中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部2023年度单位预算绩效目标批复表

附件2-1：
2023年预算绩效目标批复表

部门：中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部
项目名称			海外统战工作经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部		项目单位	中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部
项目属性			延续项目		项目实施期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：	8
			其中：财政资金	8
			其他资金	0
年度目标	指导、开展对台湾、华侨、华人及其社团的联谊和服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	海外统战年工作经费总成本	海外统战年工作经费总成本	8万元	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	200人	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		质量指标	服务对象达标率	服务对象达标率	≧100%	历史标准	≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	实施期限	实施期限	12个月	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	提升海外华侨爱国意识	提升海外华侨爱国意识	≧95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
		生态效益指标	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	海外华侨可持续发展	海外华侨可持续发展	中长期	历史标准	达成年度指标得满分、部分达成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分

附件2-2：
2023年预算绩效目标批复表

部门：中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部
项目名称			民主党派、知联会、新阶层活动经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部		项目单位	中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部
项目属性			延续项目		项目实施期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：	15
			其中：财政资金	15
			其他资金	0
年度目标	凝聚共识团结各民主党派，进行意识形态等思想工作；党外知识联合会作用，凝聚党外知识分子；发挥社会组织联合会作用，联合一切社会力量做好统战工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	各民主党派、知联会、新阶层年度总成本	各民主党派、知联会、新阶层年度总成本	15万元	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	≧6次	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		质量指标	活动内容符合度	活动内容符合度	≧100%	历史标准	≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分
		时效指标	实施期限	实施期限	12个月	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	提升统战对象爱党爱国意识	提升统战对象爱党爱国意识	≧95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
		生态效益指标	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	各民主党派、知联会、新阶层可持续发展	各民主党派、知联会、新阶层可持续发展	≧100%	历史标准	达成年度指标得满分、部分达成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	统战对象满意度	≧95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分

附件2-3：
2023年预算绩效目标批复表

部门：中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部
项目名称			民族宗教专项经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部		项目单位	中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部
项目属性			延续项目		项目实施期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：	60
			其中：财政资金	60
			其他资金	0
年度目标	宗教智慧平台维护以及非法宗教举报奖励；确保民族宗教政策法规的宣传教育，帮助和指导爱国宗教团体加强自身建设等工作顺利开展完成；发挥少数民族联合会作用、促进民族团结进步，加大宗教法规宣传。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	指标1：各类宗教年度总成本	宗教各类年度总成本	8.8万元/年	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			指标2：少数民族年度总成本	少数民族年度总成本	4.4万元/年	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			指标3：宗教智慧平台维护年度总成本	宗教智慧平台维护年度总成本	46.8万元/年	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	指标1：自我教育活动次数	自我教育活动次数	≧4次	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			指标2：活动参与人数	活动参与人数	≧100人	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			指标3：宗教场所数量	宗教场所数量	24处	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		质量指标	无	无	无	无	无
		时效指标	实施期限	实施期限	12个月	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	提升各宗教人士、少数民族爱党爱国意识	提升各宗教人士、少数民族爱党爱国意识	≥95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	提升民族宗教工作可持续发展	提升民族宗教工作可持续发展	≥95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	统战对象满意度	≥95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分

附件2-4：
2023年预算绩效目标批复表

部门：中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部
项目名称			统战工作经费
主管部门			中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部		项目单位	中国共产党青岛市即墨区委员会统一战线工作部
项目属性			延续项目		项目实施期	2023年1月1日-2023年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：	40
			其中：财政资金	40
			其他资金	0
年度目标	目标1：统战办公大楼日常运营，统战公众号、小程序的维护运行、统战办公楼的修缮管理维护目标2：宣传教育民主党派爱党爱国；知识分子积极协商：新的社会阶层凝聚共识、民族宗教团体、海外华侨爱国意识加强
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	指标1：统战办公楼日常运营总成本	统战办公楼日常运营总成本	30万元	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			指标2：统战公众号和小程序总成本	统战公众号和小程序总成本	6万元	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
			指标3：调研经费总成本	调研经费总成本	4万元	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	指标1：组织宣传、教育	组织宣传、教育	≧2	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		数量指标	指标2：；公众号	推送文章	≧2/天	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		质量指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≧1	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
		时效指标	实施期限	实施期限	12个月	历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	加强统战对象爱党爱国意识	加强统战对象爱党爱国意识	≧95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分
		生态效益指标	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	统战工作可持续发展	统战工作可持续发展	百分百	历史标准	达成年度指标得满分、部分达成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	统战对象满意度	≧95%	历史标准	≥95%得满分；57%-95%得80分；<57%不得分