一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年收入总计  193.8万元，支出总计 193.8  万元（其中本年支出 193.8  万元）。与2014年相比，收、支总计各增加  12。1 万元，增长6.6  %。主要原因工资薪金增长。    

　　二、2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 193.8  万元，其中：财政拨款收入  193.8 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %，经营收入   0万元，占 0 %。

　　三、2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计  193.8 万元，其中：基本支出   193.8万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占  %；经营支出 0  万元，占0%……。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度财政拨款收支总决算  387.4 万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加  12.1 万元，增长 6.6 %。主要是工资薪金增长。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出  193.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  12.1 万元，增长6.6  %。主要是工资薪金增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出  193.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.9   万元，占78  %；社会保障和就业（类）支出  42.9 万元，占 22 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.8  万元，支出决算为   193.8万元，完成年初预算的100  %。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  150.9 万元，支出决算为  150.9 万元，完成预算的100  %。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为  42.9 万元，支出决算为  42.9 万元，完成预算的 100 %。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出  193.8 万元，其中：人员经费  189.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费  4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金财政拨款支出  0 万元，占本年支出合计的 0 %。与2014年相比，政府性基金财政拨款支出增加   万元，增长 0 %。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

　　八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.4万元，支出决算为  1 .4万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为   0万元，完成预算的  %；公务用车购置及运行费支出决算 1.2  万元，完成预算的  100%；公务接待费支出决算为  0.2  万元，完成预算的100  %。

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少0.9万元，减少39  %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）  0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少  0.1 万元，减少6.6  %，主要原因是节约运行费用；公务接待费支出决算减少0.6 万元，减少75%，主要原因减少业务部门接待。

　　（二）具体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算  1.2 万元，占86 %；公务接待费支出决算为   0.2 万元，占 14%。具体情况如下：

　　(此处可加一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算结构饼状图)

　　1.因公出国（境）费支出   0万元，开支内容包括：

　　2.公务用车购置及运行费支出  1.2 万元。其中：

　　公务用车购置支出  0 万元。。2015年本部门开支财政拨款的公务用车购置数为 1 辆。

　　公务用车运行支出   1.2万元。主要用车辆用燃料费、车辆维修维护。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为  1辆。

　　3.公务接待费支出  0.2 万元。其中：

　　公务接待工作餐支出 0.2  万元，主要用于相关业务部门加班工作餐。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出 4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少 3万元，降低33 %。主要原因是：厉行节约，压缩不必要的开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额  0万元、政府采购服务金额 0  万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆  1辆，其中，公务用车1  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆；单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

　　（注：各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。）

即墨市商业集团2015部门决算公开表