青岛市即墨区卫生健康局2022年度部门整体支出绩效目标表

2022年度部门整体支出绩效目标表
部门名称	青岛市即墨区卫生健康局
部门职责	根据《中共青岛市即墨区委办公室青岛市即墨区人民政府办公室关于印发<青岛市即墨区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（（即办字【2019】19 号）号），（即办字【2019】19 号）职责主要包括：（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展和中医药工作有关法律法规，拟订并组织实施相关规划和政策性措施。统筹全区卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。（二）负责深化医药卫生体制改革工作。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，落实医疗服务和药品价格政策。组织开展深化医药卫生体制改革效果评估。（三）负责疾病预防控制工作。贯彻落实国家免疫规划及政策措施，制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。（四）负责卫生应急工作。组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告突发公共卫生事件应急处置信息和传染病疫情信息。（五）负责健全卫生健康综合监督体系。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理。监督管理医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等医疗卫生法律、法规、规章及规范、地方标准的执行情况。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。负责全区卫生健康系统行风建设工作，建设和谐医患关系。（七）负责全区计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭关政策建议，落实计划生育政策。八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康领域新旧动能转换有关工作。（九）负责全区中医药工作。拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。（十）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估相关工作。（十一）负责卫生健康领域综合执法工作。完善综合执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。（十二）负责拟订并组织实施全区基层卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施，组织指导基层卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（十三）拟订并组织实施全区卫生健康人才、科技发展规划。负责卫生健康人才队伍建设。落实住院医师和专科医师规范化培训制度。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织开展对外援助和交流合作。（十五）拟订保健工作规划、政策并组织实施，负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十六）负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。（十七）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会的日常工作。（十八）承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导区计划生育协会的业务工作。（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。根据《青岛市农村妇女“两癌”检查项目实施方案》青卫妇幼字〔2021〕4号，为42101名适龄妇女进行“两癌”检查，做到早发现、早诊断、早治疗，提高妇女健康水平。根据《即墨市公立医院综合改革试点工作方案》-即政办发〔2013〕1号，缴纳在编人员保险和职业年金，离退休人员统筹外津贴补贴。根据即墨市人民政府办公室关于印发《即墨市公立医院综合改革试点工作方案》的通知即政办发【2013】1号，为了提高居民就医环境，减轻医院基建资金压力，提高医院医疗水平，更好地为群众服务。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		72222.04	下属单位个数	4
1.资金来源：（1）财政拨款		72222.04	部门本级内设机构数	8
（2）单位资金			年末编制人数	255
2.资金结构：（1）基本支出		5650.04	年末在职人数	195
其中：三公经费		37.47
（2）项目支出		66572
