与债券项目周期管理同步联动。一是加强绩效目标编制质量，明确棚户区改造专项债券资金投入的目标值和风险点，形成年度管控标准。二是开展棚户区改造专项债券项目资金绩效跟踪监测，查找棚改工作实施和债券资金使用中的薄弱环节，及时纠正偏差，完善专项债券绩效全流程管理链条。
从总体上看，2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目改善棚改区居民生活环境。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在项目验收推迟、棚改居民问题反馈难等问题，需在今后的工作中予以调整和完善。
评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、访谈、问卷调查、现场核查，分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：91.40分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见下表：
|
指标 |
权重 |
分值 |
得分率 |
|
决策 |
20 |
18.25 |
91.25% |
|
过程 |
20 |
18.00 |
90.00% |
|
产出 |
35 |
30.15 |
86.14% |
|
效果 |
25 |
25.00 |
100% |
|
合计 |
100 |
91.40 |
91.40% |
1.项目背景
城中村改造是我国政府为改造城区危旧住房、改善困难家庭住房条件、改善城市居住环境而推出的一项民心工程。城中村改造既是重大民生工程，也是重大发展工程，可以有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城市化建设，破解城市二元结构，提高城市化质量，让更多困难群众住进新居，为企业发展提供机遇，为扩大就业增添岗位，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。
依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家新型城镇化规划（2014-2020）》、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕37号文件加快推进城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设的实施意见》（鲁政发〔2015〕23号）、《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《青岛市“十三五”住房保障发展规划》等文件，青岛市即墨区政府深入贯彻党的十八届六中全会和中央城镇化工作会议精神，全面落实国务院、山东省和青岛市政府对城镇棚户区改造的决策部署，以构建和谐社会、提高群众的宜居幸福指数为出发点，以推进城市化进程为目标，高起点规划、高标准建设，依法、有序、积极、稳妥地推进旧城区社区改造工作，将旧城区打造成彰显城市风格、体现地域特色的现代化新城市。并提出政府主导、街道实施；尊重意愿、惠及民生；片区规划、分步改造；打造景观、提升形象；积极推进、扎实有序；尊重历史、实事求是六项改造原则。有助于原来“脏乱差”的村民生活环境得到改善，配套设施的逐步健全，让村民水、电、暖、燃气等生活基础设施的使用更加便捷，有利于土地集约化利用，在增加了居民休闲活动场地的同时，保障了居民的生命财产安全，同时集体发展用房的建设，有效带动村民就业致富，提升城市品位、推进城市化进程，是建设文明、生态、和谐、宜居城市的重要保障，是以人为本、科学发展、构建和谐社会的强力举措。
2.主要内容及实施情况
即墨区潮海街道办事处负责2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造项目。项目位于即墨区蓝鳌路以南、镜镕街以东、中山街以北、天井山一路以西，潮海街道办事处与中铁建工集团诺德投资有限公司签订协议，由中铁诺德（青岛）产城发展有限公司作为实施安置房代建的项目公司。项目安置区工程共分 A、B、C、D四个地块，总用地面积约260亩，总建筑面积约70.8万㎡（地上建筑面积约49.8万㎡，地下建筑面积约21㎡），主要规划建设22-27层高层住宅，配套建设社区服务中心、邻里中心、街头公园等公共服务设施。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目计划2021年底前完成A、B、C区地块主体结构并全部封顶工作，完成D地块中建设工程主体结构完成总楼层数50%。但受疫情影响，2021年底D地块中建设工程主体结构完成39%，A、B、C区地块主体结构并全部封顶完成时间推迟至2022年4月份，5月份完成验收工作。
3.资金投入和使用情况
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目总投资金额为300000.00万元，其中2020年度债券资金60000.00万元，2021年度债券资金40000.00万元，专项债券发行期限为10年，利息每半年支付一次，到期后一次性偿还本金。其余资金为街道财政资金及自筹资金。截至2021年12月底，已拨付中铁诺德（青岛）产城发展有限公司100872.70万元，其中专项债券资金均已支付。如表2-1所示：
表2-1债券资金投入使用表
|
项目名称 |
年限 |
债券资金值 （万元） |
实际支出债券资金值（万元） |
预算执行率 |
|
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目 |
2020 |
60000 |
60000 |
100% |
|
2021 |
40000 |
40000 |
100% | |
|
合计 |
- |
100000 |
100000 |
100% |
1.总体目标
根据《即墨市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《即墨市城市总体规划》（2013-2030）等文件该项目总体目标如下：
对该片区实施高档次、高标准改造建设，加快即墨区城市化发展步伐，提升主城区整体功能和城市形象，提升城市品位，改善和优化该区域人民群众的居住环境和生产生活条件，促进当地经济发展，完善城镇集聚发展片区。
2.阶段性目标
根据项目绩效目标表、项目可行性研究报告等文件梳理出即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目绩效目标：
2021年度完成安置区域A、B、C地块主体结构全部封顶，均实现单体验收，D地块主体结构完成总楼层数50%；街道针对债券资金有准确的偿债风险评估及债券偿债规划，提高偿债风险能力；施工过程中保障施工质量，降低对周边环境影响，杜绝重大安全事故的发生；工程改造期间有效保障棚户区居民安置问题。
1.评价目的
通过对债券项目决策、债券项目管理、债券项目产出及债券项目效益四个方面的评价，对债券资金项目中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。
具体而言，2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目绩效评价，重点关注工程管理及完成情况，从债券资金项目设立、债券资金执行合规、债券资金管理办法及有效执行情况、预期改造工程的完工情况、验收情况、工程实施过程中管护情况及棚改居民满意度等方面。
2.评价对象
本次评价的对象：2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目资金40000.00万元。
3.评价范围
从2021年1月至2021年12月的绩效评价。绩效评价的范围为即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目资金。项目覆盖范围为即墨区潮海街道的城中村改造债券支出情况。
1.评价依据
《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》（财预〔2018〕28号）；
《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4 号）；
《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；
《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）；
《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（财预〔2021〕6 号）；
《青岛市委市政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）；
《关于印发〈青岛市即墨区预算绩效管理办法〉的通知》（即财绩效〔2020〕260号 ）；
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目绩效目标申报表、项目实施方案、项目收益与融资平衡方案、财务审计报告书和法律意见书等；
街道债券资金管理办法、街道财务管理办法、财务会计资料等；
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目合同、验收报告、文件通知及其他体现成果的资料等。
2.评价方法
本次评价方法主要由对比法、文献法、公众评判法组成，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。
依据青岛市财政局《关于印发〈市级财政绩效评价操作指南〉的通知》（青财绩〔2020〕6号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70 （含）-80分为中、70分以下为差。
3.评价标准
评价标准以国家、省、市及区县相关政策及管理办法、项目绩效目标为依据，关键指标采用计划标准、历史标准、横向标准和政府考核等进行设置。
4.指标体系
该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（财预〔2021〕6 号）等文件中项目支出绩效评价指标体系框架，相关文件及其他体现成果的资料等，对项目年度目标进行梳理，细化设计了项目的产出和效果的三级指标、评价标准和评价方式，根据指标的重要性设置了权重。具体指标体系详见附件1。
绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个方面。根据委托时间要求，本次绩效评价工作的开展时间为2022年6月28日至2022年8月15日，具体安排如下：
1.前期准备--2022年6月28日至2022年7月1日
根据绩效评价工作内容需要，成立评价小组，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容。根据具体项目实际情况和绩效管理要求拟订评价实施方案并报送论证。
2.组织实施--2022年7月2日至2022年7月20日
评价组对被评价单位单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析并对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等，形成绩效评价初步结论。
3.撰写与提交绩效评价报告--2022年7月21日至2022年8月15日
评价组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告初稿撰写完成后，召开包括采购人、被评价单位单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。评价报告由项目主评人签字确认后，加盖公司公章后，按项目交付时间要求提交。
1.决策指标：指标分值20分，实际得分18.25分，得分率91.25%。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目立项充分，符合《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《关于积极推进旧城区社区改造实施意见》（即政发〔2017〕17号）等政策文件，与潮海街道职责相符合；事前编制可行性研究报告，并经过青岛市即墨区发展和改革局批复，按照规定程序申请设立；债券项目资金测算依据科学且与项目内容匹配。但绩效目标未明确项目预期可实现的效果，资金来源与实际存在差异。
