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| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 博爱公用经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 122.4 | ||||
| 其中：财政资金 | 122.4 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费—特殊学校公用经费-进一步提升学校经费保障力度，促进特殊教育事业发展。推进教育公平、办好人民满意教育，进一步提高学校财政保障水平。加快提升特殊教育水平，全面促进我市教育现代化。保障和改善民生，增进残疾人家庭福祉，进一步提升特殊教育普及水平、保障能力和教育教学质量，切实保障残疾人受教育的权利。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 122.4万元 | |||
| 普通特教生生均标准 | 17000元/生/年 | |||||
| 脑瘫及孤独症生均标准 | 20400元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >70人 | |||
| 受益学校数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 初中教育公用经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4590 | ||||
| 其中：财政资金 | 4590 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-初中教育公用经费-积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保初中生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 4590万元 | |||
| 生均标准 | 1700元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >41000人 | |||
| 受益学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 保教费返还政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 高中教育公用经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2725 | ||||
| 其中：财政资金 | 2725 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-高中教育公用经费-积极落实教育优先发展战略，推进高中教育优质发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高普通高中学校经费保障水平，推动高中教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 2725万元 | |||
| 生均标准 | 1500元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 |
|||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >18000人 | |||
| 受益学校数 | >5个 | |||||
| 质量指标 | 保教费返还政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 其他普通教育公用经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 306.4 | ||||
| 其中：财政资金 | 306.4 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-其他普通教育公用经费-进一步提高学校经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进教育事业持续健康稳定发展。提高教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升学校的整体办学水平和社会满意度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 306.4万元 | |||
| 教育发展服务中心经费标准 | 4.2万元/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 单位数 | 21个 | |||
| 教育发展服务中心数 | 17个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 生均公用经费补差 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 300 | ||||
| 其中：财政资金 | 300 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-生均公用经费补差-积极落实教育优先发展战略，推进教育优质发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高学校经费保障水平，推动教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 300万元 | |||
| 平均成本 | 300万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >5万人 | |||
| 受益学校数 | >5个 | |||||
| 质量指标 | 生均公用经费政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 特殊学校公用经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 783.73 | ||||
| 其中：财政资金 | 783.73 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费—特殊教育生均公用经费-进一步提升学校经费保障力度，促进特殊教育事业发展。推进教育公平、办好人民满意教育，进一步提高学校财政保障水平。加快提升特殊教育水平，全面促进我市教育现代化。保障和改善民生，增进残疾人家庭福祉，进一步提升特殊教育普及水平、保障能力和教育教学质量，切实保障残疾人受教育的权利。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 783.73万元 | |||
| 生均标准 | 17000元/生/年 | |||||
| 脑瘫、孤独症生均标准 | 10400元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >400人 | |||
| 受益学校数 | 2个 | |||||
| 质量指标 | 生均公用经费政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 小学教育公用经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 9530 | ||||
| 其中：财政资金 | 9530 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-小学教育公用经费-积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保中小学生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 9530万元 | |||
| 生均标准 | 1300元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >99000人 | |||
| 受益学校数 | >50个 | |||||
| 质量指标 | 保教费返还政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 学费和住宿费返还等 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4661 | ||||
| 其中：财政资金 | 4661 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-学费和住宿费返还等-进一步提高学校经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进教育事业持续健康稳定发展。提高教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升学前学校的整体办学水平和社会满意度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 4661万元 | |||
| 生均标准 | 1600元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >22000人 | |||
| 受益学校数 | ≥9个 | |||||
| 质量指标 | 学费返还政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 学前保教费返还 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 8746 | ||||