年度总体目标	保障公立医院医改工作、爱卫会工作、健康教育宣传工作正常进行;实施计划生育宣传、并发症管理、妇幼保健管理，保障各项工作有序开展。根据青财社[2002]25号文，为公安、民政紧急送往的临时性病人、结核病医院结核病检查治疗费、精神病防治费、艾滋病防治，保障社会生活正常运转。保障计划免疫无偿接种工作正常进行。目前我区现存活麻风病人93人，对病人的村庄进行大量的排查和查体、印刷宣传品等基础性工作，保障麻风病人生活质量进一步提高。传染病、慢性病和地方病防治、病媒生物防治，采取专项治理活动，保障群众生活水平进一步提高。1、加强对各急救站的业务指导和质量控制，开展院前急救技能培训活动，提高院前医疗急救质量和服务水平；2、通过开展多种形式的社会化急救知识宣传和培训活动，提高民众自救与互救能力。3、通过5S管理及专业化培训，提高应对重大突发事件的应急处置能力；4、利用现代化通信通讯设施，将病人信息提前无线上传至目标医院，实现病人未到信息先到，大大缩短病人早起救治时间，提高抢救成功率，充分发挥院前在卒中、胸痛、严重创伤、危重孕产妇、新生儿五大病种中的头环作用；通过执法记录仪记录、传输事发现场情况，特别是在重大突发事故时，利于急救中心指导、派出合适数量的救护车，及时信息上报，同时保护医患双方的合法权益。根据《中华人民共和国疫苗管理法》文件规定，按照全区人民二类疫苗需求量采购。根据《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部令40号）《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质监总局令第163号）文件规定，根据使用情况，进行实时采购。加大卫生监督执法力度，实现被监督单位日常监督全覆盖，全面完成各类专项整治任务和国家双随机抽查计划，及时查处群众投诉举报，切实保障人民群众健康权益。根据《关于做好2021年基本公共卫生服务项目的通知》(国卫基层发〔2021〕23号)文件,居民电子健康档案建档率达到90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%；0-6岁儿童健康管理率达到90%；孕产妇系统管理率达到90%；老年人健康管理率达到70%；高血压健康管理率43%；2型糖尿病健康管理率达到41%；中医药健康管理率达到65%。开展传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作；开展卫生计生监督协管工作。根据《关于印发青岛市公立医院综合改革试点实施方案的通知》青政办字[2016]114号，公立医院因取消药品加成所减少的收入,通过调整医疗服务价格补偿80%,政府补偿不低于10%。根据即墨市人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见（即政发【2011】25号），中医院定额补助100万元、村镇中医药管理经费20万元，其中区级资金100万元。根据《关于印发<青岛市推行国家基本药物制度优化基层医疗卫生体制机制实施意见>的通知》 (青政办发[2010]8号、即墨市人民政府办公室关于印发《即墨市推行国家基本药物制度优化基层医疗卫生体制机制实施意见》的通知即政办发【2010】17号、《即墨市财政局即墨市卫生局关于基层医疗卫生机构实行基本药物补助政策的请示》的批示(即财社呈[2012]35号)、（即政发〔2021〕22 号），提高职工满意度、提高医务人员积极性，保证基层卫生院正常运转，提高病人满意度。根据《即墨市财政局关于市卫生局申请为基层医疗卫生单位开通公交班车的办理意见》即财社督[2013]56号，解决基层医疗单位职工乘车难的问题，保障职工顺利安全及时上下班，保证基层医疗单位有序运行。根据关于印发《即墨区医疗卫生服务能力提升行动三年计划（2021-2023年）》的通知《关于印发即墨市推行国家基本药物制度化基层医疗卫生体制机制实施意见》（即政办发[2010]17号），用于基层医疗机构设备更新及房屋维修，改善基层卫生院环境，提高群众就医需求。根据青卫农社字【2018】24号，实行基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要内容，有力保障了城乡居民的用药安全，切实降低药品价格，逐步缓解群众看病难、看病贵问题。根据关于印发《即墨市乡村医生身份和补助年限认证工作方案》的通知（即卫字【2016】64号），妥善解决老年乡医的生活补助问题，及时发放到位，消除其后顾之忧。根据关于印发《即墨市城市社区卫生服务站建设实施方案》的通知即政办发【2010】8号、2015年区政府市办实事项目，城区20处社区卫生服务站每年1万元房屋补贴，共20万元。通济新区西元庄社区卫生服务站为2015年政府实事建设项目，房屋租赁费用每年30万元。根据《关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》青卫人口字〔2021〕1号，预计2022年享受特扶死亡人数1669人.伤残1088人.并发症25人，按照每人每月死亡850元.伤残700元.并发症200的标准，收养5人.再生育5人。需要补助资金2624.05万元，对符合政策的特扶对象确保补助金及时发放到位。预计2022年再生育5户，收养5户，共计17.5万元，对符合政策的特扶对象确保补助金及时发放到位。根据《落实无业人员独生子奖励费通知》即政办发[2010]39号，城镇独生子女年老奖励扶助：2021年享受政策人数2305人，2022年预测新增奖扶对象260人，减去预测2021年死亡等原因退出人数15人，2022年享受奖扶人数共计2550人，每人每年960元，共计244.80万元；城镇其他独生子女一次性养老补助：2022年预测新增一次性补助对象30人，每人约10000元，共计30万元；独生子女父母奖励费：积极完成2021年度全市独生子女父母每年每人78元奖励费的发放工作。