2.过程指标：过程指标：指标分值20分，实际得分18分，得分率90%。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目资金及时到位且按照约定及时拨付债券资金；资金支出符合相关财务政策，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；债券项目参照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《即墨中心城区东部片区改造项目工程现场管理考核办法》等开展工作，依照《关于做好2021年青岛市地方政府债券还本付息工作的通知》（青财债[2020]59号）要求“自政府性基金上解4643.79万元，在年底通过体制结算办理”；且依据青岛市政务网及青岛市即墨区政务网，相关财政单位均已公开债券相关信息，公开时间及时，内容真实。但街道未制定突发事件的应急预案，导致受疫情影响时项目工程延期，也未及时进行延期变更，另外棚改居民反馈未有效落实，部分居民仍不清楚工程进度。
3.产出指标：指标分值35分，实际得分30.15分，得分率86.14%。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目计划2021年底前完成A、B、C区地块主体结构并全部封顶工作，完成D地块中建设工程主体结构完成总楼层数50%。但受疫情影响，2021年底D地块中建设工程主体结构完成39%，A、B、C区地块主体结构并全部封顶完成时间推迟至2022年4月份，5月份完成验收工作。
4.效益指标：指标分值25分，实际得分25分，得分率100%。
2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目通过发放棚改居民补助款用于租住房屋，有效保障棚户区居民安置情况；全年未发生重点工程事故及投诉情况，且项目施工过程中获得相关工程奖项，有效保障施工环境；项目惠及居民2416户，截至2022年实际完成安置房4356套，按照方案将剩余房屋及商铺出租或出售，用于偿还项目债券资金，项目风险偿债能力显著。
1.决策类
绩效目标类：绩效目标表述不清晰，不利于债券项目全生命周期管理。
评价组通过项目资料和现场核查分析，项目年度目标“安置区域共分A、B、C地块，本年内主体结构全部封顶，完成单体验收，D地块主体结构完成总楼层的一半”中，只描述项目预期达到的产出，未明确项目预期可实现的效果，不利于形成债券项目全生命周期管理。
2.过程类
过程管理类：棚改居民反馈机制不完善，棚改进度知晓度低。
根据电话调研发现，街道曾组织棚改居民现场查看工程进度，并为居民答疑解惑，但受时间场地等因素影响，仅部分棚改居民参与，仍存在居民不了解工程进度、交房时间、咨询方式等，导致棚改项目进度知晓度偏低、棚改居民咨询无渠道的问题。
3.产出类
产出时效类：棚户区改造工程未编制应急预案，受疫情影响导致竣工推迟。
项目未针对突发性状况采取预防措施，遭受疫情影响后无法安全有效施工。棚户区改造工程预计2021年底完成建设区域A、B、C地块单体验收工作，但受传染性疾病疫情影响，工程进度发生延迟，单体验收时间为2022年5月份；也未及时进行延期变更，导致实际验收时间与计划时间不匹配。
1.制定项目应急预案，有效处理突发状况。建议制定项目工程应急预案，多方考虑特殊影响因素，并制定有效措施应对。同时针对突发状况及时与相关单位沟通协调，调整项目进度，保障工程如期完成。在明确工程延期后，及时对相关单位及居民公开并解释说明，制定下一步修改措施，保障后续工作的开展。
2.有效开展民意调研，完善棚改居民反馈机制。建议街道建立棚改居民反馈机制，一是在项目工程重要节点，针对棚改居民开展民意调研，了解居民需求，及时作出回应。并针对合理要求接纳采用。二是建立“工程咨询热线”，公开项目咨询方式或网络咨询点，将咨询方式有效发放至各棚改村庄居民，使居民有渠道了解工程进度、交房时间等，及时对问题进行解答。
3.提高预算绩效管理意识，推动专项债券绩效管理协同高效。建议街道坚持“举债必问效、无效必问责”理念，实现绩效管理与债券项目周期管理同步联动。一是加强绩效目标编制质量，明确棚户区改造专项债券资金投入的目标值和风险点，形成年度管控标准。二是开展棚户区改造专项债券项目资金绩效跟踪监测，查找棚改工作实施和债券资金使用中的薄弱环节，及时纠正偏差，完善专项债券绩效全流程管理链条。
从总体上看，2021年度即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造债券项目改善棚改区居民生活环境。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在项目验收推迟、棚改居民问题反馈难等问题，需在今后的工作中予以调整和完善。
评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、访谈、问卷调查、现场核查，分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：91.40分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见下表：
|
指标 |
权重 |
分值 |
得分率 |
|
决策 |
20 |
18.25 |
91.25% |
|
过程 |
20 |
18.00 |
90.00% |
|
产出 |
35 |
30.15 |
86.14% |
|
效果 |
25 |
25.00 |
100% |
|
合计 |
100 |
91.40 |
91.40% |
附件1：2021年即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造项目绩效评价总评表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
指标解释 |
目标值 |
指标说明 |
评分过程 |
得分 |
得分率 |
|
决策（20） |
项目立项（6） |
立项依据充分性 |
3 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
充分 |
评价要点： 评分标准： 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
2021年即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造项目立项依据充分，符合《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“要加快棚户区和危房改造，坚持政府主导，通过政府购买棚改服务、加强和社会资本合作、争取开发性金融支持 等方式，实施棚户改造16万户，完善配套基础设施，实现配套设施与棚户区改造安置房同步规划、同步报批、同步交付使用”；符合《即墨市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“明确要坚持 ‘城市有机更新’理念，科学推进城中村改造，推动城市一体化发展”；符合《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《关于积极推进旧城区社区改造实施意见》（即政发〔2017〕17号）等相关文件，属于债券支出内容中“民生服务”，与潮海街道职责相符合且街道并未有类似项目。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
3.00 |
100% |
|
立项程序规范性 |
3 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
规范 |
评价要点： 评分标准： 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据《中心城区东部区域（二期）城中村改造项目建议书》、《青岛市即墨区发展和改革局关于中心城区东部区域（二期）城中村改造项目建议书的批复》等文件，项目事前编制可行性研究报告，并经过青岛市即墨区发展和改革局批复，项目按照规定程序申请设立。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
3.00 |
100% | ||
|
绩效目标（6） |
绩效目标合理性 |
3 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 评分标准：4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据项目绩效目标申报表，项目已申报绩效目标申报表，项目年度目标“安置区域共分A、B、C地块，本年内主体结构全部封顶，完成单体验收，D地块主体结构完成总楼层的一半”与实际内容相关，预期产出符合正常水平，绩效目标中专项债券资金部分与实际相匹配。但绩效目标表中项目绩效目标只描述项目预期达到的产出，未明确项目预期可实现的效果。根据评分标准，该指标得75%权重分，即2.25分。 |
2.25 |
75% | |
|
绩效指标明确性 |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
评价要点： 评分标准： 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据项目绩效目标申报表，项目将总体绩效目标细化分解为具体绩效指标，大部分指标清晰明确，且与项目实施方案相对应，但社会效益指标无法衡量，例如“居民生活环境改善”，指标值为“明显”，无法有效进行评判。社会效益可以设置定量指标“安置住房分配入住率”，指标值为“100%”；“棚改家庭住房问题解决率”，指标值为“≥XX%”，住房问题基数可参考“社会稳定风险评估”工作中调研问题，核查问题解决情况。根据评分标准，该指标得66.66%权重分，即2.00分。 |
2.00 |
66.66% | ||
|
资金投入（8） |
资金申请科学性 |
4 |
项目申请专项债券资金是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否匹配。 |
科学 |
评价要点： ①预算编制（项目债券资金和财政资金）是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准： 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据《青岛市即墨区财政局与即墨区潮海街道办事处转贷地方政府债券资金协议》、《青岛市即墨区中心城区东部区域（二期）城中村改造工程项目法律意见书》、《即墨中心城区东部片区社会稳定风险评估报告》等，债券资金根据青岛市总体债券额度分配，且针对项目资金进行测算，预算与项目内容匹配，与工作任务匹配，根据评分标准，该指标得100%权重分，即4.00分。 |
4.00 |
100% | |
|
资金分配合理性 |
4 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方资金需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配科学性、合理性情况。 |
合理 |
评价要点： 评分标准： 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据《青岛市即墨区财政局与即墨区潮海街道办事处转贷地方政府债券资金协议》、《青岛市即墨区中心城区东部区域（二期）城中村改造工程项目法律意见书》、《即墨中心城区东部片区社会稳定风险评估报告》等，项目总预算资金分配依据充分，分配额度合理且与项目实际相适应，根据评分标准，该指标得100%权重分，即4.00分。 |
4.00 |
100% | ||
|
管理（20） |
资金管理（9） |
资金到位率 |
3 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算安排资金）×100%。 评分标准： 得分=资金到位率*权重分；当资金到位率＞100%时，不得分。 |
依据预算资金到位凭证截图，债券资金40000.00万元全部达到朝海街道办事处，根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
3.00 |
100% |
|
资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况 |
3 |
资金拨付使用进度是否与项目建设进度匹配，是否存在超进度拨付或者拨付不及时的情况。 |
匹配 |
