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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内村（居）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构：党政办公室、党建工作办公室（组织）、党建工作办公室（宣传）、党建工作办公室（老干部）、党建工作办公室（武装）、党建工作办公室（团工委）、党建工作办公室（妇联）、党建工作办公室（工会）、综合行政执法办公室、社会事务办公室（民政、扶贫）、社会事务办公室（卫生健康）、应急管理办公室（挂环境保护办公室牌子)、便民服务中心、退役军人服务站、便民服务中心（商事经贸）、综合治理中心（综治、网格化管理）、综合治理中心（信访）、经济发展服务中心（经贸、项目补偿）、经济发展服务中心（科技）、经济发展服务中心（统计）、农业农村服务中心（农业）、财税保障中心、经管审计中心、规划建设服务中心。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14989.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4574.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1420.37 |
二、公共安全支出 |
32 |
1400.59 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.36 |
三、教育支出 |
33 |
2042.82 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
425.4 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
35 |
1967.73 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、卫生健康支出 |
36 |
1465.09 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、节能环保支出 |
37 |
90.96 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、城乡社区支出 |
38 |
2524.75 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
39 |
1720.25 |
|
|
10 |
|
十、商业服务业等支出 |
40 |
123.79 |
|
|
11 |
|
十一、自然资源海洋气象等支出 |
41 |
63.66 |
|
|
12 |
|
十二、住房保障支出 |
42 |
10.2 |
|
|
13 |
|
十三、国有资本经营预算支出 |
43 |
0.36 |
|
|
14 |
|
|
44 |
|
|
|
15 |
|
|
45 |
|
|
|
16 |
|
|
46 |
|
|
|
17 |
|
|
47 |
|
|
|
18 |
|
|
48 |
|
|
|
19 |
|
|
49 |
|
|
|
20 |
|
|
50 |
|
|
|
21 |
|
|
51 |
|
|
|
22 |
|
|
52 |
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
26 |
|
|
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16410.24 |
本年支出合计 |
57 |
16410.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
|
总计 |
60 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合 计 |
16410.24 |
16410.24 |
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4574.64 |
4574.64 |
|
|
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2714.14 |
2714.14 |
|
|
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
2714.14 |
2714.14 |
|
|
|
|
| |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1712.5 |
1712.5 |
|
|
|
|
| |
|
2013101 |
行政运行 |
1712.5 |
1712.5 |
|
|
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
43 |
43 |
|
|
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
43 |
43 |
|
|
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
105 |
105 |
|
|
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
105 |
105 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1400.59 |
1400.59 |
|
|
|
|
| |
|
20402 |
公安 |
784.61 |
784.61 |
|
|
|
|
| |
|
2040250 |
事业运行 |
678.35 |
678.35 |
|
|
|
|
| |
|
2040299 |
其他公安支出 |
106.26 |
106.26 |
|
|
|
|
| |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
615.98 |
615.98 |
|
|
|
|
| |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
615.98 |
615.98 |
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2042.82 |
2042.82 |
|
|
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
1969.22 |
1969.22 |
|
|
|
|
| |
|
2050201 |
学前教育 |
603.96 |
603.96 |
|
|
|
|
| |
|
2050202 |
小学教育 |
767.06 |
767.06 |
|
|
|
|
| |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
598.2 |
598.2 |
|
|
|
|
| |
|
20599 |
其他教育支出 |
73.6 |
73.6 |
|
|
|
|
| |
|
2059999 |
其他教育支出 |
73.6 |
73.6 |
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
|
| |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
|
| |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1967.73 |
1967.73 |
|
|
|
|
| |
|
20802 |
民政管理事务 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
| |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.84 |
227.84 |
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
227.84 |
227.84 |
|
|
|
|
| |
|
20807 |
就业补助 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
|
| |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
|
| |
|
20808 |
抚恤 |
311.42 |
311.42 |
|
|
|
|
| |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
135.97 |
135.97 |
|
|
|
|
| |
|
2080805 |
义务兵优待 |
151.8 |
151.8 |
|
|
|
|
| |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
|
| |
|
20809 |
退役安置 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
|
| |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
10.84 |
10.84 |
|
|
|
|
| |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
| |
|
20810 |
社会福利 |
212.83 |
212.83 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
212.83 |
212.83 |
|
|
|
|
| |
|
20811 |
残疾人事业 |
145.28 |
145.28 |
|
|
|
|
| |
|
2081104 |
残疾人康复 |
72.45 |
72.45 |
|
|
|
|
| |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
28 |
28 |
|
|
|
|
| |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
44.83 |
44.83 |
|
|
|
|
| |
|
20819 |
最低生活保障 |
444.23 |
444.23 |
|
|
|
|
| |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
444.23 |
444.23 |
|
|
|
|
| |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
| |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
| |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
| |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
531.86 |
531.86 |
|
|
|
|
| |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
531.86 |
531.86 |
|
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