| 其中：财政资金 | 8746 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-保教费返还-进一步提高学前经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进学前教育事业持续健康稳定发展。提高学前教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升学前学校的整体办学水平和社会满意度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 8746万元 | |||
| 生均标准 | 480元/生/月 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >27000人 | |||
| 受益学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 保教费返还政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 学前教育公用经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2241 | ||||
| 其中：财政资金 | 2241 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-学前教育公用经费-提高幼儿园经费保障水平，支持扩大普惠性学前教育资源，促进学前教育事业持续健康发展。进一步提高公办幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务，促进学前教育持续健康发展。推进教育均衡发展、办好人民满意教育。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 2241万元 | |||
| 生均标准 | 1000元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >27000人 | |||
| 受益学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 生均公用经费政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 职业教育公用经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1137 | ||||
| 其中：财政资金 | 1137 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学校公用经费-职业教育公用经费-积极落实教育优先发展战略，推进职业教育优质发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高职业学校经费保障水平，推动职业教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1137万元 | |||
| 生均标准 | 按照专业3200-5000元/生/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受益学生数 | >4400人 | |||
| 受益学校数 | 3个 | |||||
| 质量指标 | 生均公用经费政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 大学生建档立卡免学费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2 | ||||
| 其中：财政资金 | 2 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-大学生建档立卡免学费-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 2万元 | |||
| 人均标准 | 8000元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ≥6人 | |||
| 项目数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 高中免学费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 22.4 | ||||
| 其中：财政资金 | 22.4 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-高中免学费-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 22.4万元 | |||
| 人均标准 | 1600元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ＞130人 | |||
| 涉及学校数 | ＞5个 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 高中助学金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 268.8 | ||||
| 其中：财政资金 | 268.8 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-高中助学金-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 268.8万元 | |||
| 人均标准 | 2300元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ＞1700人 | |||
| 涉及学校数 | ＞5个 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 免除自愿到区（市）特殊教育学校任教学费和国家助学贷款补偿 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 2 | ||||
| 其中：财政资金 | 2 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-免除自愿到区（市）特殊教育学校任教学费和国家助学贷款补偿-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 2万元 | |||
| 人均标准 | 5000元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | 1人 | |||
| 补偿年限 | 4年 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 民办中职免学费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 313.44 | ||||
| 其中：财政资金 | 313.44 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-民办中职免学费-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 313.44万元 | |||
| 人均标准 | 1600元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ＞2000人 | |||
| 涉及学校数 | 2个 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 学前教育幼儿资助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 146.4 | ||||
| 其中：财政资金 | 146.4 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-学前教育幼儿资助-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 146.4万元 | |||
| 人均标准 | 2000元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ＞700人 | |||
| 涉及学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 学前免保教费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 45.6 | ||||
| 其中：财政资金 | 45.6 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-学前免保教费-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 45.6万元 | |||
| 人均标准 | 3800元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ＞130人 | |||
| 涉及学校数 | >25个 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 义务段家庭经济困难学生资助（初中） | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 20 | ||||
| 其中：财政资金 | 20 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-义务段家庭经济困难学生资助（初中）-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 20万元 | |||
| 寄宿生人均标准 | 1500元/人/年 | |||||
| 非寄宿生人均标准 | 750元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 寄宿生人数 | ＞30人 | |||
| 非寄宿生人数 | ＞900人 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 义务段家庭经济困难学生资助（小学） | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 22.2 | ||||