评价要点： 评分标准： 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据预算资金支出凭证截图，债券资金40000.00万元全部支付给中铁诺德（青岛）产城发展有限公司，根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
3.00 |
100% | ||
|
资金使用合规性 |
3 |
债券资金是否按照规定用途使用。 |
规范 |
评价要点： 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得65%权重分。 |
依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《青岛市即墨区财政局与即墨区潮海街道办事处转贷地方政府债券资金协议》、资金支出凭证等，实际债券资金支出符合国家财经法规、财务管理制度及专项债券管理要求，资金拨付有完整的审批程序，符合项目合同规定用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
3.00 |
100% | ||
|
组织实施（5） |
管理制度健全性 |
2 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。制度； ③是否已制定或具有相应的业务管理，包括施工监管工作机制等。 ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，若①③不符合不得分。 |
依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《即墨中心城区东部片区改造项目工程现场管理考核办法》等，财务管理制度沿用上级管理办法，管理机制从进度管理、质量监督、现场考核等多方面进行规范管理，制度合法合规。但评价过程中未发现街道制定突发事件的应急预案，针对特殊情况无法有效避免。根据评分标准，该指标得75%权重分，即1.50分。 |
1.50 |
75% | |
|
制度执行有效性 |
3 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
有效 |
评价要点： 4项各占1/4权重分，若有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》及施工日志，项目按照预算管理办法支出预算资金，按照相关业务管理制度开展日常工作；项目按照相关文件执行，《青岛市即墨区发展和改革局关于中心城区东部区域（二期）城中村改造项目建议书的批复》、《建设用地规划条件通知书》、《用地征求意见的复函》、《转贷债券资金协议》、《社会稳定风险评估报告》、《法律意见书》、《项目实施方案》等手续齐全，且已归档留存。但在疫情影响导致停工的情况下，项目未及时延期变更；另外棚改居民问题反馈未有效落实，仍存在居民不了解工程进度。根据评分标准，该指标得50%权重分，即1.50分。 |
1.50 |
50% | ||
|
债券还本付息（3） |
预算管理 |
2 |
专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入年度预算，用于反映和考核债券还本付息支出预算管理情况。 |
规范 |
评价要点： 评分标准： 3项各占1/3权重分，若有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据《青岛市即墨区财政局与即墨区潮海街道办事处转贷地方政府债券资金协议》、《青岛市即墨区财政局关于上解债券利息的通知》等，项目依照《关于做好2021年青岛市地方政府债券还本付息工作的通知》（青财债[2020]59号）要求“自政府性基金上解4643.79万元，在年底通过体制结算办理”。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
2.00 |
100% | |
|
及时性 |
1 |
及时 |
1.00 |
100% | |||||
|
信息公开（3） |
信息公开渠道 |
1 |
项目信息公开渠道是否符合规定；公开时间是否及时；公开内容是否真实。 |
规范 |
评价要点： 评分标准： 3项各占1/3权重分，若有一项不满足，则扣除相应权重分。 |
依据青岛市政务网及青岛市即墨区政务网，相关财政单位均已公开债券相关信息，公开时间及时，内容真实。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
1.00 |
100% | |
|
及时性 |
1 |
及时 |
1.00 |
100% | |||||
|
真实性 |
1 |
真实 |
1.00 |
100% | |||||
|
产出（35） |
产出数量（15） |
A、B、C区地块建设完成率 |
10 |
考察安置区域A、B、C地块中建设工程主体结构全部封顶完成情况。 |
100% |
评分要求： A、B、C区地块建设完成率=（实际完成建筑量/规划建筑量）×100%。 评分标准： 当建设完成率≤100%时，得分=实际完成率*权重分；当130%＞建设完成率＞100%时，得分=权重分；当建设完成率≥130%时，分析原因，酌情扣分。 |
依据项目绩效目标表、即墨中心城区东部片区改造工程形象进度单，A、B、C区地块在2021年底前虽未开展主体结构完工验收，但主楼机房层砌体施工完成，部分楼地面已完成浇筑工作，参照房屋顶面屋盖完工为主体工程阶段，该工程主体结构建设完成，根据评分标准，该指标得100%权重分，即10.00分。 |
10.00 |
1000% |
|
D区地块建设完成率 |
5 |
考察安置区域D地块中建设工程主体结构完成总楼层数量 |
50% |
评分要求： D区地块建设完成率=（实际完成建筑量/规划建筑量）×100%。 评分标准： 当建设完成率≥50%时，得满分，当建设完成率≤50%时，得分=实际完成率*权重分。 |
依据项目绩效目标表、即墨中心城区东部片区改造工程D地块进度统计，截至2021年底，D区地块建设工程主体结构完成总楼层39%，根据评分标准，该指标得78%权重分，即3.90分。 |
3.90 |
78% | ||
|
产出质量（8） |
单体验收合格率 |
8 |
考察安置区域A、B、C地块中建设工程单体验收合格情况。 |
100% |
评分要点： ②验收报告是否有验收组人员、设计、监理、建设单位项目负责人签章。 安置区域A、B、C地块中主要建设内容，每缺少一项验收要求扣1/3权重分。 |
根据项目单体规划验收书，安置区域A、B、C地块中建设工程均已单体验收合格，但项目验收时间为2022年5月份，截至2021年底受疫情影响并未完成验收工作。根据评分标准，每延迟一个月扣除5%权重分，该指标得75%权重分，即6.00分。 |
6.00 |
75% | |
|
产出时效（7） |
项目完成及时性 |
7 |
考察各区域建设工程完成验收及时情况。 |
及时 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。根据实际原因进行分析，项目每延迟1天扣0.1分，扣完为止。 |
根据项目单体规划验收书，安置区域A、B、C地块计划2021年底验收完成，受即墨区疫情影响，实际工程于2022年5月13日单体验收合格，综合考虑，每延迟一个月扣除5%权重分，该指标得75%权重分，即5.25分。 |
5.25 |
75% | |
|
产出成本（5） |
闲置资金成本费用控制率 |
5 |
考察该项目闲置实际成本情况。 |
≤5% |
评分要点： 闲置资金成本费用控制率=[（到位债券资金总额－实际使用债券资金总额）×日利率×闲置时间]÷本年度应付利息总额×100%。 当该项指标小于等于标准值时，得100%权重分；当该指标每增长0.5%，则扣10%权重分，扣完为止。 |
根据预算资金支出凭证，债券资金均已支付完成，不存在资金闲置情况，根据评分标准，该指标得100%权重分，即5.00分。 |
5.00 |
100% | |
|
效益（25） |
社会效益（16） |
棚户区居民分配安置率 |
6 |
考核通过城中村改造工作对辖区低收入家庭住房困难问题解决情况。 |
100% |
评价要点： 1.针对棚户区改造涉及居民有充分的房源保障。 2.棚户区改造期间，采用合适的方法保障居民居住情况。 评分标准： 评价要点中两项各占50%权重分，若两项均已完成，得100%权重分；第一项缺少扣除50%权重分，第二项每发现一人未完成，扣0.5分，扣完为止。 |
依据《中心城区东部区域（二期）城中村改造项目实施方案》、项目实施进度等，实际完成建设4356套房屋，有效保障居民房源；在棚改期间，通过发放棚改居民补助款用于租住房屋，有效保障居民居住情况。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6.00分。 |
6.00 |
100% |
|
工程事故发生数 |
3 |
考察工程建设期间质量事故及安全事故发生情况。 |
0起 |
评分标准： 未发生造成经济损失超过5万元的质量事故、未造成人员重伤及以上危害或直接经济损失未超过20万元的安全事故时，得100%权重分；否则，不得分。 |
2021年度棚户区改造期间，通过街道统计数据、访谈及线上调研，未发生质量事故及安全事故。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
3.00 |
100% | ||
|
棚户区改造投诉处置率 |
3 |
考察截至2021年底，针对棚户区改造工作发生的相关信访、投诉、不合规举报等处置情况。 |
100% |
评分标准： 全年棚户区改造工作未发生或发生信访、新闻媒体曝光、12345热线等案件后及时处置，得100%权重分；否则，每发现1例未有效处置情况扣0.5分，扣完为止；若发生违规情况，扣除全部分值。 |
2021年度棚户区改造期间，通过街道统计数据及电话调研情况，未发生针对棚户区改造工作的相关信访、投诉、不合规举报等。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。 |
3.00 |
100% | ||
|
偿债风险能力 |
4 |
考察项目债券资金偿债风险的保障情况。 |
显著 |
评分标准： 项目单位有准确的偿债风险评估及债券偿债规划，每缺少一项扣除对应分值。 |
依据《青岛市即墨区财政局与即墨区潮海街道办事处转贷地方政府债券资金协议》、《青岛市即墨区中心城区东部区域（二期）城中村改造工程项目法律意见书》等文件，项目惠及居民2416户，截至2022年实际完成安置房4356套，将剩余房屋及商铺出租或出售，用于偿还项目债券资金，且针对偿还风险均已分析。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4.00分。 |
4.00 |
100% | ||
|
生态效益（4） |
项目实施环境保护影响程度 |
4 |
考察项目实施过程中对周边环境影响程度 |
低 |
评价要求： 项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、建筑垃圾等，是否进行有效减排措施。 评分标准： 等级分为低、较低、不低三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。 |
根据项目施工日志及施工荣誉证书截图，项目实施过程中工程实施较好，对周边环境影响程度低，根据评分标准，该指标得100%权重分，即4.00分。 |
4.00 |
100% | |
|
服务对象满意度（5） |
棚户区居民满意度 |
5 |
考察棚户区居民对棚户区改造相关工作的满意程度。 |
90% |
评分标准： 当满意度≥目标值时，得满分；当满意度＜目标值时，每下降1%，扣除0.5分，扣完为止。 |
根据问卷调研情况，棚户区居民总体满意度达到95.43%，实现预期目标，根据评分标准，该指标得100%权重分，即5.00分。 |
5.00 |
100% | |
|
合计 |
100 |
- |
- |
- |
- |
91.40 |
91.40% | ||
即墨区财政综合运行
绩
效
评
价
报
告
项目名称：即墨区潮海街道办事处财政综合运行
项目单位： 潮海街道办事处
主管单位：潮海街道办事处
委托单位：即墨区财政局
评价机构： 山东华科仁杰信息咨询有限公司
目 录
一、财政运行基本情况……………………………………… ...- 1 -
（一）地方基本情况 - 1 -
（二）职能职责和组织架构 - 1 -
（三）地方财政收支情况 - 3 -
二、绩效评价工作开展情况………………………………… .- 4 -
（一）评价目的和思路 - 4 -
（二）评价对象和范围 - 5 -
（三）评价原则、评价指标体系 - 6 -
（四）评价标准和方法 - 6 -
（五）评价依据、结果划分标准 - 7 -