1465.09 |
1465.09 |
|
|
|
|
| |
|
21004 |
公共卫生 |
154.71 |
154.71 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
154.71 |
154.71 |
|
|
|
|
| |
|
21007 |
计划生育事务 |
53.39 |
53.39 |
|
|
|
|
| |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
53.39 |
53.39 |
|
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.92 |
129.92 |
|
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.37 |
91.37 |
|
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.55 |
38.55 |
|
|
|
|
| |
|
21013 |
医疗救助 |
53.8 |
53.8 |
|
|
|
|
| |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
53.8 |
53.8 |
|
|
|
|
| |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1073.27 |
1073.27 |
|
|
|
|
| |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1073.27 |
1073.27 |
|
|
|
|
| |
|
211 |
节能环保支出 |
90.96 |
90.96 |
|
|
|
|
| |
|
21104 |
自然生态保护 |
90.96 |
90.96 |
|
|
|
|
| |
|
2110402 |
农村环境保护 |
90.96 |
90.96 |
|
|
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
2524.75 |
2524.75 |
|
|
|
|
| |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
375.46 |
375.46 |
|
|
|
|
| |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
375.46 |
375.46 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
105.54 |
105.54 |
|
|
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
105.54 |
105.54 |
|
|
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1274.88 |
1274.88 |
|
|
|
|
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
172.21 |
172.21 |
|
|
|
|
| |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1051.6 |
1051.6 |
|
|
|
|
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
51.07 |
51.07 |
|
|
|
|
| |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
145.49 |
145.49 |
|
|
|
|
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
145.49 |
145.49 |
|
|
|
|
| |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
623.38 |
623.38 |
|
|
|
|
| |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
623.38 |
623.38 |
|
|
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
1720.25 |
1720.25 |
|
|
|
|
| |
|
21301 |
农业农村 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
| |
|
2130108 |
病虫害控制 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
| |
|
21302 |
林业和草原 |
73.8 |
73.8 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
73.8 |
73.8 |
|
|
|
|
| |
|
21303 |
水利 |
73.37 |
73.37 |
|
|
|
|
| |
|
2130314 |
防汛 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
| |
|
2130399 |
其他水利支出 |
68.76 |
68.76 |
|
|
|
|
| |
|
21305 |
扶贫 |
425.39 |
425.39 |
|
|
|
|
| |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
425.39 |
425.39 |
|
|
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
1080.09 |
1080.09 |
|
|
|
|
| |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
889 |
889 |
|
|
|
|
| |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
191.09 |
191.09 |
|
|
|
|
| |
|
21399 |
其他农林水支出 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
| |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
59.34 |
59.34 |
|
|
|
|
| |
|
216 |
商业服务业等支出 |
123.79 |
123.79 |
|
|
|
|
| |
|
21602 |
商业流通事务 |
123.79 |
123.79 |
|
|
|
|
| |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
123.79 |
123.79 |
|
|
|
|
| |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.66 |
63.66 |
|
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
63.66 |
63.66 |
|
|
|
|
| |
|
2200120 |
海域与海岛管理 |
63.66 |
63.66 |
|
|
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
|
| |
|
2210105 |
农村危房改造 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
|
| |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
| |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
| |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合 计 |
16410.24 |
11876.63 |
4533.61 |
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4574.64 |
4574.64 |
|
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2714.14 |
2714.14 |
|
|
|
| |
|
2010301 |
行政运行 |
2714.14 |
2714.14 |
|
|
|
| |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1712.5 |
1712.5 |
|
|
|
| |
|
2013101 |
行政运行 |
1712.5 |
1712.5 |
|
|
|
| |
|
20132 |
组织事务 |
43 |
43 |
|
|
|
| |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
43 |
43 |
|
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
105 |
105 |
|
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
105 |
105 |
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1400.59 |
1400.59 |
|
|
|
| |
|
20402 |
公安 |
784.61 |
784.61 |
|
|
|
| |
|
2040250 |
事业运行 |
678.35 |
678.35 |
|
|
|
| |
|
2040299 |
其他公安支出 |
106.26 |
106.26 |
|
|
|
| |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
615.98 |
615.98 |
|
|
|
| |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
615.98 |
615.98 |
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2042.82 |
2042.82 |
|
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
1969.22 |
1969.22 |
|
|
|
| |
|
2050201 |
学前教育 |
603.96 |
603.96 |
|
|
|
| |
|
2050202 |
小学教育 |
767.06 |
767.06 |
|
|
|
| |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
598.2 |
598.2 |
|
|
|
| |
|
20599 |
其他教育支出 |
73.6 |
73.6 |
|
|
|
| |
|
2059999 |
其他教育支出 |
73.6 |
73.6 |
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
