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目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、单位职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
纳入潮海街道2021 年度单位决算汇编范围的单位共1个包括:青岛市即墨区潮海街道本级。
内设机构:党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室社会事务办公室、应急管理办公室(挂环境保护办公室牌子)、便民服务中心(挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、综合治理中心、经济发展服务中心(挂统计中心牌子)、农业农村服务中心(挂农产品质量安全监管中心牌子)、财税保障中心、经管审计中心、规划建设服务中心。
第二部分
2021年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28236.52 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4852.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
40752.9 |
二、公共安全支出 |
32 |
921.77 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.51 |
三、教育支出 |
33 |
4650.97 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
82.08 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
35 |
291.02 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、卫生健康支出 |
36 |
73.59 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、节能环保支出 |
37 |
64.47 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、城乡社区支出 |
38 |
56853.3 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
39 |
800 |
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
40 |
400 |
|
|
11 |
|
十一、国有资本经营预算支出 |
41 |
1.51 |
|
|
12 |
|
|
42 |
|
|
|
13 |
|
|
43 |
|
|
|
14 |
|
|
44 |
|
|
|
15 |
|
|
45 |
|
|
|
16 |
|
|
46 |
|
|
|
17 |
|
|
47 |
|
|
|
18 |
|
|
48 |
|
|
|
19 |
|
|
49 |
|
|
|
20 |
|
|
50 |
|
|
|
21 |
|
|
51 |
|
|
|
22 |
|
|
52 |
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
26 |
|
|
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
68990.93 |
本年支出合计 |
57 |
68990.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
68990.93 |
总计 |
60 |
68990.93 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合 计 |
68990.93 |
68990.93 |
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4852.22 |
4852.22 |
|
|
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3837 |
3837 |
|
|
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
3837 |
3837 |
|
|
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
283 |
283 |
|
|
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
283 |
283 |
|
|
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
732.22 |
|
|
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
732.22 |
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
921.77 |
921.77 |
|
|
|
|
| |
|
20402 |
公安 |
921.77 |
921.77 |
|
|
|
|
| |
|
2040250 |
事业运行 |
921.77 |
921.77 |
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4650.97 |
4650.97 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
116.14 |
116.14 |
|
|
|
|
| |
|
2050101 |
行政运行 |
116.14 |
116.14 |
|
|
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
4534.83 |
4534.83 |
|
|
|
|
| |
|
2050201 |
学前教育 |
407.16 |
407.16 |
|
|
|
|
| |
|
2050202 |
小学教育 |
1540.48 |
1540.48 |
|
|
|
|
| |
|
2050203 |
初中教育 |
223.98 |
223.98 |
|
|
|
|
| |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2363.21 |
2363.21 |
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|
|
|
| |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|
|
|
| |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.02 |
291.02 |
|
|
|
|
| |
|
20811 |
残疾人事业 |
94.82 |
94.82 |
|
|
|
|
| |
|
2081104 |
残疾人康复 |
94.82 |
94.82 |
|
|
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
196.2 |
|
|
|
|
| |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
196.2 |
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.59 |
73.59 |
|
|
|
|
| |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
66.59 |
66.59 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
66.59 |
66.59 |
|
|
|
|
| |
|
21007 |
计划生育事务 |
7 |
7 |
|
|
|
|
| |
|
2100716 |
计划生育机构 |
7 |
7 |
|
|
|
|
| |
|
211 |
节能环保支出 |
64.47 |
64.47 |
|
|
|
|
| |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.07 |
44.07 |
|
|
|
|
| |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.07 |
44.07 |
|
|
|
|
| |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
| |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
56853.3 |
56853.3 |
|
|
|
|
| |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
352.66 |
|
|
|
|
| |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
352.66 |
|
|
|
|
| |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1492.36 |
1492.36 |
|
|
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1492.36 |
1492.36 |
|
|
|
|
| |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
1329.14 |
|
|
|
|
| |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
1329.14 |
|
|
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
668.33 |
668.33 |
|
|
|
|
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
652.27 |
652.27 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
| |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|
|
| |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
68.82 |
68.82 |
|
|
|
|
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
| |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
| |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
| |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
12926.24 |
|
|
|
|
| |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
12926.24 |
|
|
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
800 |
800 |
|
|
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
792 |
792 |
|
|
|
|
| |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630 |
630 |
|
|
|
|
| |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
162 |
162 |
|
|
|
|
| |
|
21399 |
其他农林水支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
| |
|
2210103 |
棚户区改造 |
400 |
400 |
|
|
|
|
| |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
| |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
| |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