（六）绩效评价工作过程 - 8 -
三、财政运行总体成效………………………………………. - 9 -
四、综合分析……………………………………………….… - 12 -
（一）收入绩效分析 - 13 -
（二）支出绩效分析 - 15 -
（三）管理规范性 - 20 -
（四）财政可持续性 - 22 -
五、问题和建议………………………………………………. - 24 -
（一）存在的问题 - 24 -
（二）相关建议 - 25 -
六、其它需要说明的问题 ……………………………….……- 28 -
七、附件 ………………………………………………….……- 30 -
附件1 综合评分表 - 30 -
附件2 问卷调查 - 43 -
正文部分
潮海街道，隶属山东省青岛市即墨区，1992年，成立省级经济开发区，街道主要职能是园区建设和招商引资；1998年，即墨镇解体成立通济、潮海和环秀三个办事处；2000年，潮海街道办事处与经济开发区合署办公，一套机构两块牌子；2017年，体制机制改革，潮海街道与经济开发区正式分成两个独立单位。
潮海街道位于主城区东部，往南毗邻环秀连通青岛、往东承接蓝谷产业发展、往北服务汽车产业新城、往西紧邻区政府驻地，处于青岛半小时经济圈、胶东半岛一小时经济圈核心地带。
街道共辖5个新村（30个网格）、14个城市社区、122个住宅小区，面积26.5平方公里，户籍人口7.5万，常住人口近16万。
2021年单位预算编制范围纳入所属单位为即墨区潮海街道办事处（以下简称“潮海街道办事处”）。潮海街道办事处内设12个工作机构，2021年度共有在职人员161人，其中行政人员47名，参照公务员法管理事业人员82名，非参公事业人员32名。主要负责潮海街道办事处区域内的经济和社会发展、公共设施建设和管理及各项服务事业。
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关单位及时反映居民的意见、建议和要求。
（3）抓好社区文化建设，开展文明单位、文明村镇、文明社区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助有关单位做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）会同有关单位做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（7）协助武装单位做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。
（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关单位抓好安全生产工作。
（12）配合有关单位做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（13）承办区委、区政府交办的其他工作。
1.综合收入情况
潮海街道办事处2021年度可用财力数为68990.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入28236.52万元，政府性基金预算财政拨款收入40752.90万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.51万元。2021年度财政收入44045.24万元，近三年基本财力情况及财政收入情况见下表：
表一、基本财力情况
单位：万元
|
年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
|
可用财力数 |
42050.77 |
101039.36 |
68990.93 |
表二、潮海街道2019-2021年度财政收入情况表
单位：万元
|
年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
|
实际入库数 |
64865.74 |
36375.26 |
44045.24 |
2.综合支出情况
2021年度潮海街道办事处支出数为68990.93万元，其中基本支出3837.00万元，项目支出65153.93万元。项目支出中教育资金支出4650.97万元，公共安全支出921.77万元，社会保障和就业支出291.02万元，卫生健康支出73.59万元，文化旅游体育与传媒支出82.08万元，农林水事务支出800.00万元，城乡社区支出56853.30万元。
表三、潮海街道2021年度财政支出方向情况表
以《地方财政管理综合评价方案》（财预〔2014〕45号）为主要参考，综合近年来财政部县级财政管理绩效综合评价的内容，在规范预算编制、强化预算执行、优化支出结构、增强财政可持续性、加大预决算公开等方面的基础上，针对目前评价内容更侧重财政管理绩效的现状，遵循绩效的目标导向、结果导向，进一步补充了财政运行后对应的效益。其中为了充分反映直接服务公众的特点，讲民生方面的绩效重点考察。为了突出财政运行的根本目的，本次评价思路主要以财政资金支出为主线，考察潮海街道在保障民生方面的完成情况。
（1）根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）将收支预算全面纳入预算绩效管理的要求，财政收入绩效主要考察收入质量、财源建设、保障能力等方面。
（2）财政支出绩效从支出管理、支出结构、民生事业、运行成效等方面考察。为突出财政运行的根本目的，根据街道财政支出方向，主要考察民生事业、运行成效、社会公众满意度等方面。其中运行成效主要根据镇街党建统领高质量发展考核，民生事业则从公共服务、卫生、教育、文化、环境、安全等方面设置指标。
（3）以财政预算管理的核心内容为主线，财政规范管理主要考察街道在预决算、绩效管理、政府采购管理、资产管理、会计核算、等方面的规范性。
（4）从目前潮海街道办事处的现状出发，财政可持续主要从财政暂存付款项、财政供养人员规模方面设置指标。
1.评价对象
即墨区潮海街道办事处。
2.评价范围
此次财政综合运行绩效评价的时段为2021年01月01日至2021年12月31日。
1.评价原则
（1）坚持统筹兼顾、全面开展。政府财政运行综合绩效评价是一项系统工程，必须统筹兼顾，既对财政预算管理情况评价，也对财政收支管理情况评价；既对财政政策法规制度执行到位情况进行评价，也对财政财务运行状况进行评价。
（2）坚持突出重点、注重实效。政府财政运行综合绩效评价既是对街道财政保障能力的评价，也是对整体工作的评价，点多面广，评价时要突出重点，不能面面俱到，要突出实效，注重实绩。
（3）坚持科学规范、公开透明。认真界定政府财政运行情况绩效评价内容和评价指标，力求评价结果科学规范；严格政府财政运行情况绩效评价操作流程，切实保证评价结果公开、公平、公正。
2.评价指标体系
根据地方政府财政运行基本理论，结合经济社会发展情况和预算改革最新动向，围绕财政收入绩效、财政支出绩效、管理规范性和财政可持续性四个方面，构建潮海街道财政综合运行绩效评价指标体系，共设置4个一级指标、15个二级指标、30个三级指标。评价指标体系详见附件1综合评分表。
1.评价标准
本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，评价指标体系根据资金类别进行综合评分。
2.评价方法
本次评价方法主要以比较法为主，文献法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。
1.评价依据
《财政部地方财政管理绩效综合评价方案》（财预〔2014〕45号）；
《财政部关于印发2018年县级财政管理绩效综合评价方案及结果的通知》（财预〔2018〕100号）；
《财政部中央财政县级基本财力保障机制奖补资金管理办法》（财预〔2019〕144号）；
《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》(鲁财绩〔2018〕7号)；
《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
《关于印发<山东省省级级单位单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号)；
预算管理制度、项目管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料等相关制度、项目相关实施方案、实施内容材料、验收报告、文件通知及其他体现成果的资料等。
2.评价结果划分标准
根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差”。
绩效评价工作主要包括前期准备、制定实施方案、组织实施、撰写与提交绩效评价报告四个方面。根据委托时间要求，本次绩效评价工作的开展时间为2022年6月上旬至2022年8月上旬，具体安排如下：
1.成立工作组（2022年6月上旬）。成立由相关行业专业人员组成的工作组，并报财政局审核。
2.建立评价指标体系（2022年6月上旬）。与财政局、潮海街道充分沟通论证，针对乡镇财政管理体制及整体运行情况等开展调研，研究制定综合评价指标体系。
3.协助潮海街道做好前期准备工作（2022年6月下旬）。辅导潮海街道了解绩效指标体系建设主要思路和基本要求，做好资料收集整理等前期准备工作。
4．采集信息（2022年7月上旬）。指导具体项目业务人员填报绩效指标采集表，梳理确认具体绩效指标的类别、指标名称、指标解释、评分细则、参照指标值等。
5.对潮海街道开展评价并出具评价报告（2022年7月下旬－2022年8月上旬）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成政策资金支出的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。报告初稿撰写完成后与委托方沟通确认后，经评审后根据专家评审意见进行修改，经委托方及预算单位确认后定稿。
潮海街道在2021年度围绕重点支出任务，合理安排各项财政资金，统筹安排上级转移支付和街道财力，强化预算约束，优化营商环境，兜住民生保障底线，围绕“先锋潮海”、“活力潮海”、“品质潮海”、“和谐潮海”四个方向积极开展各项工作。总体而言，潮海街道办事处2021年度财政运行成效较为明显，财政运行良好，有力推动区域经济发展和社会稳定。
（一）“先锋潮海”建设成果。圆满完成30个网格党支部、5个新村两委和14个城市社区党委换届工作，实现了“四个百分百”。将265名优秀人才充实村（社区）“两委”班子，建立200余人村级后备干部库，举办为期一个月的基层干部培训班，为乡村振兴聚力蓄能。二是以创新学习形式为路径，推动党史学习教育走深走实。开设“漫话党史，打造先锋潮海”专栏，创办《潮海信息》，创新推出“红色存折”“会走的红马扎”。结合“我为群众办实事”，走访调研村庄企业90余次，归纳梳理意见建议 500 余条。三是以两项主题实践活动为载体，开展结对共建办实事。44个村居与42个区直部单位结对包联，确定200余个共建项目，为群众办实事800余件，在大华社区成功实践共建共治“美丽楼道”建设模式。四是以建章立制为抓手，开展机关作风建设年活动。建立完善10余项管理制度，厘清职责，规范流程，以作风建设促项目落地、工作落实。
（二）“活力潮海”建设成果，强二产、促三产，激活高质量发展新动能。一是探索实践都市智造产业园模式。盘活闲置低效用地1000亩打造都市智造产业园，引领本地传统企业利用自有资金或合作模式转型升级。康尔生物健康产业园、华美智联信息港等7个园中园已开工建设。二是抓好重点项目招引和建设。红妮绿色无菌智能工厂、金玉体育、迈金智能等6个区级重点项目全部达计划进度。新签约引进重点项目9个（其中3个市级6个区级），联东U谷即墨潮海智造港项目一期、华美智联信息港项目一期、凯霖成智能机械设备生产项目一期、污水处理生物发酵装备系统生产、机器人研发制造、机械精密模具等6个项目2022年内主体建成，其它3个项目年内建成投产。三是抓好汽车产业发展。重点抓好汽车销售及汽车金融链建设，依托靠近汽车产业新城的优势，整合青威路一汽奥迪、一汽大众等10余家限上零售企业和北辰二手车汽车交易市场，上汽赛克汽车供应链金融等资源，做大做强汽车销售及汽车金融。
（三）“品质潮海”建设成果。一是稳步推进中心城区东部片区建设。A、B、C地块20个楼座已经全部封顶, D地块10个楼座正在进行地下车库及主体施工。二是加速推进农民经济适用房建设。完成主体封顶，年内二次结构全部完成，已基本完成34个村庄最终名单材料审核。 三是加紧解决安置房历史遗留问题。河南杨头等3个安置区已完成总证办理，分户房产证办理正在有序推进；有序推进解家营项目房权证办理。四是高效推进区级重点工程拆迁调地。完成北部污水处理厂70亩土地征用及地上附着物清表工作；完成即墨一中改扩建项目约2.6万平方米地上附着物搬迁拆除工作。五是加快完善基础设施配套。完成埠惜路、文峰路等7条市政主干道，2条支路和G204污水管网整治工程。投资600余万元完成辖区18处雨污混流点试点改造。投资2300余万元硬化修补道路、人行道板5.2万余平方米。投资150万元配套增设交通基础设施。
