2023年度中国共产党青岛市即墨区委员会党校单位绩效目标批复表

1、

2023年预算绩效目标批复表
部门：中国共产党青岛市即墨区委员会党校
项目名称			党员干部培训保障经费
主管部门			中共青岛市即墨区委员会党校		项目单位	中共青岛市即墨区委员会党校
项目属性			新增项目		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	102
			其中：财政资金	102
			其他资金	0
年度目标	完成党员干部培训的全年服务保障工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目预算资金	102万元		年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无	无	无	无	无


		生态环境成本指标	无	无	无	无	无


	产出指标	数量指标	开展培训班次次数	开展培训班次数	10次		≥10次得满分，4-9次得80%分，<4次不得分。
			培训人次	培训班人次	300人次		≥300人次得满分，200-299人次得80分，<200人次不得分。
		质量指标	培训合格率	培训人员的合格率	≥95%		≥95得满分，60%-95%扣20%分值，小于60%不得分
			保障服务质量提升	服务人员的服务质量提升	≥95%		≥95得满分，60%-95%扣20%分值，小于60%不得分
		时效指标	实施期限	项目实施期	2023年度		年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无


		社会效益指标	促进即墨经济发展	促进即墨经济发展	有效		达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		生态效益指标	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥95%		≥95%得满分， 57%-95%得80%分， <57%不得分。

2、

2023年预算绩效目标批复表
部门：中国共产党青岛市即墨区委员会党校
项目名称			基层干部培训费
主管部门			中共青岛市即墨区委员会党校		项目单位	中共青岛市即墨区委员会党校
项目属性			新增项目		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	300
			其中：财政资金	300
			其他资金	0
年度目标	完成基层干部培训的全年服务保障工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目预算资金	300万元		年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	开展培训班次次数	开展培训班次数	10次		≥10次得满分，4-9次得80%分，<4次不得分。
		数量指标	培训人次	培训班人次	300人次		≥300人次得满分，200-299人次得80分，<200人次不得分。
		质量指标	培训合格率	培训人员的合格率	≥95%		≥95得满分，60%-95%扣20%分值，小于60%不得分
		质量指标	保障服务质量提升	服务人员的服务质量提升	≥95%		≥95得满分，60%-95%扣20%分值，小于60%不得分
		时效指标	实施期限	项目实施期	2023年度		年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	促进即墨经济发展	促进即墨经济发展	有效		达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		生态效益指标	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	基层干部满意度	≥95%		≥95%得满分， 57%-95%得80%分， <57%不得分。

3、

2023年预算绩效目标批复表
部门：中国共产党青岛市即墨区委员会党校
项目名称			教研费
主管部门			中共青岛市即墨区委员会党校		项目单位	中共青岛市即墨区委员会党校
项目属性			新增项目		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	27.54
			其中：财政资金	27.54
			其他资金
年度目标	完成全年教师培训及教研工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目预算资金	27.54万元		年度内完成指标值得满分，未完成按照完成值与指标值比例得分
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	教师轮训人数	党校教师	43人		≥43人得满分，10-42人得80%分，<10人不得分。
		质量指标	轮训达标率	轮训达标率	95%		≥95得满分，60%-95%扣20%分值，小于60%不得分
		时效指标	实施期限	项目实施期	2023年度		年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	促进即墨经济发展	促进即墨经济发展	有效		达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		生态效益指标	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%		≥95%得满分， 57%-95%得80%分， <57%不得分。

4、

2023年预算绩效目标批复表
部门：中国共产党青岛市即墨区委员会党校
项目名称			党校东校区信息化提升与整修经费
主管部门			中共青岛市即墨区委员会党校		项目单位	中共青岛市即墨区委员会党校
项目属性			新增项目		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	60
			其中：财政资金	60
			其他资金
年度目标	提升党校东校区信息化水平和办学环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	设备、维护维修成本	设备、维护维修成本	60万元	参照历史标准	60万元得满分，未完成，按照完成比例得相应分值
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	安装3台86寸智慧纳米黑板	教学设备一体机	3台	参照历史标准	≥3台得满分，1-2台扣20%分值，小于1不得分
		质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	参照历史标准	验收合格得满分，未验收合格不得分
		时效指标	实施期限	项目实施期	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	促进即墨经济发展	促进即墨经济发展	中长期	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	参照历史标准	≥90得满分，60%-90%扣20%分值，小于60%不得分

5、

2023年预算绩效目标批复表
部门：中国共产党青岛市即墨区委员会党校
项目名称			党员教育活动中心运行经费
主管部门			中共青岛市即墨区委员会党校		项目单位	中共青岛市即墨区委员会党校
项目属性			新增项目		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	37.56
			其中：财政资金	37.56
			其他资金
年度目标	完成全年党员教育活动中心运转工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	维护运行成本	日常维护、运行等成本	37.56万元	参照历史标准	37.56万元得满分，未完成，按照完成比例得相应分值
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	运行管理面积	1楼场馆、2楼报告厅	1014平方米	参照历史标准	1014平方米得满分，未完成，按照完成比例得相应分值
		质量指标	运行维护合格率	运行维护合格率	100%	参照历史标准	完成得满分，未完成不得分
		时效指标	实施期限	项目实施期	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	无
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	促进即墨经济发展	促进即墨经济发展	中长期	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	参照历史标准	≥90得满分，60%-90%扣20%分值，小于60%不得分

6、

2023年预算绩效目标批复表
部门：中国共产党青岛市即墨区委员会党校
项目名称			山大研究院经费
主管部门			中共青岛市即墨区委员会党校		项目单位	山东大学县域发展研究院（即墨县域发展研究院)
项目属性			连续性项目		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：	100
			其中：财政资金	100
			其他资金
年度目标	整合山东大学以及海内外学术资源，开展县域发展方面科学研究，着重研究和破解县域发展过程中遇到的难题，为县域发展提供依据、参考和咨询服务，力争成为山东省乃至全国县域发展的重要“智库”。根据即墨区的产业发展需要，结合即墨区实施蓝色引领战略、打造蓝色硅谷和县域发展现状，优先开展各类影响经济社会发展的相关课题研究，为即墨发展提供智力和科技支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	科研工作成本	科研工作成本	100万元	参照历史标准	100万元得满分，未完成，按照完成比例得相应分值
		社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	研究报告数量	可行性资政报告	≥6篇	参照历史标准	≥6得满分，3-6扣20%分值，小于3不得分
		质量指标	研究报告评审达标率	研究报告评审达标率	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		时效指标	实施期限	项目实施期	12个月	参照历史标准	年度内完成指标值得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	报告成果采纳率	报告成果采纳率	100%	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		社会效益指标	报告成果为即墨发展提供智力和科技支撑程度	报告成果为即墨发展提供智力和科技支撑程度	显著	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	有助于即墨可持续发展	促进即墨经济发展	中长期	参照历史标准	达成指标得满分，部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值，未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	参照历史标准	≥90得满分，60%-90%扣20%分值，小于60%不得分