一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年收入总计 199.66 万元，支出总计 192.72  万元（其中本年支出 192.72  万元）。与2014年相比，收、支总计各增加39.32 、 32.38 万元，增长20% 、17 %。主要原因工资增长及“三公”经费减少。    

　　二、2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 199.66  万元，其中：财政拨款收入   199.66万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占  %，经营收入 0  万元，占 0 %。

　　三、2015年度支出决算情况说明

　　本年收入合计 192.72  万元，其中：基本支出 192. 72万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0  万元，占 0 %。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度财政拨款收支总决算 199.66、192.72 万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.32、32.38  万元，增长 20%、17 %。主要原因工资增加及“三公”经费减少。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出 161.98  万元，占本年支出合计的 100 %。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.38  万元。主要原因工资增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出 161.98  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.98  万元，占 100 %；社会保障和就业（类）支出 0  万元，占 0 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.98  万元，支出决算为  192.72 万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出 192.72  万元，其中：人员经费  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金财政拨款支出  0 万元，占本年支出合计的 0 %。与2014年相比，政府性基金财政拨款支出增加 0  万元，增长 0 %。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

　　八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.2  万元，支出决算为 5.6  万元，完成预算的 90 %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 5.6  万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少，无公务接待费。

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少4 万元，减少 10 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0  万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 4  万元，减少 10 %，主要原因是 减少公车使用；公务接待费支出决算减少  0 万元，增长 0 %。

　　（二）具体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.6万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.6万元。主要用于公车运行及维修维护。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出192.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加32.38 万元。主要原因是：工资增长。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年本部门政府采购金额2.622万元，其中：政府采购货物金额2.622万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2015年统战部部门决算、“三公”经费公开及情况说明

2015年部门决算和“三公”经费公开表