（四）“和谐潮海”建设成果。一是夯实社会稳定基础。创新“四个一”工作机制，班子成员坐班接访，上级交办的31起重复访和积案已全部化解。建设500余平方米的街道综治中心，构建“综治中心+综治信息系统+N”模式，承办青岛市和即墨区信访工作现场观摩会。二是加强创新社会治理。整合指挥中心力量，单位联合办公，事务集中受理。在古城社区试点网格员专职化管理，服务群众直达“最后一米”。在26个小区成立业委会，设立楼栋、单元长3200余名，推动治理触角进楼栋单元。打造崂山社区、和祥社区两个智慧社区，以点带面实现智慧社区建设全覆盖。三是推进民生工程建设。5所小学幼儿园建设启用，打造面积900平方米的微养老中心，为1000余名老人提供兜底养老和家庭医生签约服务。完成金华正信花园、和顺花园等六个老旧小区改造。将创城与“我为群众办实事”结合，拆除240余处8000余平方米私搭乱建，解决群众急难愁盼2300余个。
为做好潮海街道财政运行综合评价工作，评价组结合乡镇财政运行特点，从收入绩效、支出绩效、管理规范性、财政可持续性等方面构建了指标体系，对潮海街道2021年度财政运行情况进行综合分析评价。评价认为，潮海街道2021年度财政运行总体情况较好，综合评价得87.71分，评价等级为“良”。具体分析情况如下：
表4-1 潮海街道2021年度财政运行综合评价得分情况
|
一级指标 |
分值 |
得分 |
得分率 |
|
收入绩效 |
20.00 |
17.60 |
88.00% |
|
支出绩效 |
45.00 |
35.91 |
79.80% |
|
管理规范性 |
20.00 |
15.20 |
76.00% |
|
财政可持续性 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
|
总计 |
100.00 |
87.71 |
87.71% |
收入绩效指标从收入质量、保障能力等方面来考察。指标分值20分，实际得分17.60分，得分率为88.00%。潮海街道产业特色鲜明，主要以房地产业为主，2021年度潮海街道形成地方财政收入4.4亿元，房地产业税收数额为22612.00万元，税收占比为54.44%；纳税过500万元企业达到14家，过千万元企业8家，其中青岛海信信特置业有限公司贡献5000余万元；前十贡献税收2.03亿，占总税收的46.14%，青岛海信信特置业有限公司财力贡献占潮海街道财力贡献总额的11%以上。
表一、基本财力情况
单位：万元
|
年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
|
可用财力数 |
42050.77 |
101039.36 |
68990.93 |
表二、潮海街道2019-2021年度财政收入情况表
单位：万元
|
年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
|
实际入库数 |
64865.74 |
36375.26 |
44045.24 |
表三、2020-2021年度收入绩效数据情况表
单位：万元、%
|
年度 |
2020年数额 |
当年税收占比 |
2021年数额 |
当年税收占比 |
|
重点企业税收占比 |
3420.56 |
10.14% |
2896.72 |
6.97% |
|
房地产业税收占比 |
16341.38 |
48.44% |
22612.00 |
54.44% |
|
高耗能产业税收占比 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四、收入绩效得分情况
|
三级指标 |
权重 |
目标值 |
得分率 |
得分 |
|
重点企业税收占比 |
3 |
前十税收占比＜40%；单个重点企业税收占比＜10% |
64.30% |
1.93 |
|
房地产业税收占比 |
3 |
≤50% |
55.60% |
1.67 |
|
高耗能产业税收占比 |
3 |
≤5% |
100.00% |
3.00 |
|
税收收入增速 |
6 |
≥10% |
100.00% |
6.00 |
|
财力保障情况 |
5 |
100% |
100.00% |
5.00 |
|
合计 |
20 |
- |
88.00% |
17.60 |
1.2021年度克服疫情困难，相较2020年度财政收入大幅增长，但税收来源单一
一是潮海街道2021年度本地财政税收收入为44045.24万元，较2020年36375.26万元提升21.09%，新增年度纳税额超50万企业13家，纳税过500万元企业达到14家，过千万元企业8家，其中青岛海信信特置业有限公司贡献5000余万元。二是纳税企业前十名贡献税收2.03亿，占总税收的46.14%，青岛海信信特置业有限公司财力贡献占潮海街道财力贡献总额的11%以上，税收来源单一，无法实现税收来源多样性及可持续性。
2.财力保障情况良好，重点项目有序实施
街道可用财力数2021年度为68990.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入28236.52万元，政府性基金预算财政拨款收入40752.90万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.51万元，保障了棚户区改造等重点工作顺利的开展，财力保障情况100%。
支出绩效分析从支出管理及运行成效两方面进行考察，其中运行成效包括街道重点工作绩效、安全生产、满意度和民需民生方面进行考察。指标分值45分，实际得分35.91分，得分率为79.80%。2021年潮海街道继续在保障人员工资、基本运转、民生事业方面投入资金，扎实推进民生事业发展。
表五、支出绩效得分情况
|
三级指标 |
权重 |
目标值 |
得分率 |
得分 |
|
网格化管理覆盖率 |
3 |
100% |
43.00% |
3.00 |
|
养老服务中心设施运行率 |
3 |
100% |
100.00% |
3.00 |
|
背街小巷整治验收合格率 |
3 |
100% |
51.67% |
3.00 |
|
便民服务中心达标率 |
2 |
100% |
53.50% |
3.00 |
|
老旧小区综合整治完成率 |
2 |
100% |
25.00% |
3.00 |
|
安全生产事故控制情况 |
|
考核前五 |
|
1.50 |
|
民生工作群众满意度 |
2 |
≥95%/考核前五 |
100.00% |
3.58 |
|
基本社会服务保障 |
2 |
100% |
98.00% |
3.00 |
|
公共文化环境保障 |
2 |
100% |
100.00% |
3.00 |
|
社区环境治理效果 |
2 |
≥95% |
96.67% |
2.33 |
|
社区平安建设完成率 |
3 |
100% |
100.00% |
3.00 |
|
普惠幼儿园占比 |
3 |
≥50% |
100.00% |
3.00 |
|
省级标准示范卫生室数 |
3 |
≥1家 |
33.33% |
1.50 |
|
资金使用合规性 |
2 |
合规 |
100.00% |
2.00 |
|
公用经费控制率 |
1 |
≥0% |
100.00% |
1.00 |
|
支出结构合理性 |
2 |
合理 |
50.00% |
1.00 |
|
合计 |
45 |
- |
79.80% |
35.91 |
1.网格化管理覆盖率
根据网格员名单，潮海街道共有专职网格员116名，涵盖所有14个城市社区；兼职网格员72名，涵盖所有30个农村网格，形成了完备的网格体系，网格化管理覆盖量100%。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
2.养老服务中心设施运行率
潮海街道在古城社区设立了专门的养老社区，项目地址位于即墨区振华街15号三楼，建筑面积约900平方米，打造集物理治疗、康复训练、MR记忆训练、缅怀治疗、艺术治疗、音乐治疗、睡眠治疗、认知障碍检测、家属及老人心理疏导等为一体的综合健康咨询管理服务中心，为老人提供专业咨询和指导。通过现场调研，古城养老社区功能齐全，所有设备均正常运行。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
3.背街小巷整治验收合格率
2021年度街道完成了兰家沟网格、东障网格的整改，验收合格。目前街道下辖30个村庄已全部实现了背街小巷整改，实现村庄背街小巷整改全覆盖。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
4.便民服务中心达标率
街道设立专门的服务大厅，通过现场核实，已有人社、医保、工商、计生、民政、军退、残联、便民服务等单位入驻，居民办理业务方便快捷，实现了“一站式服务”，便民服务中心达标率为100%。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
5.老旧小区综合整治完成率
2021年度，由即墨区牵头调度，下达了解家营宿舍楼片区老旧小区、鲁房小区老旧小区、食品公司宿舍片区老旧小区、锚链焊割宿舍片区老旧小区、金华正信小区老旧小区、和顺花园老旧小区等6个小区的整改任务，潮海街道已完成全部6个老旧小区的改造，完成率为100%。其中，和顺花园老旧小区改造项目被评为青岛市示范项目。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
6.安全生产事故控制情况
因2021年度潮海街道发生一例企业生产事故，导致2021年度潮海街道安全生产事故控制情况在即墨区经济社会发展考核结果为29.50分，排名第16。但考虑街道具有完善的安全生产宣传及应急处理机制，且事故主要原因为员工个人违规操作，结合考核得分排名情况，本项得分为1.50分。
7.民生工作群众满意度
对2021年潮海街道财政综合运行情况展开满意度调查，共收回有效问卷178份。满意度问题包括“您对潮海街道提供居民服务的满意度、您对潮海街道医疗保障的满意度、您对潮海街道安全保障情况的满意度、您对潮海街道教育的满意度、您对潮海街道便民服务中心的满意度、您对潮海街道人居环境的满意度、您对潮海街道公共文化、体育设施的满意度、您对潮海街道老年人服务的满意度、您对潮海街道居民诉求的满意度”，满意度分别为：“91.24%、94.61%、94.16%、94.38%、90.34%、90.56%、90.79%、91.24%、90.34%”。居民综合满意度92.94%＜目标值95.00%。根据评分标准，该指标得89.70%权重分，即3.58分。
8.基本社会服务保障
根据街道提供的《医养结合康复养老社会化服务合作协议》及人员名单，街道通过购买服务，聘请专业的第三方机构为辖区内80岁以上老人提供居家养老月服务套餐，每人每月80元，涵盖实际签约服务的所有老年人。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
表六、潮海街道2019-2021年度养老保险发放情况表
单单位：元、人
|
养老金 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
|
发放人数 |
7882 |
7844 |
7738 |
|
发放金额 |
24366355.71 |
25928854.78 |
29413514.52 |
9.公共文化环境保率
文化服务方面：根据《潮海街道社区书屋建设管理情况报告》目前街道下辖的每村均有农家书屋；每个城市社区均有文化阅览室。同时按各村实际情况开展送戏下乡，每年每村至少安排一场演出。体育设施方面：街道共有东关、南关、腾马、北阁4个大型公共广场。根据评价组对街道群众开展调研，群众对文化环境的满意度为90.79%，满意度较高，根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
10.社区环境治理效果
目前辖区内全部社区垃圾回收率已达到100%,集中处理率100%。街道通过购买服务，签订《绿地管理养护协议书》，对辖区绿化养护和设施常年维护。同时通过对群众开展调研，群众对社区环境治理效果的满意度为90.56%，根据评分标准，本项得77.80%权重分，得分为2.33分。
11.社区平安建设完成率
