青岛市即墨区文学艺术界联合会2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评表
部门名称：青岛市即墨区文学艺术界联合会
预算执行情况（10分）			年初预算数（单位：万元）（A）	预算调整数（单位：万元）（B）	全年执行数（单位：万元）（C）	执行率（C/B)	分值	得分	得分计算方法
预算执行情况（10分）	年度资金总额		99.09	99.09	157.14	159.00%	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
一级指标	二级指标	三级指标		2023年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
职责履行	基本职责	文化惠民和文艺志愿服务全年组织数量		≥8次	8次	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
职责履行	年度重点工作任务	书画展全年组织数量		≥8次	8次	15	15
履职效能	行政效能指标	创新工作方法，协调组织各文艺家协会开展各种文艺活动		有效	有效	10	10
	行政效能指标	提高工作效率，加强与协会的沟通联络		有效	有效	10	10
	社会效益指标	文联工作公众知晓度		提升	提升	5	5
	社会效益指标	文联工作人员业务能力		提升	提升	5	5
	可持续影响指标	区文联公信力		中长期	中长期	5	5
	可持续影响指标	文艺工作服务水平		中长期	中长期	5	5
满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥90%	99%	20	20
总分		100
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施
填表说明：
1.合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制，原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、绩效指标90%。市级部门和单位可根据实际情况和绩效指标重要程度，设置指标权重分值。
2.得分最高不能超过该指标分值上限。
3.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
4.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。
5.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。