目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内村（居）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。　

二、机构设置

内设机构：党政办公室、党建工作办公室（组织）、党建工作办公室（宣传）、党建工作办公室（老干部）、党建工作办公室（武装）、党建工作办公室（团工委）、党建工作办公室（妇联）、党建工作办公室（工会）、综合行政执法办公室、社会事务办公室（民政、扶贫）、社会事务办公室（卫生健康）、应急管理办公室（挂环境保护办公室牌子)、便民服务中心、退役军人服务站、便民服务中心（商事经贸）、综合治理中心（综治、网格化管理）、综合治理中心（信访）、经济发展服务中心（经贸、项目补偿）、经济发展服务中心（科技）、经济发展服务中心（统计）、农业农村服务中心（农业）、财税保障中心、经管审计中心、规划建设服务中心。

三、预算单位构成

纳入2022年单位预算编制范围的预算单位共1个，即墨区鳌山卫街道办事处。

第二部分

2022年部门预算表

第三部分

2022年预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，鳌山卫街道办事处部门收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

2022年收入预算为36439.67万元，其中，财政拨款36439.67万元，占100％。

2022年支出合计36439.67万元，其中：基本支出2316.79万元，占6.4％；项目支出34122.88万元，占93.6％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算36439.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19335.58万元，增长133％。主要原因是政府性基金预算增加。

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入11166.14万元，与2021年相比，减少4517.2万元。主要原因基本支出和项目支出减少。

2022年一般公共预算支出11166.14万元，与2021年相比，减少4517.2万元。主要原因基本支出和项目支出减少。

其中：一般公共服务（类）支出6542.6万元，占58.6％；教育支出（类）支出179.43万元，占1.6％；社会保障和就业（类）支出227.93万元，占2％；节能环保支出（类）支出18.69万元，占0.2％；城乡社区支出（类）支出1500万元，占13.4％；农林水支出（类）支出1763.84万元，占15.8％；自然资源海洋气象等支出（类）支出748.43万元，占6.7％；住房保障支出（类）支出185.22万元，占1.7％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出6542.6万元。与上年预算相比增加，原因是项目支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出179.43万元。与上年预算相比减少，原因是项目支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出151.95万元, 与上年预算相比增加，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出为本年度新增预算，社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出75.98万元。与上年预算相比增加，原因是机关事业单位职业年金缴费支出为本年度新增预算。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出18.69万元。与上年预算相比减少，原因是项目支出减少。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出1500万元。与上年预算相比增加，原因是项目支出增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）巩固脱贫衔接乡村振兴支出68.87万元，与上年预算相比增加，原因是项目支出增加。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助支出105万元，与上年预算相比增加，原因是项目支出增加。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出41万元。与上年预算相比减少，原因是项目支出减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理支出748.43万元。与上年预算相比增加，原因是项目支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出185.22万元。与上年预算相比增加，原因是住房公积金支出为本年度新增预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金收入25273.53万元，与2021年相比，增加23853.16万元，主要原因项目支出增加。

2022年政府性基金支出25273.53万元，与2021年相比，增加23853.16万元，主要原因项目支出增加。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出2316.79万元，其中： 人员经费2204.75万元，日常公用经费112.04万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务用车运行维护费。

（七）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共12万元，与上年基本持平，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年基本持平。公务用车运行维护费和购置费12万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 12万元，与上年基本持平；公务用车购置费0万元，与上年基本持平。公务接待费0万元，与上年预算相比减少0.21万元，原因是公务接待减少。

    二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本部门机关运行经费支出112.04万元，与上年相比减少，原因是各类运行支出调整。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购金额1757.32万元，其中：一般公共预算拨款1757.32万元，政府采购货物33.31万元、政府采购工程679.45万元,政府采购服务1044.56万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中,公务用车10辆，实务保障用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款34122.88万元，绩效目标设置情况是：

1.单位正常运行经费：保障单位正常运转，完成日常工作任务。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：4638.96万元，绩效目标和指标：提高居民生活质量，提升城乡宜居品质，确保群众满意度90%以上。

3.清洁取暖项目：对辖区内农村家庭进行气代煤、电代煤改造，实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：18.69万元，绩效目标和指标：保证质量合格率100%，资金拨付及时率100%，确保群众满意度90%以上。

4.农村公路安全生命防护工程：提升农村公路安全系数，实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：52.06万元，绩效目标和指标：达到农村公路安全生命防护里程数，保证资金拨付及时率100%，确保群众满意度90%以上。

5.城市建设支出项目：对辖区内道路、绿化、环卫等进行管理，改善城乡环境面貌。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：148.97万元，绩效目标和指标：提高辖区内设施完整率，保证资金及时拨付到位，确保群众满意度90%以上。

6.新型农村社区服务中心项目：改善村庄环境，推进村庄文明建设。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：72.5万元，绩效目标和指标：保证资金及时拨付到位，提高社区办事效率，确保群众满意度90%以上。

7.新民社区（新民村安置区）项目1.2期：建设地点为鳌山卫街道办事处新民村旧址，拟新建居民安置住房5栋及配套设施，规划建筑面积82974.09平方米。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：20000万元，绩效目标和指标：确保工程按照建设工期完工，建设符合国家、行业标准，工程质量达到优良，确保群众满意度90%以上。

8.其他城乡社区支出项目：完善城乡建设，改善城乡面貌。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：1500万元，绩效目标和指标：保证资金及时拨付到位，确保群众满意度90%以上。

9.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目：完善村庄基础设施，推进衔接乡村振兴。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：68.87万元，绩效目标和指标：竣工验收合格率达到100%，确保群众满意度90%以上。

10.一事一议资金项目：以村内道路、文体广场等基础设施建设为重点，着重改善农民基本生产生活条件。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：105万元，绩效目标和指标：保证资金及时拨付到位，确保群众满意度90%以上。 11.农村公益事业财政奖补项目：提高农村生产生活水平，改善村民居住环境。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：105万元，绩效目标和指标：保证资金及时拨付到位，确保群众满意度90%以上。

12.其他农林水支出项目：改善村庄环境，完善农林水等建设。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：1548.97万元，绩效目标和指标：保证资金及时拨付到位，确保群众满意度90%以上。

13.渔船打捞清污项目：用于渔船打捞清污。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：748.43万元，绩效目标和指标：保证资金及时拨付到位，确保群众满意度90%以上。

14.环豹山乡村振兴振兴示范区项目：完成建设用地范围内的室外管网、道路、绿化等基础设施配套工程，建成后改善生态环境质量。实施主体：即墨区鳌山卫街道办事处，实施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度预算安排：5000万元，绩效目标和指标：改善居民生活环境，保证资金及时拨付到位，确保群众满意度90%以上。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）