根据《青岛市即墨区潮海街道办事处智慧小区安防项目合同》、《潮海街道智慧安防社区建设项目采购合同》、《潮海办事处村庄智慧安防项目合同书》、《潮海街道一期智慧安防社区项目设备采购合同》等资料，潮海街道为辖区的平安建设建立了智慧安防社区，涵盖全部14个城市社区，覆盖率100%。根据《食用农产品委托快检合同书》，街道建立了食品抽查机制，委托第三方对食品抽查检验，食品安全保障措施完善。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
12.普惠幼儿园占比
根据街道提供幼儿园名单，潮海街道共有幼儿园50处，其中：普惠园32处，普惠幼儿园占比64%。本项得3分。
表七、幼儿园建设情况
|
年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
|
幼儿园总数 |
53 |
50 |
50 |
|
普惠园数量 |
34 |
33 |
32 |
13.省级标准示范卫生室数
截至2021年度，潮海街道共有卫生室34家，25家为青岛市级标准化卫生室，虽无省级示范标准卫生室，市级标准化卫生室占比为73.53%，根据评分标准，本项得分1.50分。
表八、卫生室建设情况
|
年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
|
卫生室总数 |
34 |
34 |
34 |
|
市级示范标准卫生室数量 |
27 |
26 |
25 |
|
省级示范标准卫生室数量 |
0 |
0 |
0 |
14.资金使用合规性
潮海街道2021年资金使用符合财务管理或资金管理办法；项目的重大开支会召开工作列会，上会通过；符合单位预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出情况，资金拨付审批程序和手续完整。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2分。
15.公用经费控制率
2020年公用经费34.40万元，2021年公用经费32.70万元，较上年下降4.94%。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即1.00分。
16.支出结构合理性
2021年度潮海街道共计支出6.89亿元，项目支出6.51亿元。其中城乡社区支出56853.30万元，教育支出4650.97万元，卫生健康支出73万，社会保障和就业支出291万，城市基础设施配套费安排的支出84万，文化和旅游支出82.08万元，多项涉及民生的支出占比较低，本项得1.00分。
（三）管理规范性
管理规范性分析从预算绩效管理、政府采购、会计核算、资产管理、预决算公开公示五方面进行考察。指标分值20分，实际得分15.20分，得分率为76.00%。
表九、规范管理得分情况
|
三级指标 |
权重 |
目标值 |
得分率 |
得分 |
|
绩效过程管理 |
6 |
健全 |
20.00% |
1.20 |
|
政府采购规范性 |
2 |
合规 |
100.00% |
2.00 |
|
会计核算合规性 |
2 |
合规 |
100.00% |
2.00 |
|
资产管理规范性 |
2 |
规范 |
100.00% |
2.00 |
|
公开公示及时性 |
4 |
及时 |
100.00% |
4.00 |
|
预决算信息质量 |
4 |
完整 |
100.00%% |
4.00 |
|
合计 |
20 |
- |
76.00% |
15.20 |
1.绩效过程管理
潮海街道预算管理制度体系完善且执行情况良好，但并未建有绩效管理的相关办法制度在2021年度未开展事前绩效评估、申报绩效目标、绩效监控、绩效自评及重点项目评价工作，工作机制仍需进一步完善，对于重点项目开展周周调度制度，一定程度上保障了项目的产出效益实现。本项得20%权重分，即1.20分。
2.政府采购规范性
2021年潮海街道项目按照政府采购规定的程序进行申报与审批采购的方式符合相关法律法规和单位管理制度规定，采购实施过程按照相关法律法规和单位管理制度规定执行购事项按规定签署相关合同、协议且合同关键条款完整、明确。据评分标准，该指标得100.00%分值，即2.00分。
3.会计核算合规性
2021年潮海街道原始凭证真实合法、手续齐全。记账凭证要素齐全，装订成册。记账凭证根据审核过的原始凭证及有关资料编制，凭证摘要简明扼要，会计科目、记账方向、金额正确；账账相符，账实相符，账簿装订成册。会计账簿应当与实物、款项及会计凭证核对相符；财政票据领、用、销手续规范。财政票据领用有记录，结报缴销有手续。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2.00分。
4.资产管理规范性
2021年潮海街道资产入账，配置合理、保存完整、对资产进行折旧、资产处置规范、资产保存完整。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2分。
5.公开公示及时性
潮海街道2021年度预决算信息及时在公开平台进行公示，给予100%权重分，本项得4分。
6.预决算信息质量
潮海街道2021年度在预决算公开平台公开预决算信息，街道预决算信息完整，给予100%权重分，本项得4分。
财政可持续性分析从财政暂存付款项、财政供养人员规模等方面进行考察。指标分值15分，实际得分15.00分，得分率为100.00%。财政供养人员控制有效，债务风险控制基本可控。
|
三级指标 |
权重 |
目标值 |
得分率 |
得分 |
|
清理压缩总预算暂付款 |
5 |
≥50% |
100.00% |
5.00 |
|
清理压缩总预算暂存款 |
5 |
≥50% |
100.00% |
5.00 |
|
财政供养人员控制率 |
5 |
100% |
100.00% |
5.00 |
|
合计 |
15 |
- |
100.00% |
15.00 |
1.清理压缩总预算暂付款
潮海街道2021年初预算暂付款金额为33153.65万元，2021年低预算暂付款金额为0万元，暂付款压减幅度为100%。得100%权重分，潮海街道2021年度指标得分为5.00分。
2.清理压缩总预算暂存款
潮海街道2021年初预算暂存款金额为65280.27万元，2021年底预算暂存款金额为16648.30万元，暂存款压减幅度为74.50%。得100%权重分，潮海街道2021年度指标得分为5.00分。表十、表十一、财政可持续性得分情况
单位：元
|
项目 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
|
当年年末暂存款规模 |
66672.76 |
65280.27 |
16648.30 |
|
当年年末暂付款规模 |
33166.11 |
33153.65 |
0 |
3.财政供养人员控制率
潮海街道2021年度标准在职财政供养人员为161人，实际在职财政供养人员为161人，财政供养人员在职比例为100%，即得5.00分。
表十二、潮海街道2019-2021年度财政供养人员情况表
|
年度 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
|
标准在职财政供养人员 |
127人 |
160人 |
161人 |
|
实际在职财政供养人员 |
127人 |
160人 |
161人 |
|
离退休人员 |
62人 |
69人 |
72人 |
1.税收来源相对单一，税源的多样性及可持续性有待提升
2021年度潮海街道形成地方财政收入4.4亿元，纳税过500万元企业达到14家，过千万元企业8家，其中青岛海信信特置业有限公司贡献5000余万元；前十贡献税收2.03亿，占总税收的46.14%，青岛海信信特置业有限公司财力贡献占潮海街道财力贡献总额的11%以上；同时2021年度潮海街道房地产业税收数额为22612.00万元，税收占比为54.44%，街道对房地产业税收依赖度高，无法实现税收来源多样性及可持续性。
2.预算支出结构以及民生项目的效益情况需加强
2021年度潮海街道共计支出6.89亿元，项目支出6.51亿元。其中城乡社区支出56853.30万元，教育支出4650.97万元，卫生健康支出73.00万，社会保障和就业支出291.00万，城市基础设施配套费安排的支出84.00万，文化和旅游支出82.08万元，多项涉及民生的支出占比较低，卫生健康、社会保障和就业支出、城市基础设施配套费安排的支出、文化和旅游支出占比较小，均占比不足0.05%，反映在支出结构上存在不足，有待进一步优化。
3.针对企业风险岗位的人员选用宣传培训需进一步加强
2021年度辖区内发生一例由于施工人员违规操作导致的生产安全事故，同时涉事企业未能认真落实生产经营单位安全生产主体责任，安全生产管理机制不完善，安全生产管理工作存在缺陷，在事故发生后未妥善保护事故现场及相关证据，未按照规定向政府负有安全生产监督管理职责的有关单位报告事故情况。针对企业风险岗位的人员选用宣传培训及企业的安全生产管理督导需进一步加强。
4.绩效管理制度欠缺，财政管理规范性有待提升
目前潮海街道并未制定绩效管理制度，2021年度未开展绩效目标编制、事前绩效评估、绩效自评、重点项目评价等绩效管理工作，财政预算资金的监管工作需要进一步加强。
1.做好财源建设，保障税收来源多样性与持续性
建议进一步加强本地区的财源建设工作，找寻丰富税源结构积极探索新的税收来源，避免过度依赖重点企业，一是依靠本地自然环境优势发掘第三产业，例如旅游产业。依托即墨古城，结合东部片区建设，会同区相关单位探索、布局古城外文旅业态，使城内外深度融合，积极推动旅游产业发展，以特色旅游项目吸引周边城市游客在周末及节假日作短途旅游，最大限度利用资源，增加本地旅游收益。二是优化营商环境。转变思想观念，带着责任和政策扑下身子，深入企业，主动指导和帮助解决问题。推动政策落实，凡是可以公开的政策文件公开于政府门户网站，便于企业及时获取，同时要做好政策宣传和解读，特别是对一些专业性较强、涉及面较广的重要政策措施，要及时宣传解读到位。严格落实企业红黑榜制度，加大对失信企业的惩戒力度，营造公平公正的经营环境。三是优化引进高端人才管理办法，通过奖励和大型企业吸引人才，强化成果转换，培养后续财源。四是加强对零散税源、重点税源的有效监控，提高税收征管质量，杜绝税款流失。五是调整优化财政支出结构。全面落实保障责任，统筹做好财政收支预算管理，压减非急需、非刚性支出，优先保障普惠性、基础性、兜底性民生支出，着重解决重点领域和重点人群的基本民生保障问题，增强人民群众获得感。
同时加强预算的精准度，严控预算支出的使用方向，加强绩效管理。同时通过减税降费等手段，激发市场的活力，更好的优化公平竞争的市场环境，鼓励企业扩大生产规模，激励投资者更多的设立企业，在降低企业的运行成本的同时提高企业的竞争力，使得经济总量扩大，税收来源增加，税收规模提高。
2.优化支出结构保障群众需求，建立健全重点项目的绩效管理体系
建议街道加大对卫生健康、城市基础设施配套、文化和旅游支出力度；一是统筹解决乡镇医疗卫生事业“最后一公里”的问题，进一步加强对卫生室的建设以及医生的培训引进工作，保障群众基本医疗需求，打造出潮海街道自己的省级标准化示范卫生室；二是加强文化体育活动设施的投入，通过建立街角健身公园的模式，以少量的资金投入快速满足群众健身需求，建立群众住所五百米健身圈；三是积极推动本地旅游产业发展。
同时进一步完善绩效管理体制，一是完善对预算绩效的管理制度，建立健全预决算公开、绩效全方位、全过程、全覆盖的三全体系。围绕单位和单位职责、行业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑各项资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位和单位整体及核心业务实施效果，提高单位和单位整体绩效水平的一系列绩效管理活动，具体包括事前绩效评估、项目及单位整体绩效指标设置、绩效目标管理、绩效自评、绩效评价、评价结果应用及公开等。
二是强化预算绩效管理意识，建议对预算单位开展绩效知识培训工作，从项目目标申报开始指导培训工作，根据上级下发的申报通知，填报申报材料内容，将具体工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。引导项目单位建立以目标为导向绩效理念，明确责任单位与相关负责人。实现预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、执行完成有评价、评价结果有应用的闭环管理。
3.对预算项目支出实行全周期管理，保障产出效益质量
一是预算支出全流程管理，对各笔资金的使用均有明确的跟踪并做好风险评估工作，确保资金使用有依据、使用有计划。