| |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合 计 |
68990.93 |
3837 |
65153.93 |
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4852.22 |
3837 |
1015.22 |
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3837 |
3837 |
0 |
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
3837 |
3837 |
0 |
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
283 |
0 |
283 |
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
283 |
0 |
283 |
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
0 |
732.22 |
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
0 |
732.22 |
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
921.77 |
0 |
921.77 |
|
|
| |
|
20402 |
公安 |
921.77 |
0 |
921.77 |
|
|
| |
|
2040250 |
事业运行 |
921.77 |
0 |
921.77 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
4650.97 |
0 |
4650.97 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
116.14 |
0 |
116.14 |
|
|
| |
|
2050101 |
行政运行 |
116.14 |
0 |
116.14 |
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
4534.83 |
0 |
4534.83 |
|
|
| |
|
2050201 |
学前教育 |
407.16 |
0 |
407.16 |
|
|
| |
|
2050202 |
小学教育 |
1540.48 |
0 |
1540.48 |
|
|
| |
|
2050203 |
初中教育 |
223.98 |
0 |
223.98 |
|
|
| |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2363.21 |
0 |
2363.21 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
0 |
82.08 |
|
|
| |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
0 |
82.08 |
|
|
| |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
0 |
82.08 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.02 |
0 |
291.02 |
|
|
| |
|
20811 |
残疾人事业 |
94.82 |
0 |
94.82 |
|
|
| |
|
2081104 |
残疾人康复 |
94.82 |
0 |
94.82 |
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
0 |
196.2 |
|
|
| |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
0 |
196.2 |
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.59 |
0 |
73.59 |
|
|
| |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
66.59 |
0 |
66.59 |
|
|
| |
|
2100101 |
行政运行 |
66.59 |
0 |
66.59 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7 |
0 |
7 |
|
|
| |
|
2100716 |
计划生育机构 |
7 |
0 |
7 |
|
|
| |
|
211 |
节能环保支出 |
64.47 |
0 |
64.47 |
|
|
| |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.07 |
0 |
44.07 |
|
|
| |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.07 |
0 |
44.07 |
|
|
| |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
0 |
20.4 |
|
|
| |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
0 |
20.4 |
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
56853.3 |
0 |
56853.3 |
|
|
| |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
0 |
352.66 |
|
|
| |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
0 |
352.66 |
|
|
| |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1492.36 |
0 |
1492.36 |
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1492.36 |
0 |
1492.36 |
|
|
| |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
0 |
1329.14 |
|
|
| |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
0 |
1329.14 |
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
668.33 |
0 |
668.33 |
|
|
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
652.27 |
0 |
652.27 |
|
|
| |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.48 |
0 |
3.48 |
|
|
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.58 |
0 |
12.58 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
84.57 |
0 |
84.57 |
|
|
| |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
68.82 |
0 |
68.82 |
|
|
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.75 |
0 |
15.75 |
|
|
| |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
40000 |
0 |
40000 |
|
|
| |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
40000 |
0 |
40000 |
|
|
| |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
0 |
12926.24 |
|
|
| |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
0 |
12926.24 |
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
800 |
0 |
800 |
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
792 |
0 |
792 |
|
|
| |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630 |
0 |
630 |
|
|
| |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
162 |
0 |
162 |
|
|
| |
|
21399 |
其他农林水支出 |
8 |
0 |
8 |
|
|
| |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8 |
0 |
8 |
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
400 |
0 |
400 |
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
400 |
0 |
400 |
|
|
| |
|
2210103 |
棚户区改造 |
400 |
0 |
400 |
|
|
| |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.51 |
0 |
1.51 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.51 |
0 |
1.51 |
|
|
| |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.51 |
0 |
1.51 |
|
|
| |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28236.52 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
4852.22 |
4852.22 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
40752.9 |
二、公共安全支出 |
19 |
921.77 |
921.77 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.51 |
三、教育支出 |
20 |
4650.97 |
4650.97 |
|
|
|
|
4 |
|
四、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
82.08 |
82.08 |
|
|
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
22 |
291.02 |
291.02 |
|
|
|
|
6 |
|
六、卫生健康支出 |
23 |
73.59 |
73.59 |
|
|
|
|
7 |
|
七、节能环保支出 |
24 |
64.47 |
64.47 |
|
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
56853.3 |
16100.4 |
40752.9 |
|
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
800 |
800 |
|
|
|
|
10 |
|
十、住房保障支出 |
27 |
400 |
400 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、国有资本经营预算支出 |
28 |
1.51 |
|
|
1.51 |
|
本年收入合计 |
12 |
|
本年支出合计 |
29 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
16 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
总计 |
17 |
|
总计 |
34 |
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
28236.52 |
3837 |