根据《青岛市符合计划生育政策》青人口发[2012]36号，预计2022年生育人数9000人，按照每名妇女补助500元的标准，需要补助资金450万元，对符合政策的住院分娩妇女确保补助金及时发放到位。根据青政发[2006]44号、青政发[2006]45号、即财行行呈字【2006】97号、即计生字【2003】24号，通过免费婚前检查，降低新生儿出生缺陷率，提高人口素质。对所有放、取宫内节育器、人工流产等各项计划生育手术全部实施免费。根据《严重精神障碍患者免费救治救助工作实施方案》的通知(即政办发〔2021〕9号)，对即墨区内严重精神障碍患者进行登记管理，为患者提供规范的免费治疗，保证基本医疗康复需求，免费救治率达100%。根据《青岛市孕妇产前和新生儿疾病免费筛查工作实施方案》青卫医妇字〔2013〕14号、《青岛市2017年产前筛查高风险和临界风险孕妇免费基因检测或产前诊断服务项目实施方案》青卫妇幼字〔2017〕9号，按照知情告知、自愿选择的原则，保证目标人群享受到惠民政策。根据青卫财字【2018】2号文，对取消预防性体检收费后的经费予以保障，对符合条件的体检机构免收预防性体检费用予以补偿，2022年预防性体检人次8万人（50元/人），为从业人员及企业减负。《关于开展家庭医生签约服务免费提供治疗部分慢性病基本药物的通知》（即卫字〔2018〕34号）、《青岛市为60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目实施方案》的通知（青卫疾控字〔2016〕18号、即政办发〔2019〕51号、（即政发【2005】27号），实施家庭医生签约糖尿病和高脂血症患者免费药物。60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目。“血缘深情”行动补助：对透析患者按照参保类别给予定额补助。符合条件的辖区白内障患者进行复明手术。根据即卫字〔2021〕31号，为乡村医生缴纳社会保险和住房公积金。根据即政发〔2021〕22号，为基层医疗卫生单位配备保安室和营养餐厅。按照即墨区医疗卫生服务能力提升行动三年计划要求为基层医疗卫生机构和社区卫生服务机构配备符合建设要求并与基层卫生健康综合信息管理系统或平台进行数据对接的健康驿站，检测数据自动上传至信息管理系统或平台。根据《即墨区规范医疗机构医疗废物管理工作方案》通知即政办发〔2021〕12号，建设医疗机构医疗废物信息化、智能化监管平台，规范全区小型医疗机构医疗废物转运体系。根据《青岛市即墨区财政局关于区卫生健康局申请拨付区人民医院珑湖院区租赁费的办理意见》（即财社督[2021]41号）文件要求，弥补区人民医院抗疫支出亏损，补贴珑湖院区租赁费。采购水痘疫苗27700支供区内儿童使用。专项资金预算安排数72万，用于全区规模化集中式供水单位水质抽检、农村饮用水水质抽检、学校及托幼机构学生饮用水抽检、小区直饮水水质抽检、投诉举报等水质检测。对所有急救车辆进行定位、查询及视频监控，通过MPDS系统对所有呼救电话进行院前指导、调度指挥，通过网络实现无线调度、精准调度，对指挥调度系统实行三级保护的等级评审，保持系统的稳定运行。更新4个急救单元救护车和车载急救设备，对所有急救站进行运行补助，提升软硬件建设，同时提高院前出诊人员工作的积极性，更好地为群众服务。
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	全区一体化社区（村）集体卫生室规范化建设	100%
		常态化防控措施	进一步落实落细
		常态化疫情防控监督检查机制	健全完善
		政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	90%
		全学科制度建设争创市级B类学科	≥2个
		全学科制度建设争创市级C类学科	≥6个
		院前医疗急救质量标准和管理规范	完善
		母婴安全救治体系建设	强化
		计生特殊困难家庭扶助保障工作	全面落实
		全国医养结合平台信息监测工作	有序开展
		心理专业培训	强化
		高层次和紧缺急需人才引进	≥102人
	年度重点工作任务	全区一体化社区（村）集体卫生室规范化建设	100%
		政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品种数量占比	90%
		计生特殊困难家庭扶助保障工作	全面落实
履职效能	行政效能指标	队伍专业水平	提升
	行政效能指标	政府权责清单制度	全面落实
	经济效益指标	无
	社会效益指标	“三高共管六病同防”医防融合慢性病管理综合试点	全面推进
		公共卫生监测预警管控平台建设	进一步完善
		疫情防控应急能力	提升
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	质控制度健全性	健全
		培训制度完善性	完善
		网络安全和信息化制度健全性	健全
		绩效考核制度健全性	健全
		资产管理制度完善性	健全
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	受助人员满意度达到90%以上
		服务对象满意度	≥80%
		群众满意度	≥85%
填表人：黄国峰		联系电话：88516958