| |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
| |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1967.73 |
1967.73 |
|
|
|
| |
|
20802 |
民政管理事务 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
| |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.84 |
227.84 |
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
227.84 |
227.84 |
|
|
|
| |
|
20807 |
就业补助 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
| |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
| |
|
20808 |
抚恤 |
311.42 |
311.42 |
|
|
|
| |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
135.97 |
135.97 |
|
|
|
| |
|
2080805 |
义务兵优待 |
151.8 |
151.8 |
|
|
|
| |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
|
| |
|
20809 |
退役安置 |
32.16 |
32.16 |
|
|
|
| |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
10.84 |
10.84 |
|
|
|
| |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
| |
|
20810 |
社会福利 |
212.83 |
212.83 |
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
212.83 |
212.83 |
|
|
|
| |
|
20811 |
残疾人事业 |
145.28 |
145.28 |
|
|
|
| |
|
2081104 |
残疾人康复 |
72.45 |
72.45 |
|
|
|
| |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
28 |
28 |
|
|
|
| |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
44.83 |
44.83 |
|
|
|
| |
|
20819 |
最低生活保障 |
444.23 |
444.23 |
|
|
|
| |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
444.23 |
444.23 |
|
|
|
| |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
| |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
| |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
| |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
531.86 |
531.86 |
|
|
|
| |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
531.86 |
531.86 |
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
1465.09 |
1465.09 |
|
|
|
| |
|
21004 |
公共卫生 |
154.71 |
154.71 |
|
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
154.71 |
154.71 |
|
|
|
| |
|
21007 |
计划生育事务 |
53.39 |
53.39 |
|
|
|
| |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
53.39 |
53.39 |
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.92 |
129.92 |
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.37 |
91.37 |
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.55 |
38.55 |
|
|
|
| |
|
21013 |
医疗救助 |
53.8 |
53.8 |
|
|
|
| |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
53.8 |
53.8 |
|
|
|
| |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1073.27 |
1073.27 |
|
|
|
| |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1073.27 |
1073.27 |
|
|
|
| |
|
211 |
节能环保支出 |
90.96 |
|
90.96 |
|
|
| |
|
21104 |
自然生态保护 |
90.96 |
|
90.96 |
|
|
| |
|
2110402 |
农村环境保护 |
90.96 |
|
90.96 |
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
2524.75 |
|
2524.75 |
|
|
| |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
375.46 |
|
375.46 |
|
|
| |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
375.46 |
|
375.46 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
105.54 |
|
105.54 |
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
105.54 |
|
105.54 |
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1274.88 |
|
1274.88 |
|
|
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
172.21 |
|
172.21 |
|
|
| |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1051.6 |
|
1051.6 |
|
|
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
51.07 |
|
51.07 |
|
|
| |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
145.49 |
|
145.49 |
|
|
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
145.49 |
|
145.49 |
|
|
| |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
623.38 |
|
623.38 |
|
|
| |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
623.38 |
|
623.38 |
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
1720.25 |
|
1720.25 |
|
|
| |
|
21301 |
农业农村 |
8.26 |
|
8.26 |
|
|
| |
|
2130108 |
病虫害控制 |
8.26 |
|
8.26 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
73.8 |
|
73.8 |
|
|
| |
|
21303 |
水利 |
73.37 |
|
73.37 |
|
|
| |
|
2130314 |
防汛 |
4.61 |
|
4.61 |
|
|
| |
|
2130399 |
其他水利支出 |
68.76 |
|
68.76 |
|
|
| |
|
21305 |
扶贫 |
425.39 |
|
425.39 |
|
|
| |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
425.39 |
|
425.39 |
|
|
| |
|
21307 |
农村综合改革 |
1080.09 |
|
1080.09 |
|
|
| |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
889 |
|
889 |
|
|
| |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
191.09 |
|
191.09 |
|
|
| |
|
21399 |
其他农林水支出 |
59.34 |
|
59.34 |
|
|
| |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
59.34 |
|
59.34 |
|
|
| |
|
216 |
商业服务业等支出 |
123.79 |
|
123.79 |
|
|
| |
|
21602 |
商业流通事务 |
123.79 |
|
123.79 |
|
|
| |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
123.79 |
|
123.79 |
|
|
| |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.66 |
|
63.66 |
|
|
| |
|
22001 |
自然资源事务 |
63.66 |
|
63.66 |
|
|
| |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
2200120 |
海域与海岛管理 |
63.66 |
|
63.66 |
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
| |
|
2210105 |
农村危房改造 |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
| |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
| |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