24399.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4852.22 |
3837 |
1015.22 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3837 |
3837 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
3837 |
3837 |
0 |
|
20132 |
组织事务 |
283 |
|
283 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
283 |
|
283 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
|
732.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
732.22 |
|
732.22 |
|
204 |
公共安全支出 |
921.77 |
|
921.77 |
|
20402 |
公安 |
921.77 |
|
921.77 |
|
2040250 |
事业运行 |
921.77 |
|
921.77 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
205 |
教育支出 |
4650.97 |
|
4650.97 |
|
20501 |
教育管理事务 |
116.14 |
|
116.14 |
|
2050101 |
行政运行 |
116.14 |
|
116.14 |
|
20502 |
普通教育 |
4534.83 |
|
4534.83 |
|
2050201 |
学前教育 |
407.16 |
|
407.16 |
|
2050202 |
小学教育 |
1540.48 |
|
1540.48 |
|
2050203 |
初中教育 |
223.98 |
|
223.98 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2363.21 |
|
2363.21 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
|
82.08 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
|
82.08 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
82.08 |
|
82.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.02 |
|
291.02 |
|
20811 |
残疾人事业 |
94.82 |
|
94.82 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
94.82 |
|
94.82 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
|
196.2 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
196.2 |
|
196.2 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.59 |
|
73.59 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
66.59 |
|
66.59 |
|
2100101 |
行政运行 |
66.59 |
|
66.59 |
|
21007 |
计划生育事务 |
7 |
|
7 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
7 |
|
7 |
|
211 |
节能环保支出 |
64.47 |
|
64.47 |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.07 |
|
44.07 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
44.07 |
|
44.07 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
|
20.4 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
20.4 |
|
20.4 |
|
212 |
城乡社区支出 |
16100.4 |
|
16100.4 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
|
352.66 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
352.66 |
|
352.66 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1492.36 |
|
1492.36 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1492.36 |
|
1492.36 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
|
1329.14 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1329.14 |
|
1329.14 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
|
12926.24 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12926.24 |
|
12926.24 |
|
213 |
农林水支出 |
800 |
|
800 |
|
21307 |
农村综合改革 |
792 |
|
792 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
630 |
|
630 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
162 |
|
162 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
8 |
|
8 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8 |
|
8 |
|
221 |
住房保障支出 |
400 |
|
400 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
400 |
|
400 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
400 |
|
400 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2764 |
302 |
商品和服务支出 |
1073 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
572 |
30201 |
办公费 |
83 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1144 |
30202 |
印刷费 |
10 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
4 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
204 |
30204 |
手续费 |
0.7 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
7 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
224 |
30206 |
电费 |
70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
112 |
30207 |
邮电费 |
49 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76 |
30208 |
取暖费 |
35 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
57 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
55 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
207 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
28 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
225 |
30214 |
租赁费 |
1.6 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
167.5 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
173.5 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
22 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.7 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
240.7 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.3 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
2764 |
公用经费合计 |
1073 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
预 算 数 |
决 算 数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
32.7 |
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合 计 |
|
40752.9 |
40752.9 |
|
40752.9 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
40752.9 |
40752.9 |
|
40752.9 |
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
668.33 |
668.33 |
|
668.33 |
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
652.27 |
652.27 |
|
652.27 |
| |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
3.48 |
3.48 |
|
3.48 |
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
12.58 |
12.58 |
|
12.58 |
| |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
84.57 |
84.57 |
|
84.57 |
| |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
68.82 |
68.82 |
|
68.82 |
| |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
15.75 |
15.75 |
|
15.75 |
| |
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
40000 |
40000 |
|
40000 |
| |
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
40000 |
40000 |
|
40000 |
| |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
1.51 |
|
1.51 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.51 |
|
1.51 |
|
2230105 |
国企退休人员补贴 |
1.51 |
|
