2025年鳌山卫街道预算有关情况的说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2025年单位预算表

一、2025年单位预算收支总表

二、2025年单位预算收入总表

三、2025年单位预算支出总表

四、2025年单位预算财政拨款收支总表

五、2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2025年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2025年政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内村（居）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。　

二、机构设置

内设机构：党政办公室、党建工作办公室（组织）、党建工作办公室（宣传）、党建工作办公室（老干部）、党建工作办公室（武装）、党建工作办公室（团工委）、党建工作办公室（妇联）、党建工作办公室（工会）、综合行政执法办公室、社会事务办公室（民政、扶贫）、社会事务办公室（卫生健康）、应急管理办公室（挂环境保护办公室牌子)、便民服务中心、退役军人服务站、便民服务中心（商事经贸）、综合治理中心（综治、网格化管理）、综合治理中心（信访）、经济发展服务中心（经贸、项目补偿）、经济发展服务中心（科技）、经济发展服务中心（统计）、农业农村服务中心（农业）、财税保障中心、经管审计中心、规划建设服务中心。

三、预算单位构成

纳入2025年单位预算编制范围的预算单位共1个，即墨区鳌山卫街道办事处。

第二部分

2025年预算表

第三部分

2025年预算情况和

重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，鳌山卫街道单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2025年收入预算为5730.8万元，其中，财政拨款5730.8万元，占100％。

2025年支出合计5730.8万元，其中：基本支出2970.8万元，占51.84％；项目支出2760万元，占48.16％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年财政拨款收支预算5730.8万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1476.24万元，下降20.48％。主要原因是项目支出减少。

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年一般公共预算收入5730.8万元，与2024年相比，减少1476.24万元。主要原因项目支出减少。

2025年一般公共预算支出5730.8万元，与2024年相比，减少1476.24万元。主要原因是项目支出减少。

其中：一般公共服务（类）支出3520.46万元，占61.43％；教育（类）支出260万元，占4.54％；社会保障和就业（类）支出390.48万元，占6.81％；城乡社区（类）支出600万元，占10.47％；农林水（类）支出700万元，占12.21％；住房保障（类）支出259.86万元，占4.54％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出3520.46万元。与上年预算相比减少，原因是项目支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出260万元。与上年预算相比增加，原因是项目支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）260.32万元,与上年预算相比增加，原因是人员经费增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.16万元,与上年预算相比增加，原因是人员经费增加。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出600万元。与上年预算相比减少，原因是项目支出减少。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出700万元。与上年预算相比增加，原因是项目支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）259.86万元，与上年预算相比增加，原因是人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2970.8万元，其中： 人员经费2722.41万元，公用经费248.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务用车运行维护费、社会福利和救助。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共27.5万元，比2024年增长175％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费27.5万元，公务用车运行维护费27.5万元，比2024年增长175％，原因是2024年只做了行政用车预算，2025年在行政用车基础上增加事业用车预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本单位机关运行经费支出248.39万元，与上年相比增加，原因是保运转支出增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购金额20万元，其中：一般公共预算拨款20万元，政府采购货物0万元、政府采购工程0万元,政府采购服务20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中,公务用车7辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款2760万元，绩效目标设置情况是：

1.单位正常运行经费：保障单位正常运转，完成日常工作任务。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2025.1.1-2025.12.31、年度预算安排：1200万元，绩效目标和指标：保障单位日常运转高效有序，服务政府辖区内群众，确保群众满意度90%以上。

2.社会事务类项目：保障社会经济高效、有序发展。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2025.1.1-2025.12.31、年度预算安排：1560万元，绩效目标和指标：保证资金及时拨付到位，有效促进经济发展，保障社会事务有序发展，确保群众满意度90%以上。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构职务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。