| |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14989.51 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
4574.64 |
4574.64 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1420.37 |
二、公共安全支出 |
21 |
1400.59 |
1400.59 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.36 |
三、教育支出 |
22 |
2042.82 |
2042.82 |
|
|
|
|
4 |
|
四、文化旅游体育与传媒支出 |
23 |
425.4 |
425.4 |
|
|
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
24 |
1967.73 |
1967.73 |
|
|
|
|
6 |
|
六、卫生健康支出 |
25 |
1465.09 |
1465.09 |
|
|
|
|
7 |
|
七、节能环保支出 |
26 |
90.96 |
90.96 |
|
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
27 |
2524.75 |
1104.38 |
1420.37 |
|
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
28 |
1720.25 |
1720.25 |
|
|
|
|
10 |
|
十、商业服务业等支出 |
29 |
123.79 |
123.79 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、自然资源海洋气象等支出 |
30 |
63.66 |
63.66 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、住房保障支出 |
31 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、国有资本经营预算支出 |
32 |
0.36 |
|
|
0.36 |
|
本年收入合计 |
14 |
16410.24 |
本年支出合计 |
33 |
16410.24 |
14989.51 |
1420.37 |
0.36 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
15 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
34 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
16 |
|
|
35 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|
|
36 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
18 |
|
|
37 |
|
|
|
|
|
总计 |
19 |
16410.24 |
总计 |
38 |
16410.24 |
14989.51 |
1420.37 |
0.36 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
14989.51 |
11876.27 |
3113.24 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4574.64 |
4574.64 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2714.14 |
2714.14 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
2714.14 |
2714.14 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1712.5 |
1712.5 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
1712.5 |
1712.5 |
|
|
20132 |
组织事务 |
43 |
43 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
43 |
43 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
105 |
105 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
105 |
105 |
|
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1400.59 |
1400.59 |
|
|
20402 |
公安 |
784.61 |
784.61 |
|
|
2040250 |
事业运行 |
678.35 |
678.35 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
106.26 |
106.26 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
615.98 |
615.98 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
615.98 |
615.98 |
|
|
205 |
教育支出 |
2042.82 |
2042.82 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1969.22 |
1969.22 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
603.96 |
603.96 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
767.06 |
767.06 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
598.2 |
598.2 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
73.6 |
73.6 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
73.6 |
73.6 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
425.4 |
425.4 |
|
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1967.73 |
1967.73 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
41.48 |
41.48 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.84 |
227.84 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
227.84 |
227.84 |
|
|
20807 |
就业补助 |
8.19 |
8.19 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.19 |
8.19 |
|
|
20808 |
抚恤 |
311.42 |
311.42 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
135.97 |
135.97 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
151.8 |
151.8 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
23.65 |
23.65 |
|
|
20809 |
退役安置 |
32.16 |
32.16 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
10.84 |
10.84 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
20810 |
社会福利 |
212.83 |
212.83 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
2081002 |
老年福利 |
212.83 |
212.83 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
145.28 |
145.28 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
72.45 |
72.45 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
28 |
28 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
44.83 |
44.83 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
444.23 |
444.23 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
444.23 |
444.23 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.8 |
2.8 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.8 |
2.8 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9.64 |
9.64 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.64 |
9.64 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
531.86 |
531.86 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
531.86 |
531.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1465.09 |
1465.09 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
154.71 |
154.71 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
154.71 |
154.71 |
|
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
53.39 |
53.39 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
53.39 |
53.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129.92 |
