青岛市即墨区总工会2022年度部门整体支出绩效目标申报表

青岛市即墨区总工会2022年度部门整体支出绩效目标表
部门名称	青岛市即墨区总工会
部门职责	根据中共即墨市委办公室关于印发《即墨市总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知即办字〔2004〕95号，即墨区总工会职责主要包括：贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，围绕全区工作大局，组织和领导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；对职工实施法律服务；负责指导各级工会的自身建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责对全区各级劳模的培养评选和管理工作；负责全区工会经费的征收、管理、上解工作；负责职工思想政治教育工作，组织指导职工开展文体活动，丰富职工的业余文化生活；承办区委、区政府和上级工会交办的其它工作。
预算情况			其他情况
部门整体预算总额（万元）		783.095144	下属单位个数	4
1.资金来源：（1）财政拨款		11.05	部门本级内设机构数	2
（2）单位资金		772.045144	年末编制人数	34
2.资金结构：（1）基本支出		772.595144	年末在职人数	32
其中：三公经费
（2）项目支出		10.5
年度总体目标	严格贯彻执行工会法律法规政策，完成40位省部级劳模春节慰问金4万元及3位省部级劳模一次性抚恤金1.5万元发放工作，走访慰问一线职工5万元
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	基本职责	省部级劳模春节慰问人数	40人
		省部级劳模一次性抚恤金发放人数	3人
		走访慰问一线职工	≥30人
		慰问标准执行准确率	100%
		慰问对象界定准确率	100%
	年度重点工作任务	慰问劳模人数	43名
		慰问金发放及时率	100%
		走访慰问人数	30人
		走访慰问完成率	100%
履职效能	行政效能指标	无
	经济效益指标	无
	社会效益指标	困难对象生活改善度	明显改善
		丰富职工群众文化生活	明显改善
		尊敬劳模、热爱劳动良好风尚	明显改善
	生态效益指标	无
	可持续影响指标	维护社会稳定可持续发展	中长期
满意度指标	满意度指标	职工劳模满意度	100%