| 其中：财政资金 | 22.2 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-义务段家庭经济困难学生资助（小学）-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 22.2万元 | |||
| 寄宿生人均标准 | 1250元/人/年 | |||||
| 非寄宿生人均标准 | 625元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 寄宿生人数 | ＞5人 | |||
| 非寄宿生人数 | ＞1800人 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 中职助学金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 8 | ||||
| 其中：财政资金 | 8 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 学生资助-中职助学金-提升对家庭经济困难学生的助学力度，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率，完善国家资助政策体系，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进社会公平正义。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 8万元 | |||
| 人均标准 | 2300元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ＞300人 | |||
| 涉及学校数 | ≥3个 | |||||
| 质量指标 | 学生资助政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 困难学生资助覆盖率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 高中强基、竞赛、初高中衔接 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 160 | ||||
| 其中：财政资金 | 160 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 高中强基、竞赛、初高中衔接-精准选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生，为基础学科领域储备高质量人才，使学生在基础学科知识、科研能力等方面显著提升。提升学科整体水平，增加优势学科数量，优化师资队伍结构，带动相关学科交叉融合发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 160万元 | |||
| 高中强基、竞赛成本 | 120万元 | |||||
| 初高中衔接成本 | 40万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 高中强基、竞赛项目数 | 2项 | |||
| 初高中衔接项目数 | 2项 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 局属学校维修 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 300 | ||||
| 其中：财政资金 | 300 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保学校建筑及其附属设施得到及时有效的维修，为师生创造安全、舒适、便利的教学与学习环境，满足正常教育教学活动开展的硬件需求。优化学校设施配备，实现教育资源的可持续发展，提升教学效果和学习体验，促进教育质量的提高。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 106.6万元 | |||
| 平均成本 | 20万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | >5个 | |||
| 涉及学校数 | >5个 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 考务费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 500 | ||||
| 其中：财政资金 | 500 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 考务费-保障各类考试的顺利组织与实施，确保考试过程的公平、公正、公开，为选拔人才、评估学业水平等提供可靠的依据，同时提升考试组织的服务质量和效率，满足考生、教育机构及社会各界对考试工作的期望和要求。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 500万元 | |||
| 人均标准 | 300元/天 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 考试场次数 | ≥5场 | |||
| 涉及学校数 | 30处 | |||||
| 质量指标 | 考试场次完成率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 考试按时开考率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 历年政府投资及为民要办实事建设项目等 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 8231.6 | ||||
| 其中：财政资金 | 8231.6 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保学校建筑及其附属设施得到及时有效的维修，为师生创造安全、舒适、便利的教学与学习环境，满足正常教育教学活动开展的硬件需求。优化学校设施配备，，实现教育资源的可持续发展，提升教学效果和学习体验，促进教育质量的提高。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 8231.6万元 | |||
| 平均成本 | >600万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | >5个 | |||
| 涉及学校数 | >5个 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 4396 | ||||
| 其中：财政资金 | 4396 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇-吸引优秀教师扎根农村教育，缓解农村师资流失问题，逐步优化农村教师队伍结构，提升整体师资水平。激励农村教师不断提升专业素养和教学能力，进而带动农村教育教学质量提升，提高教学成果质量和数量。增强农村特级教师的职业满意度和幸福感，确保农村教育教学工作的稳定性和连续性，减少因教师频繁变动对学生学习产生的不利影响。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 4396万元 | |||
| 人均工资 | 4975元/人/月 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 教师数 | ≥1400人 | |||
| 涉及学校数 | ≥150处 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 农村中小学校车工程 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5234 | ||||
| 其中：财政资金 | 5234 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 农村中小学校车工程-降低学生上下学途中的交通安全风险，避免因交通问题导致的学生伤亡事故，确保学生安全、准时往返家校，让家长放心。消除因交通不便造成的上学阻碍，保证偏远地区学生也能按时到校接受完整教育，减少辍学率，提升农村整体入学率和巩固率，促进教育公平发展。解决家长的后顾之忧，提高家长对学校教育服务的满意度和社会对农村教育的认可度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 5234万元 | |||
| 交运集团补贴标准 | 18元/人/天 | |||||
| 金海通达补贴标准 | 12元/人/天 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 校车数 | 237辆 | |||
| 接送人数 | ≥1.7万人/天 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 聘用“顶岗实习”教师费用 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1968.8 | ||||
| 其中：财政资金 | 1968.8 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 聘用“顶岗实习”教师费用-缓解师资紧张，补充教师队伍，保证教学活动正常开展。促进教师团队相互学习和交流，提高教学质量，提供新颖有效的教学方式。使师资相对薄弱地区得到师资补充，缩小区域间、学校间的教育差距，促进教育公平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1968.8万元 | |||