129.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.37 |
91.37 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.55 |
38.55 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
53.8 |
53.8 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
53.8 |
53.8 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1073.27 |
1073.27 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1073.27 |
1073.27 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
90.96 |
|
90.96 |
|
21104 |
自然生态保护 |
90.96 |
|
90.96 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
90.96 |
|
90.96 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2524.75 |
|
2524.75 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
375.46 |
|
375.46 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
375.46 |
|
375.46 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
105.54 |
|
105.54 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
105.54 |
|
105.54 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
623.38 |
|
623.38 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
623.38 |
|
623.38 |
|
213 |
农林水支出 |
1720.25 |
|
1720.25 |
|
21301 |
农业农村 |
8.26 |
|
8.26 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
8.26 |
|
8.26 |
|
21302 |
林业和草原 |
73.8 |
|
73.8 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
73.8 |
|
73.8 |
|
21303 |
水利 |
73.37 |
|
73.37 |
|
2130314 |
防汛 |
4.61 |
|
4.61 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
68.76 |
|
68.76 |
|
21305 |
扶贫 |
425.39 |
|
425.39 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
425.39 |
|
425.39 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1080.09 |
|
1080.09 |
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
889 |
|
889 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
191.09 |
|
191.09 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
59.34 |
|
59.34 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
59.34 |
|
59.34 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
123.79 |
|
123.79 |
|
21602 |
商业流通事务 |
123.79 |
|
123.79 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
123.79 |
|
123.79 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.66 |
|
63.66 |
|
22001 |
自然资源事务 |
63.66 |
|
63.66 |
|
2200120 |
海域与海岛管理 |
63.66 |
|
63.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.2 |
|
10.2 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.2 |
|
10.2 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
10.2 |
|
10.2 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3582.96 |
302 |
商品和服务支出 |
6514.1 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
417.29 |
30201 |
办公费 |
310.79 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
830.99 |
30202 |
印刷费 |
0.16 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
906.56 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
166.07 |
30204 |
手续费 |
0.31 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
3.64 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
152.64 |
30206 |
电费 |
45.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
75.2 |
30207 |
邮电费 |
21.87 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.37 |
30208 |
取暖费 |
19.26 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.55 |
30209 |
物业管理费 |
23.4 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
8.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
140.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
15.66 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
763.55 |
30214 |
租赁费 |
67.94 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1779.21 |
30215 |
会议费 |
1.4 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1281.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
444.23 |
30226 |
劳务费 |
2176.14 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
53.8 |
30227 |
委托业务费 |
3579.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
56.24 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.46 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
172.85 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
5362.17 |
公用经费合计 |
6514.1 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
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预 算 数 |
决 算 数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.67 |
|
11.46 |
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11.46 |
0.21 |
11.67 |
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11.46 |
|
11.46 |
0.21 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
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栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
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合 计 |
|
1420.37 |
1420.37 |
|
1420.37 |
| ||
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212 |
城乡社区支出 |
|
1420.37 |
1420.37 |
|
1420.37 |
| |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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1274.88 |
1274.88 |
|
1274.88 |
| |
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2120803 |
城市建设支出 |
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172.21 |
172.21 |
|
172.21 |
| |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