1.51 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2021年度收、支总计68990.93万元。与2020年度相比，收、支总计各减少32048.43万元，下降31.72 %。主要是较2020年减少2亿元棚改债，且受疫情影响税收减少。
二、收入决算情况
本年收入合计68990.93万元，其中：财政拨款收入68990.93万元，占100%。
三、支出决算情况
本年支出合计68990.93万元，其中：基本支出3837万元，占5.56%；项目支出65153.93万元，占94.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2021年度财政拨款收、支总计68990.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少32048.43万元，下降31.72 %。主要是较2020年减少2亿元棚改债，且受疫情影响税收减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出28236.52万元，占本年支出合计的40.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15418.09万元，增长120.28 %。主要是财政补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出28236.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4852.22万元，占17.18%；公共安全（类）支出921.77万元，占3.26%；教育（类）支出4650.97万元，占16.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出82.08万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出291.02万元，占1.03%；卫生健康（类）支出73.59万元，占0.26%；节能环保（类）支出64.47万元，占0.26%；城乡社区（类）支出16100.4万元，占57.02%；农林水（类）支出800万元，占2.83%；住房保障（类）支出400万元，占1.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28236.52万元，支出决算为28236.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3837万元，支出决算为3837万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为283万元，支出决算为283万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为732.22万元，支出决算为732.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为921.77万元，支出决算为921.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.14万元，支出决算为116.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为407.16万元，支出决算为407.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1540.48万元，支出决算为1540.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为223.98万元，支出决算为223.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2363.21万元，支出决算为2363.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为82.08万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为94.82万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为196.2万元，支出决算为196.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.59万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为44.07万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为352.66万元，支出决算为352.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1492.36万元，支出决算为1492.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1329.14万元，支出决算为1329.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为12926.24万元，支出决算为12926.24万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为630万元，支出决算为630万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为162万元，支出决算为162万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3837万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2764万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费1073万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.7万元，支出决算为32.7万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为32.7万元，支出决算为32.7万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费支出0万元，2021年潮海街道使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费32.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2021年12月31日， 单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，0与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入40752.9万元，本年支出40752.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为652.27万元，支出决算为652.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为68.82万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（六）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为40000万元，支出决算为40000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额2462.33万元，其中：政府采购货物支出1485.78万元、政府采购工程支出745.21万元、政府采购服务支出231.34万元。授予中小企业合同金额2390.86万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额2122.97万元，占政府采购支出总额的86.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.4%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8辆，其中，符合规定领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，潮海街道按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目16个；涉及预算资金4070.28万元，占单位预算项目支出总额的6.25%。
组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金4070.28万元，其中财政拨款4070.28万元。
本单位无单位评价项目。
（二）项目绩效自评结果
2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的16个项目中，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题
本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“城乡环卫一体化奖补项目”“2021年棚户区改造激励金项目”“农村公路养护”“品质即墨”绿化提升项目”“农村生活垃圾分类”等5个项目的绩效自评表。
1. 2021年城乡环卫一体化奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90.68万元，执行数为90.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹城乡环境卫生事业发展；二是加快生态文明村镇建设；三是进一步提高农村环境卫生水平，改善农村人居环境。
2.2021年棚户区改造激励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动周边经济增长；二是为村民提供优质高效的公共服务；三是进一步完善基础配套设施，提升村民生活质量。
3.2020年农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持以人民为中心的发展思想，按照“雨天不踩泥、晴天不起土”的基本标准，结合实际，采用经济实用、群众能接受的多种形式，养护农村街巷，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便问题，完成农村通户道路任务。
4.“品质即墨”绿化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为498.84万元，执行数为498.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对蓝鳌路、鹤山路路进行整治。打造乔灌木相结合的道路景观绿化带；鹤山路道路两侧进行绿化，包括地形整理、绿化等。
5. 2021年农村生活垃圾分类奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.11万元，执行数为24.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹城乡人居环境事业发展；二是提高村民对垃圾分类的认识；三是进一步提高农村环境水平，改善农村人居环境。
2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）单位整体支出绩效自评结果
从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。单位整体绩效目标完成情况：单位整体支出绩效评价是围绕单位整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（单位）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。发现的主要问题：预算绩效目标编制仍需提高。在2021年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高。
下一步改进措施：一是严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。
（四）单位评价项目绩效评价结果
本单位无单位评价项目。
（五）财政评价项目绩效评价结果
组织对区级预算安排的“2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目”“即墨区潮海街道办事处2021年财政综合运行”等2个项目开展了单位评价，涉及预算资金40000万元。其中，对“即墨中心城区东部区域（二期）城中村改造项目”“即墨区潮海街道办事处2021年财政综合运行”等项目分别委托山东华科仁杰信息咨询有限公司第三方机构开展评价。