| 人均标准 | 4600元/人/月 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 教师数 | ≥400人 | |||
| 工资发放月数 | 10个月 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 普惠性民办幼儿园财政补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 899 | ||||
| 其中：财政资金 | 899 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 普惠性民办幼儿园财政补助-引导和支持普惠性民办幼儿园规范办园行为，提升教育质量，为社会提供更多优质、普惠的学前教育资源，促进学前教育公平与均衡发展，保障适龄儿童接受基本、有质量的学前教育服务，推动民办幼儿园健康可持续发展，增强教育服务社会的能力和水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 899万元 | |||
| A级补助标准 | 1100元/年/生 | |||||
| B级补助标准 | 900元/年/生 | |||||
| C级补助标准 | 710元/年/生 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 学生数 | ≥12000人 | |||
| 补助级次 | 3级 | |||||
| 质量指标 | 幼儿发展水平达标率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学前普惠率 | 95% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 山师人员经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1179 | ||||
| 其中：财政资金 | 1179 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 山师人员经费-引进山师教育集团先进的管理理念和办学理念，进行合作办学，学生能享受高质量教育资源，促进学生全面发展和个性化成长。提升我区整体教育水平，促进教育公平。优质学校的教育理念对周边学校产生辐射带动作用，促进我区学校共同进步。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1179万元 | |||
| 人均成本 | 18.42万元/人/年 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 核编人数 | 149人 | |||
| 需负担人数 | 64人 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 实验东校扩班及内设配备 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 106.6 | ||||
| 其中：财政资金 | 106.6 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 进一步提高普通高中经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进高中教育事业持续健康稳定发展。提高高中教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升高中学校的整体办学水平和社会满意度。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 106.6万元 | |||
| 平均成本 | 20万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | 6项 | |||
| 标准化考场（教室） | 16项 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 小规模食堂补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 296 | ||||
| 其中：财政资金 | 296 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 小规模食堂补助-支持小规模食堂改善运营条件、提升餐饮服务质量和食品安全水平，确保就餐人员能够享受到营养、卫生、经济实惠的餐饮服务，减少因在外就餐可能带来的食品安全隐患，有助于提高学生的生活质量和学习效率，同时促进食堂的可持续发展，增强食堂的服务保障能力。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 296万元 | |||
| 人均标准 | 3000元/人/月 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | ≥80人 | |||
| 小规模食堂数 | ≥40个 | |||||
| 质量指标 | 小规模食堂补助覆盖率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 校内托管经费补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1125 | ||||
| 其中：财政资金 | 1125 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为学生提供安全且有益的课后学习与活动场所，助力学生高效完成作业，促进学生兴趣爱好与特长发展，实现综合素质提升。有效解决学生课后托管难题，促进学生全面发展，提升家长满意度，同时优化学校教育资源配置，营造良好的教育生态环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1125万元 | |||
| 补助标准 | 2元/小时 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人次 | 476万 | |||
| 学校数 | 13处 | |||||
| 质量指标 | 托管政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 义务教育段免作业本 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 311 | ||||
| 其中：财政资金 | 311 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保学校建筑及其确保我义务教育阶段学生按时、足额提供免费作业本，满足日常书写需求，保障不出现短缺情况，避免因购买作业本对家庭造成经济压力，让学生都能平等地获取学习资源，保证孩子在公平环境下接受义务教育，缩小因经济因素导致的教育资源差距。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 311万元 | |||
| 平均成本 | >50万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | >20个 | |||
| 涉及学校数 | >144455人 | |||||
| 质量指标 | 政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 职业教育发展资金 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5100 | ||||
| 其中：财政资金 | 5100 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 职业教育发展资金-积极落实教育优先发展战略，推进职业教育优质发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高职业学校经费保障水平，推动职业教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 5100万元 | |||
| 平均成本 | >900万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | 1个 | |||
| 受益学校数 | >2个 | |||||
| 质量指标 | 公用经费政策落实率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 报销托幼费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 210 | ||||
| 其中：财政资金 | 210 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 其他运转类-报销托幼费-落实教职工待遇，保障教职工权益，减轻育儿经济负担，增强教职工的归属感和满意度，提高教职工的工作积极性和稳定性，营造良好的人文关怀分为，助力单位吸引留住人才，促进单位持续稳定发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 210万元 | |||
| 月标准 | 480元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >2000人 | |||
| 报销比例 | 0.5 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 工会费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 975 | ||||
| 其中：财政资金 | 975 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 其他运转类-工会费-提升职工的工作能力和素质，增加职工的职场竞争力，加强对困难职工的帮扶，切实解决职工的生活、工作、学习上的问题，使职工感受到集体的温暖。保障基层工会健康发展和职能有效发挥，不断提高基层工会经费使用效益。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 975万元 | |||