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1051.6 |
1051.6 |
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1051.6 |
| |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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51.07 |
51.07 |
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51.07 |
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
145.49 |
145.49 |
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145.49 |
| |
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
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145.49 |
145.49 |
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145.49 |
| |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：鳌山卫街道办事处 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | ||
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合 计 |
0.36 |
0.36 |
| ||
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223 |
国有资本经营预算支出 |
0.36 |
0.36 |
| |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.36 |
0.36 |
| |
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.36 |
0.36 |
| |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2021年度收、支总计16410.24万元。与2020年度相比，收、支总计各减少36682.95万元，下降70.4%。主要是政府性基金类项目减少。
二、收入决算情况
本年收入合计16410.24万元，其中：财政拨款收入16410.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况
本年支出合计16410.24万元，其中：基本支出11876.63万元，占72.4%；项目支出4533.61万元，占27.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2021年度财政拨款收、支总计16410.24万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少36682.95万元，下降70.4%。主要是政府性基金类项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出14989.51万元，占本年支出合计的91.3%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长1494.9万元，增长11.1%。主要是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出14989.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4574.64万元，占30.52%；公共安全（类）支出1400.59万元，占9.34%；教育（类）支出2042.82万元，占13.63 %；文化旅游体育与传媒（类）支出425.4万元，占2.84 %；社会保障和就业（类）支出1967.73万元，占13.13 %；卫生健康（类）支出1465.09万元，占9.77%；节能环保（类）支出90.96万元，占0.61 %；城乡社区（类）支出1104.38万元，占 7.37%；农林水（类）支出1720.25万元，占11.48%；商业服务业（类）支出123.79万元，占0.83%；自然资源海洋气象（类）支出63.66万元，占0.42 %；住房保障（类）支出10.2万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15683.34万元，支出决算为14989.51万元，完成年初预算的95.6%。决算数与年初预算基本持平，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2827.23万元，支出决算为2714.14万元，完成年初预算的96%，决算数与年初预算基本持平。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1822.14万元，支出决算为1712.5万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为43万元，完成年初预算的97.7%，决算数与年初预算基本持平。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为105万元，完成年初预算的95.5%，决算数与年初预算基本持平。
2.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为706.61万元，支出决算为678.35万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算基本持平。
公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为109.01万元，支出决算为106.26万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算基本持平。
公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为655万元，支出决算为615.98万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为635.75万元，支出决算为603.96万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为811.7万元，支出决算为767.06万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为620万元，支出决算为598.2万元，完成年初预算的96.5%。决算数与年初预算基本持平。
教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为77.51万元，支出决算为73.6万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。
4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为446.67万元，支出决算为425.4万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算基本持平。
5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为43.43万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的95.5%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为239.83万元，支出决算为227.84万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为143.88万元，支出决算为135.97万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为159.62万元，支出决算为151.8万元，完成年初预算的95.1%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为24.89万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的95.5%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为22.39万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为222.63万元，支出决算为212.83万元，完成年初预算的95.6%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为75.47万元，支出决算为72.45万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为28万元，完成年初预算的95.1%。决算数与年初预算基本持平。。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为47.2万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。。
社会保障和就业（类）最低生活保障金支出（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为470万元，支出决算为444.23万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算基本持平。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为554.58万元，支出决算为531.86万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算基本持平。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为162.34万元，支出决算为154.71万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算基本持平。
卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为56.2万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为92万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算基本持平。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为57.85万元，支出决算为53.8万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1130.95万元，支出决算为1073.27万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为95.51万元，支出决算为90.96万元，完成年初预算95.2%。决算数与年初预算基本持平。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为383.12万元，支出决算为375.46万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算基本持平。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为106.61万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算基本持平。