二是预算支出项目全生命周期管理，通过对项目决策立项、过程监督、实施效果监管等全生命周期管理，确保项目建设有质量、资金投资有效果。此外，可强化主管单位对项目的监管职责，落实财政单位对项目实施过程和效果的有效跟踪职能，开展绩效运行跟踪监控，对其中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，要及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现，提高财政资金使用效率；对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并按照规定程序调整绩效目标；对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大，已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应暂停项目实施，按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。健全政府统一领导、财政归口管理、相关单位分工协作的预算管理机制。
4.强化企业风险岗位用工遴选机制，保障岗位人员素质
加强对辖区内生产企业的风险岗位用工遴选机制的督导，建议企业对于风险岗位的用工应尽量选取高素质人员，同时切实履行属地监管职责，认真汲取事故教训，扎实推进安全生产专项整治三年行动，加大安全生产宣教培训力度，严格督促企业依法依规从事生产经营活动，在实践中不断提升安全生产监督检查工作水平。
1.目前关于财政运行综合评价指标和评价标准尚无成熟、标准化模式，对于财政保障能力等应该达到什么水平无确定的标尺，且缺乏对各镇街发展水平的差异性考量，评价结果仅反映各镇街财政运行相对情况。另外，在数据获取的准确性、完整性方面尚有不足之处。
2.本次评价使用潮海街道提供基础数据，受统计口径和时间间隔等问题，部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的结果。
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
指标解释 |
目标 |
评分标准 |
评分过程 |
得分 | |
|
收入绩效（20） |
收入质量 （15分） |
重点企业税收占比 |
3 |
考察潮海街道重点企业税收占比情况。 |
前十税收占比＜40%；单个重点企业税收占比＜10% |
纳税前十企业税收占比＜40%得50%权重分，超出1%扣除5%权重分，最多扣除50%权重分；单个纳税重点企业税收占比10%以下得满分，每增加1%扣除5%权重分，最多扣除50%权重分。(重点企业税收完成值－企业税收值)÷企业税收值x100％。 |
2021年度潮海街道形成地方财政收入4.4亿元，纳税过500万元企业达到14家，过千万元企业8家，其中青岛海信信特置业有限公司贡献5000余万元；前十贡献税收2.03亿，占总税收的46.14%，青岛海信信特置业有限公司财力贡献占潮海街道财力贡献总额的11%以上，根据评分标准，扣除35.70%分数，即得分为1.93分。 |
1.93 | |
|
房地产业税收占比 |
3 |
考察街道房地产业税收占比情况。 |
≤50% |
房地产业税收占比≤50%得满分，每超出1%扣除10%权重分，扣完为止。(房地产业税收完成值－企业税收值)÷企业税收值x100％。 |
2021年度潮海街道房地产业税收数额为22612.00万元，税收占比为54.44%，对房地产业税收依赖度高，根据评分标准，扣除44.40%权重分。本项指标得1.67分。 |
1.67 | |||
|
高耗能产业税收占比 |
3 |
考察街道高耗能产业税收占比情况。 |
≤5% |
高耗能产业税收占比≤5%得满分，每超出1%扣除10%权重分，扣完为止。(高耗能产业完成值－企业税收值)÷企业税收值x100％。 |
潮海街道主要税收财力贡献企业为房地产业，不属于高耗能产业，根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 | |||
|
税收收入增速 |
6 |
考察潮海街道根据功能定位和行业发展特点，各乡镇发展的重点行业税收收入增速情况。 |
≥10% |
(本期税收收入－去年同期税收收入)÷去年同期税收收入×100％。 |
潮海街道2020年度本地财政税收收入为36375.26万元，2021年度潮海街道企业培植扩规提质效果显著，新增年度纳税额超50万企业13家，本地财政税收收入为44045.24万元，较上年提升21.09%。本项指标得分6分。 |
6.00 | |||
|
保障能力 （5分） |
财力保障情况 |
5 |
考察潮海街道2021年度财力保障状况。 |
100% |
2021年度街道各项重点工作开展所需财力得到保障得100%权重分。 |
街道可用财力数2021年度为68990.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入28236.52万元，政府性基金预算财政拨款收入40752.90万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.51万元，保障了棚户区改造工作顺利的开展，财力保障情况100%。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即5分。 |
5.00 | ||
|
支出绩效（45分） |
运行成效（40分） |
街道重点工作绩效（15分） |
网格化管理覆盖率 |
3 |
考察潮海街道网格化创建达标率情况。 |
100% |
根据潮海街道2021年度工作计划，实现辖区内网格化管理覆盖率100%得满分，每发现一处未覆盖扣除5%权重分，扣完为止。 |
根据网格员名单，潮海街道共有专职网格员116名，涵盖所有14个城市社区；兼职网格员72名，涵盖所有30个农村网格，形成了完备的网格体系，网格化管理覆盖量100%。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 |
|
养老服务中心设施运行率 |
3 |
考察潮海街道养老服务中心设施运行情况。 |
100% |
根据潮海街道2021年度工作计划，实现辖区内养老服务中心设施运行率100%得满分，每发现一处未正常运行的扣除5%权重分，扣完为止。 |
潮海街道在古城社区设立了专门的养老社区，项目地址位于即墨区振华街15号三楼，建筑面积约900平方米，打造集物理治疗、康复训练、MR记忆训练、缅怀治疗、艺术治疗、音乐治疗、睡眠治疗、认知障碍检测、家属及老人心理疏导等为一体的综合健康咨询管理服务中心，为老人提供专业咨询和指导。通过现场调研，古城养老社区功能齐全，所有设备均正常运行。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 | |||
|
背街小巷整治验收合格率 |
3 |
考察潮海街道背街小巷整治验收合格情况。 |
100% |
根据潮海街道2021年度工作计划，实现背街小巷整治验收合格率100%得满分，每发现一处验收不合格的扣除50%权重分，扣完为止。 |
2021年度街道完成了兰家沟网格、东障网格的整改，验收合格。目前街道下辖30个村庄已全部实现了背街小巷整改，实现村庄背街小巷整改全覆盖。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 | |||
|
便民服务中心达标率 |
3 |
考察潮海街道便民服务中心达标情况。 |
100% |
根据潮海街道2021年度工作计划，实现辖区内便民服务中心达标率100%得满分，每发现一处不达标的情况除5%权重分，扣完为止。 |
街道设立专门的服务大厅，通过现场核实，已有人社、医保、工商、计生、民政、军退、残联、便民服务等单位入驻，居民办理业务方便快捷，实现了“一站式服务”，便民服务中心达标率为100%。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 | |||
|
老旧小区综合整治完成率 |
3 |
考察潮海街道老旧小区综合整治完成情况。 |
100% |
根据潮海街道2021年度工作计划，实现辖区内网格化管理覆盖量100%得满分，每发现一处未覆盖扣除5%权重分，扣完为止。 |
2021年度，由即墨区牵头调度，下达了解家营宿舍楼片区老旧小区、鲁房小区老旧小区、食品公司宿舍片区老旧小区、锚链焊割宿舍片区老旧小区、金华正信小区老旧小区、和顺花园老旧小区等6个小区的整改任务，潮海街道已完成全部6个老旧小区的改造，完成率为100%。其中，和顺花园老旧小区改造项目被评为青岛市示范项目。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 | |||
|
安全生产（3分） |
安全生产事故控制情况 |
3 |
考察潮海街道2021年度安全生产事故控制情况。 |
考核前五 |
根据2021年即墨区综合考核情况，排名1-5名得满分；6-10名得60%权重分；11-15名得20%权重分，15名之后不得分。 |
因2021年度潮海街道发生一例企业生产事故，导致2021年度潮海街道安全生产事故控制情况在即墨区经济社会发展考核结果为29.50分，排名第16。但考虑街道具有完善的安全生产宣传及应急处理机制，且事故主要原因为员工个人违规操作，结合考核得分排名情况，本项得分为1.50分。 |
1.50 | ||
|
满意度（4分） |
民生工作群众满意度 |
4 |
考察潮海街道居民对人居环境、医疗、教育等等方面的满意度。 |
≥95%/考核前五 |
居民是指因涉及的周边群众。一般采取社会调查的方式。当满意度≥95%时，得分=权重分；当满意度＜95%时，得分=权重分-（5%*权重分）*（目标值-满意度）/1%。注：每下降1%，扣除5%权重分，扣完为止。 |
对2021年潮海街道财政综合运行情况展开满意度调查，共收回有效问卷178份。满意度问题包括“您对潮海街道提供居民服务的满意度、您对潮海街道医疗保障的满意度、您对潮海街道安全保障情况的满意度、您对潮海街道教育的满意度、您对潮海街道便民服务中心的满意度、您对潮海街道人居环境的满意度、您对潮海街道公共文化、体育设施的满意度、您对潮海街道老年人服务的满意度、您对潮海街道居民诉求的满意度”，满意度分别为：“91.24%、94.61%、94.16%、94.38%、90.34%、90.56%、90.79%、91.24%、90.34%”。居民综合满意度92.94%＜目标值95.00%。根据评分标准，该指标得89.70%权重分，即3.58分。 |
3.58 | ||
|
民需民生 （18分） |
基本社会服务保障 |
3 |
考察潮海街道基本社会服务保障情况。 |
100% |
基本社会服务保障率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 |
根据街道提供的《医养结合康复养老社会化服务合作协议》及人员名单，街道通过购买服务，聘请专业的第三方机构为辖区内80岁以上老人提供居家养老月服务套餐，每人每月80元，涵盖实际签约服务的所有老年人。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 | ||
|
公共文化环境保障 |
3 |
考察潮海街道公共文化环境保障情况。 |
100% |
公共文化环境保障率达到100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 |
文化服务方面：根据《潮海街道社区书屋建设管理情况报告》目前街道下辖的每村均有农家书屋；每个城市社区均有文化阅览室。同时按各村实际情况开展送戏下乡，每年每村至少安排一场演出。体育设施方面：街道共有东关、南关、腾马、北阁4个大型公共广场。根据评价组对街道群众开展调研，群众对文化环境的满意度为90.79%，满意度较高，根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 | |||
|
社区环境治理效果 |
3 |
考察潮海街道社区环境治理效果情况。 |
≥95% |
社区环境治理效果达到95%及以上得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 |
目前辖区内全部社区垃圾回收率已达到100%,集中处理率100%。街道通过购买服务，签订《绿地管理养护协议书》，对辖区绿化养护和设施常年维护。同时通过对群众开展调研，群众对社区环境治理效果的满意度为90.56%，根据评分标准，本项得77.80%权重分，得分为2.33分。 |
2.33 | |||
|
社区平安建设完成率 |
3 |
考察潮海街道社区平安建设完成率情况。 |
100% |
社区平安建设完成率100%得满分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 |