| 提取比例 | 0.02 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >12000人 | |||
| 提取月数 | 12个月 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 教研、督导专项业务及工作服务保障经费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 92 | ||||
| 其中：财政资金 | 92 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障全区教研专项业务工作和教育工作服务，促进教育事业发展，加强教育干部专业能力和专业精神建设，全面提高领导干部队伍整体素质。保障教研专项业务顺利进展，机关工作正常运转。加强全区教育体育系统干部教育培训工作，打造高素质专业化干部队伍，促进教育事业发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 92万元 | |||
| 教研专项进修 | 15万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 项目数 | >5个 | |||
| 受益学校数 | >50个 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 机关正常运转率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 离退休费 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 140 | ||||
| 其中：财政资金 | 140 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 其他运转类-离退休费-落实离退休干部待遇，保障离退休干部权益。体现了社会对于劳动者过去工作贡献的回馈，是社会和单位对其的认可和补偿，增强其归属感和荣誉感，维护社会公平与和谐稳定发展，促进经济良性循环和稳定发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 140万元 | |||
| 离休干部标准 | 每人每年630元 | |||||
| 退休干部标准 | 每人每年400元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 离休干部 | >30人 | |||
| 退休干部 | >6500人 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 政策待遇落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 体校学生伙食补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 81 | ||||
| 其中：财政资金 | 81 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障本单位自身正常运转，完成日常工作任务。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 体校学生伙食补助总成本 | 81万元 | |||
| 经费标准 | 每人每天25元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 受训学生数 | 108人 | |||
| 全年补助天数 | 300天 | |||||
| 质量指标 | 拨付对象资格符合率 | 100% | ||||
| 发放及时率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥90% | |||
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 建立可持续发展机制 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 99.90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 已退休民转公遗留生活补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 208.62 | ||||
| 其中：财政资金 | 208.62 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 提高已退休民转公遗留人员待遇，执行同等条件正式人员待遇。考虑已达退休年龄民转公遗留人员在民转公过程中的特殊贡献，为已达退休年龄民转公遗留人员发放养老待遇，补贴用于保障退休后的生活水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 208.62万元 | |||
| 月发放金额 | 17.04万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >30人 | |||
| 费用项目数 | 2项 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 原民办教师教龄补助 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 1217 | ||||
| 其中：财政资金 | 1217 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 其他运转类-原民办教师教龄补助-提高民办教师人员待遇，确保原民办教师老有所养，共享社会发展成果，体现对原民办教师群体的关心与重视，增强其荣誉感和归属感，减少原民办教师群体生活困难和社会矛盾，促进社会的公平与和谐稳定，避免因待遇问题引发的不稳定因素。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 1217万元 | |||
| 月标准 | 101.41元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >7200人 | |||
| 发放月数 | 12个月 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 在职聘用制及民转公遗留人员工资保险 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 678.57 | ||||
| 其中：财政资金 | 678.57 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 其他运转类-在职聘用制及民转公遗留人员工资保险-提高在职聘用制及民转公遗留人员工资待遇，确保在职聘用制及民转公遗留人员老有所养，共享社会发展成果，体现对在职聘用制及民转公遗留人员群体的关心与重视，增强其荣誉感和归属感，减少在职聘用制及民转公遗留人员群体生活困难和社会矛盾，促进社会的公平与和谐稳定，避免因待遇问题引发的不稳定因素。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 678.57万元 | |||
| 发放月数 | 12个月 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 聘用制 | >20人 | |||
| “民转公”遗留 | >5人 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
| 附件2: | ||||||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 单位：青岛市即墨区教育和体育局 | ||||||
| 项目名称 | 支教补贴 | |||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区教育和体育局 | 项目单位 | 青岛市即墨区教育和体育局 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01—2025.12.31 | |||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 8.12 | ||||
| 其中：财政资金 | 8.12 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 教研专项业务工作和教育工作服务，促进教育事业发展，加强教育干部专业能力和专业精神建设，全面提高领导干部队伍整体素质。保障教研专项业务顺利进展，机关工作正常运转。加强全区教育体育系统干部教育培训工作，打造高素质专业化干部队伍，促进教育事业发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 总成本 | 8.16万元 | |||
| 月发放金额 | 500元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 人数 | >30人 | |||
| 费用项目数 | 10个月 | |||||
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | ||||
| 拨付对象合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 待遇政策落实率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 教育政策影响力 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |||
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