城乡社区支出（类）其他社区城乡支出（款）其他社区城乡支出（项）。年初预算为614.27万元，支出决算为623.38万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行中增加预算。
9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算基本持平。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为76.9万元，支出决算为73.8万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算基本持平。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的95.6%。决算数与年初预算基本持平。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为73.15万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为452万元，支出决算为425.39万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中执行中减少预算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为935.8万元，支出决算为889万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为199万元，支出决算为191.09万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算基本持平。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为55.91万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行中增加预算。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为129.98万元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算基本持平。
11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为66.8万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算基本持平。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11876.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费5362.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助。
公用经费6514.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。
全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费支出0万元，2021年单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费11.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。
3.公务接待费年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。
其中：国内接待费0.21万元，主要用于外来单位调研学习考察，共计接待2批次、17人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1420.37万元，本年支出1420.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算为172.21万元。年初预算为172.21万元，支出决算为172.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）决算为1051.6万元。年初预算为1051.6万元，支出决算为1051.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）决算为51.07万元。年初预算为51.07万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）决算为145.49万元。年初预算为145.49万元，支出决算为145.49万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）支出决算为0.36万元。年初预算为0.38万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度机关运行经费支出758.48万元，与2021年预算基本持平。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额6812.1万元，其中：政府采购货物支出3342.29万元、政府采购工程支出2371.54万元、政府采购服务支出1098.27万元。授予中小企业合同金额6812.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5449.68万元，占政府采购支出总额的80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆14辆，其中，公务用车10辆、实务保障用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，鳌山卫街道按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金183.5082万元。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金183.5082万元，其中财政拨款183.5082万元。
本部门无部门评价项目。
（二）项目绩效自评结果
鳌山卫街道2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“生活垃圾分类奖补”“城乡环卫一体化奖补资金”等9个项目的绩效自评表。
1.2021年1-3月份农村生活垃圾分类奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.03万元，执行数为9.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是社会效益指标完成率100%；四是生态效益指标完成率100%；五是可持续影响指标完成率100%；六是服务对象满意度指标完成率100%。
2.2021年4-6月份农村生活垃圾分类奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是时效指标完成率100%；四是社会效益指标完成率100%；五是生态效益指标完成率100%；六是可持续影响指标完成率100%；七是服务对象满意度指标完成率100%。
3.2021年5-6月份城乡环卫一体化奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.21万元，执行数为18.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是时效指标完成率100%；四是成本指标完成率100%；五是社会效益指标完成率100%；六是生态效益指标完成率100%；七是可持续影响指标完成率100%；八是服务对象满意度指标完成率100%。
4.2021年7-8月份城乡环卫一体化奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.42万元，执行数为18.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是时效指标完成率100%；四是成本指标完成率100%；五是社会效益指标完成率100%；六是生态效益指标完成率100%；七是可持续影响指标完成率100%；八是服务对象满意度指标完成率100%。
5.2021年9-10月份城乡环卫一体化奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.81万元，执行数为18.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是时效指标完成率100%；四是成本指标完成率100%；五是社会效益指标完成率100%；六是生态效益指标完成率100%；七是可持续影响指标完成率100%；八是服务对象满意度指标完成率100%。
6.2021年青岛市生态奖励补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73.8022万元，执行数为73.8022万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是时效指标完成率100%；四是可持续影响指标完成率100%；五是服务对象满意度指标完成率100%。
7.2021年上半年农村改厕后续管护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3.46万元，执行数为3.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是时效指标完成率100%；四是成本指标完成率100%；五是社会效益指标完成率100%；六是生态效益指标完成率100%；七是可持续影响指标完成率100%；八是服务对象满意度指标完成率100%。
8.2022年青岛市农村生活垃圾分类示范村和垃圾分类终端奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为24.22万元，执行数为24.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是时效指标完成率100%；四是成本指标完成率100%；五是社会效益指标完成率100%；六是生态效益指标完成率100%；七是可持续影响指标完成率100%；八是服务对象满意度指标完成率100%。
9.农村文化专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.576万元，执行数为9.576万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是质量指标完成率100%；三是时效指标完成率100%；四是社会效益指标完成率100%；五是服务对象满意度指标完成率100%。