区财政局对我单位区级预算安排“2021年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目”项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为91.4分，等级为“优”。
区财政局对我单位区级预算安排“即墨区潮海街道办事处2021年财政综合运行”等2个项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为87.71分，等级为“良好”财政评价报告详见“第五部分 附件”。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第五部分
附 件
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表
单位：青岛市即墨区潮海街道办事处
|
序号 |
项目名称 |
资金使用单位 |
自评得分 |
自评等级 |
|
1 |
非公有制经济组织和社会组织党建专项资金项目 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
2 |
2021年城市社区党组织服务群众专项经费项目 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
3 |
落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
4 |
实验高中项目资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
5 |
2021年农村文化专项 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
6 |
2021年农村生活垃圾分类 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
7 |
2021年农村综合改革转移支付资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
8 |
2020年300户以上农村改厕奖补资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
9 |
2021年棚改激励资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
10 |
国有企业退休人员社会化管理补助 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
11 |
品质即墨绿化提升 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
12 |
2021年农村人居环境整治提升工作奖补 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
13 |
农村公路养护 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
14 |
2021年城乡环卫一体化奖补资金 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
15 |
2021年城市生活垃圾分类 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
|
16 |
区管干部考核奖 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 |
100 |
优 |
注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。
|
2020年农村公路养护奖补资金绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2020年农村街巷硬化奖补资金 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
青岛市即墨区农业农村局 |
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
0.57 |
0.57 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
0.57 |
0.57 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
坚持以人民为中心的发展思想，按照“雨天不踩泥、晴天不起土”的基本标准，结合实际，采用经济实用、群众能接受的多种形式，养护农村街巷，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便问题，完成农村通户道路任务。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
通过验收的街巷养护村庄个数 |
5个 |
100% |
| ||
|
质量指标 |
符合《山东省村内道路硬化技术指南》标准 |
符合 |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
0.57万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
改变农村落后面貌，拉动经济发展 |
有效 |
100% |
| ||
|
社会效益 |
改造提升村庄道路 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
促进环境改善提升 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
持续改善村民生活环境质量，提升村庄整体形象的期限 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
|
“品质即墨”绿化提升工程绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
“品质即墨”绿化提升工程 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
|
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
498.84 |
498.84 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
498.84 |
498.84 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
对蓝鳌路、鹤山路路进行整治。打造乔灌木相结合的道路景观绿化带；鹤山路道路两侧进行绿化，包括地形整理、绿化等。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
涉及项目 |
6个 |
6个 |
| ||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
100% |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
498.84万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
无 |
|
|
| ||
|
社会效益 |
防土地沙化、改善扬尘污染 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
绿化覆盖率、景观面貌优良 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
对环境、生态产生可持续影响 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
|
2021年城乡环卫一体化奖补项目绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年城乡环卫一体化奖补项目 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
|
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
90.68 |
90.68 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
90.68 |
90.68 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
一是统筹城乡环境卫生事业发展；二是加快生态文明村镇建设；三是进一步提高农村环境卫生水平，改善农村人居环境。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
涉及村庄个数 |
30个 |
100% |
| ||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
100% |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
90.68万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
无 |
|
|
| ||
|
社会效益 |
防土地沙化、改善扬尘污染 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
绿化覆盖率、景观面貌优良 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
对环境、生态产生可持续影响 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
|
2021年农村生活垃圾分类奖补项目绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年农村生活垃圾分类奖补项目 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
|
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
24.11 |
24.11 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
24.11 |
24.11 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
一是统筹城乡人居环境事业发展；二是提高村民对垃圾分类的认识；三是进一步提高农村环境水平，改善农村人居环境。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
涉及村庄个数 |
30个 |
100% |
| ||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
100% |
100% |
| |||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
| |||
|
成本指标 |
所需资金 |
24.11万元 |
100% |
| |||
|
效 |
经济效益 |
无 |
|
|
| ||
|
社会效益 |
防土地沙化、改善扬尘污染 |
有效 |
100% |
| |||
|
生态效益 |
绿化覆盖率、景观面貌优良 |
有效 |
100% |
| |||
|
可持续影响指标 |
对环境、生态产生可持续影响 |
有效 |
100% |
| |||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
| ||
|
说明 |
无 | ||||||
|
2021年棚户区改造激励金项目绩效目标自评表 | |||||||
|
（2021年度） | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年棚户区改造激励金项目 | ||||||
|
中央主管单位 |
| ||||||
|
地方主管单位 |
|
资金使用单位 |
青岛市即墨区潮海街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | |||
|
年度资金总额： |
400 |
400 |
100% | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
| ||||
|
地方资金 |
400 |
400 |
100% | ||||
|
其他资金 |
|
|
| ||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
一是带动周边经济增长；二是为村民提供优质高效的公共服务；三是进一步完善基础配套设施，提升村民生活质量。 |
100% | ||||||
|
绩效指标 |
一级 | ||||||