根据《青岛市即墨区潮海街道办事处智慧小区安防项目合同》、《潮海街道智慧安防社区建设项目采购合同》、《潮海办事处村庄智慧安防项目合同书》、《潮海街道一期智慧安防社区项目设备采购合同》等资料，潮海街道为辖区的平安建设建立了智慧安防社区，涵盖全部14个城市社区，覆盖率100%。根据《食用农产品委托快检合同书》，街道建立了食品抽查机制，委托第三方对食品抽查检验，食品安全保障措施完善。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。 |
3.00 | |||
|
普惠幼儿园占比 |
3 |
考察潮海街道普惠性幼儿园在园儿童数占该区所有幼儿园在园儿童数的比例。 |
≥50% |
普惠性幼儿园在园儿童数占该区所有幼儿园在园儿童数的比例≥50%得满分，每降低1%扣除10%权重分，扣完为止。(普惠性幼儿园在园儿童数－在园儿童数)÷在园儿童数×100％ |
根据街道提供幼儿园名单，潮海街道共有幼儿园50处，其中：普惠园32处，普惠幼儿园占比64%。本项得3分。 |
3.00 | |||
|
省级标准示范卫生室数 |
3 |
考察潮海街道省级示范标准村卫生室建设情况。 |
≥1家 |
街道具有一家及以上省级标准示范卫生室得50%权重分；市级标准化卫生室在总数50%以上得50%权重分。 |
截至2021年度，潮海街道共有卫生室34家，25家为青岛市级标准化卫生室，虽无省级示范标准卫生室，市级标准化卫生室占比为73.53%，根据评分标准，本项得分1.50分。 |
1.50 | |||
|
支出管理（5分） |
资金使用合规性 |
2 |
单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。 |
合规 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证的；④符合单位预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。各占1/5权重。 |
潮海街道2021年资金使用符合财务管理或资金管理办法；项目的重大开支会召开工作列会，上会通过；符合单位预算批复的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出情况，资金拨付审批程序和手续完整。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2分。 |
2.00 | ||
|
公用经费控制率 |
1 |
考察潮海街道公用经费实际支出年度间变化情况。 |
≥0% |
公用经费变动率=（本年度公用经费实际支出数－上年度公用经费实际支出数）/上年度公用经费实际支出数。公用经费变动率小于等于0，得2分；公用经费变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
2020年公用经费34.40万元，2021年公用经费32.70万元，较上年下降4.94%。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即1.00分。 |
1.00 | |||
|
支出结构合理性 |
2 |
考察2021年度潮海街道支出结构合理性。 |
合理 |
考察城乡社区支出、教育、卫生健康、社会保障和就业支出、城市基础设施配套等设计民生保障得支出占比情况。 |
2021年度潮海街道共计支出6.89亿元，项目支出6.51亿元。其中城乡社区支出56853.30万元，教育支出4650.97万元，卫生健康支出73万，社会保障和就业支出291万，城市基础设施配套费安排的支出84万，文化和旅游支出82.08万元，多项涉及民生的支出占比较低，本项得1分。 |
1.00 | |||
|
规范管理（20分） |
预算绩效管理 （6分） |
绩效过程管理 |
6 |
考察潮海街道在预算绩效管理工作制度和机制方面的完善程度。 |
健全 |
建有预算绩效管理的相关办法制度，并有效执行。 |
潮海街道预算管理制度体系完善且执行情况良好，但并未建有绩效管理的相关办法制度在2021年度未开展事前绩效评估、申报绩效目标、绩效监控、绩效自评及重点项目评价工作，工作机制仍需进一步完善，对于重点项目开展周周调度制度，一定程度上保障了项目的产出效益实现。本项得20%权重分，即1.20分。 |
1.20 | |
|
政府采购合规（2分） |
政府采购规范性 |
2 |
考察潮海街道采购政府申请、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。 |
合规 |
评价要点：①项目按照政府采购规定的程序进行申报与审批；②采购的方式符合相关法律法规和单位管理制度规定；③采购实施过程按照相关法律法规和单位管理制度规定执行；④采购事项按规定签署相关合同、协议且合同关键条款完整、明确等。评分方法：4项各占1/4权重分，符合得对应权重分；但存在任务不符合政府采购法律法规的事项，该指标不得分。 |
2021年潮海街道项目按照政府采购规定的程序进行申报与审批采购的方式符合相关法律法规和单位管理制度规定，采购实施过程按照相关法律法规和单位管理制度规定执行购事项按规定签署相关合同、协议且合同关键条款完整、明确。据评分标准，该指标得100.00%分值，即2.00分。 |
2.00 | ||
|
会计核算（2分） |
会计核算合规性 |
2 |
反映会计主体已经发生或已经完成的经济活动进行核算的情况。 |
合规 |
①原始凭证真实合法、手续齐全。原始凭证真实、合法、完整，经办人批准人签字手续完备；②记账凭证要素齐全，装订成册。记账凭证根据审核过的原始凭证及有关资料编制，凭证摘要简明扼要，会计科目、记账方向、金额正确；③账账相符，账实相符，账簿装订成册。会计账簿应当与实物、款项及会计凭证核对相符；④财政票据领、用、销手续规范。财政票据领用有记录，结报缴销有手续。评分方法：4项各占1/4权重分。 |
2021年潮海街道原始凭证真实合法、手续齐全。记账凭证要素齐全，装订成册。记账凭证根据审核过的原始凭证及有关资料编制，凭证摘要简明扼要，会计科目、记账方向、金额正确；账账相符，账实相符，账簿装订成册。会计账簿应当与实物、款项及会计凭证核对相符；财政票据领、用、销手续规范。财政票据领用有记录，结报缴销有手续。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2.00分。 |
2.00 | ||
|
资产管理（2分） |
资产管理规范性 |
2 |
考察考察资产管理规范性情况。 |
规范 |
①资产是否均已入账；②资产是否均已得到利用；②资产是否按照规定计提折旧；④资产是否配置合理；⑤资产是否处置规范；⑥资产是否保存完整。 |
2021年潮海街道资产入账，配置合理、保存完整、对资产进行折旧、资产处置规范、资产保存完整。根据评分标准，该指标得100.00%分值，即2分。 |
2.00 | ||
|
预决算公开公示（8分） |
公开公示及时性 |
4 |
考察潮海街道预决算公开公示及时情况。 |
及时 |
按规定时间在肥城市预决算公开平台公开预决算信息。 |
潮海街道2021年度预决算信息及时在公开平台进行公示，给予100%权重分，本项得4分。 |
4.00 | ||
|
预决算信息质量 |
4 |
考察潮海街道预决算公开公示内容完整情况。 |
完整 |
2020年度预决算信息是否完整。 |
潮海街道2021年度在预决算公开平台公开预决算信息，街道预决算信息完整，给予100%权重分，本项得4分。 |
4.00 | |||
|
财政可持续性（15分） |
财政暂付款项（5分） |
清理压缩总预算暂付款 |
5 |
考察潮海街道清理压缩暂付款（包括借出款项和其他应收款）情况。 |
≥50% |
暂付款压减率=〔（本年暂付款规模-上年暂付款规模）÷上年暂付款规模〕×100﹪，对暂付款总规模不降反增的，该指标不得分。 |
潮海街道2021年初预算暂付款金额为33153.65万元，2021年低预算暂付款金额为0万元，暂付款压减幅度为100%。得100%权重分，潮海街道2021年度指标得分为5.00分。 |
5.00 | |
|
财政暂存款项（5分） |
清理压缩总预算暂存款 |
5 |
考察潮海街道清理压缩暂存款（包括借入款项和其他应付款）情况。 |
≥50% |
暂存款压减率=〔（本年暂存款规模-上年暂存款规模）÷上年暂存款规模〕×100﹪，对暂存款总规模不降反增的，该指标不得分。 |
潮海街道2021年初预算暂存款金额为65280.27万元，2021年底预算暂存款金额为16648.30万元，暂存款压减幅度为74.50%。得100%权重分，潮海街道2021年度指标得分为5.00分。 |
5.00 | ||
|
财政供养人员规模（5分） |
财政供养人员控制率 |
5 |
考察潮海街道财政供养人员控制情况，反映政府运行成本控制情况。 |
100% |
在职财政供养人员变动率=（当年在职财政供养人员数-上年度在职财政供养人员数）/上年度在职财政供养人员数。 |
潮海街道2021年度标准在职财政供养人员为161人，实际在职财政供养人员为161人，财政供养人员在职比例为100%，即得5.00分。 |
5.00 | ||
|
总分 |
100 |
|
|
|
|||||
附件2-1 满意度调查表
2021年度即墨区潮海街道财政综合运行情况调查问卷
|
有效填写人次：178人次 | ||||
|
序号 |
问题 |
选项 |
选项个数 |
选项占比 |
|
1 |
您对潮海街道提供居民服务的满意度 |
A.非常满意 |
112 |
62.92% |
|
B.比较满意 |
54 |
30.34% | ||
|
C.基本满意 |
12 |
6.74% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
0.00% | ||
|
2 |
您对潮海街道医疗保障的满意度 |
A.非常满意 |
130 |
73.03% |
|
B.比较满意 |
48 |
26.97% | ||
|
C.基本满意 |
0 |
0.00% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
0.00% | ||
|
3 |
您对潮海街道安全保障情况的满意度 |
A.非常满意 |
126 |
70.79% |
|
B.比较满意 |
52 |
29.21% | ||
|
C.基本满意 |
0 |
0.00% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
0.00% | ||
|
4 |
您对潮海街道教育的满意度 |
A.非常满意 |
128 |
71.91% |
|
B.比较满意 |
50 |
28.09% | ||
|
C.基本满意 |
0 |
0.00% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
0.00% | ||
|
5 |
您对潮海街道便民服务中心的满意度 |
A.非常满意 |
110 |
61.80% |
|
B.比较满意 |
50 |
28.09% | ||
|
C.基本满意 |
18 |
10.11% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
0.00% | ||
|
6 |
您对潮海街道人居环境的满意度 |
A.非常满意 |
98 |
55.06% |
|
B.比较满意 |
76 |
42.70% | ||
|
C.基本满意 |
4 |
2.25% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
0.00% | ||
|
7 |
您对潮海街道公共文化、体育设施的满意度 |
A.非常满意 |
102 |
57.30% |
|
B.比较满意 |
70 |
39.33% | ||
|
C.基本满意 |
6 |
3.37% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
0.00% | ||
|
8 |
您对潮海街道老年人服务的满意度 |
A.非常满意 |
108 |
60.67% |
|
B.比较满意 |
62 |
34.83% | ||
|
C.基本满意 |
8 |
4.49% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
0.00% | ||
|
9 |
您对潮海街道居民诉求的满意度 |
A.非常满意 |
98 |
55.06% |
|
B.比较满意 |
74 |
41.57% | ||
|
C.基本满意 |
6 |
3.37% | ||
|
D.不太满意 |
0 |
0.00% | ||
|
E.非常不满意 |
0 |
|||