2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）部门整体支出绩效自评结果
从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，从而更加宏观的把握部门资源配置的合理性和资金运行的效益性。发现的主要问题：预算绩效编制仍需提高，有的三级指标设置科学量化度不高。下一步改进措施：严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性和定量结合，凡是可以量化的三级指标，都要予以量化。
（四）部门评价项目绩效评价结果
本部门无部门评价项目。
（五）财政评价项目绩效评价结果
本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第五部分
附 件
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表
部门：鳌山卫街道办事处
|
序号 |
项目名称 |
资金使用单位 |
自评得分 |
自评等级 |
|
区本级支出项目绩效自评 | ||||
|
1 |
2021年1-3月份农村生活垃圾分类奖补资金 |
鳌山卫街道办事处 |
100
|
优 |
|
2 |
2021年4-6月份农村生活垃圾分类奖补资金 |
鳌山卫街道办事处 |
100 |
优 |
|
3 |
2021年5-6月份城乡环卫一体化奖补资金 |
鳌山卫街道办事处 |
100 |
优 |
|
4 |
2021年7-8月份城乡环卫一体化奖补资金 |
鳌山卫街道办事处 |
100 |
优 |
|
5 |
2021年9-10月份城乡环卫一体化奖补资金 |
鳌山卫街道办事处 |
100 |
优 |
|
6 |
2021年青岛市生态奖励补偿资金 |
鳌山卫街道办事处 |
100 |
优 |
|
7 |
2021年上半年农村改厕后续管护资金 |
鳌山卫街道办事处 |
90
|
优 |
|
8 |
2022年青岛市农村生活垃圾分类示范村和垃圾分类终端奖补资金 |
鳌山卫街道办事处 |
95 |
优 |
|
9 |
农村文化专项资金 |
鳌山卫街道办事处 |
100 |
优 |
注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。
|
绩效目标自评表 | |||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年1-3月份农村生活垃圾分类奖补资金（即财建【2021】159号） | ||||||
|
地方主管部门 |
鳌山卫街道办事处 |
资金使用单位 |
鳌山卫街道办事处 | ||||
|
项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | ||||
|
年度资金总额： |
9.03 |
9.03 |
100 | ||||
|
其中：中央财政资金 |
|||||||
|
地方资金 |
9.03 |
9.03 |
100 | ||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
垃圾分类管理机制健全并有效运行，分类投放成为居民自觉行为，垃圾得到规范处理，减少环境污染和土地侵蚀，居民生活环境和生态环境持续得到改善 |
分类投放成为居民自觉行为，垃圾得到规范处理，减少环境污染和土地侵蚀，居民生活环境和生态环境持续得到改善 | ||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产 |
数量指标 |
垃圾分类清理 |
63个村庄 |
63个村庄 |
|||
|
质量指标 |
生活垃圾日产日清 |
100% |
100% |
||||
|
效 |
经济效益 |
||||||
|
社会效益 |
改善居民生产生活质量 |
无量化指标 |
无量化指标 |
||||
|
生态效益 |
大气质量提高，改善自然环境 |
无量化指标 |
无量化指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
提高居民生活质量，改善村居环境 |
无量化指标 |
无量化指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
|
说明 |
无 | ||||||
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年5-6月份城乡环卫一体化奖补资金（即财建【2021】158号） |
||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
鳌山卫街道办事处 |
资金使用单位 |
鳌山卫街道办事处 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
18.21 |
18.21 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
地方资金 |
18.21 |
18.21 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
存量垃圾清理彻底，配套设施基本完善，运行制度比较健全 |
存量垃圾清理彻底，配套设施基本完善，运行制度比较健全 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
全街道63个村庄 |
63 |
63 |
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|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目服务期限 |
1年 |
1年 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本费用 |
18.21 |
18.21 |
||||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
改善城乡生态环境，提高居民生活质量 |
≥20% |
≥20% |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境 |
≥20% |
≥20% |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
农村文化专项资金 |
||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
鳌山卫街道办事处 |
资金使用单位 |
鳌山卫街道办事处 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
9.576 |
9.576 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
地方资金 |
9.576 |
9.576 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
文艺演出2场 |
演出2场 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
文艺演出 |
2次 |
2次 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
按质量完成 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按计划完成 |
1年 |
1年 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
丰富群众文化生活 |
无量化指标 |
无量化指标 |
||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年青岛市生态奖励补偿资金 |
||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
鳌山卫街道办事处 |
资金使用单位 |
鳌山卫街道办事处 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
73.8022 |
73.8022 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
地方资金 |
73.8022 |
73.8022 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
文艺演出2场 |
演出2场 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
聘用生态护林员 |
498人 |
498人 |
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|
质量指标 |
天然林资源森林蓄积量 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按计划完成 |
1年 |
1年 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
|||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续发挥生态作用显著 |
无量化指标 |
无量化指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2021年上半年农村改厕后续管护资金（即财建【2021】208号） | ||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
鳌山卫街道办事处 |
资金使用单位 |
鳌山卫街道办事处 | ||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） | ||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
3.46 |
3.46 |
100 | ||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
地方资金 |
3.46 |
3.46 |
100 | ||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
存量垃圾清理彻底，配套设施基本完善，运行制度比较健全 |
存量垃圾清理彻底，配套设施基本完善，运行制度比较健全 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
管护厕所 |
200个 |
200个 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目服务期限 |
1年 |
1年 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本费用 |
2.27 |
2.27 |
||||||||||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
改善城乡生态环境，提高居民生活质量 |
≥20% |
≥20% |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境 |
≥20% |
≥20% |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||||||||||||||||||
|
说明 |
无。 | ||||||||||||||||||||||