第一部分

　　部门概况

　　即墨市人民政府办公室（以下简称办公室）共设置秘书科、行政科等8个职能科室。共有直通联办服务中心、政策研究室、电子政务办公室等5个事业单位，经费统一核算。

　　一、主要职能

　　办公室负责市政府政务信息的传递、市政府会议及重大活动的筹备。负责组织协调政府调研、政务督查、应急管理、法制监督、政府信息公开工作。负责受理、督办政务服务热线、网上市长信箱、经济发展投诉咨询服务等事宜；组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责全市电子政务内网、专网、外网和信息网络安全保障及技术保障；承担市无线电管理委员会、市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，即：即墨市人民政府办公室。

　　第二部分

　　2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年收入总计2595.37万元，支出总计2399.68万元，与2014年相比，收、支总计各增加1224.61万元和1117万元，分别增长89.34%、87.08%。主要原因：实施金宏系统、政务系统升级改造和工资调整。    

　　二、2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2595.37万元，其中：财政拨款收入2595.37万元。

　　三、2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2399.68万元，其中：基本支出1232.99万元，占51.38%；项目支出1166.69万元。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度财政拨款收、支总决算2595.37万元、2399.68万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1224.61万元、1117万元，增长89.34%、87.08%。主要原因：实施金宏系统、政务系统升级改造和工资调整。    

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出2399.68万元，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1117万元，增长87.08%。主要原因：实施金宏系统、政务系统升级改造和工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1698.14万元，支出决算为2399.68万元，决算数大于预算数主要原因：实施金宏系统、政务系统升级改造和工资调整。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出1232.99万元，其中：人员经费959.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退职费、抚恤金、生活补助和住房公积金。公用经费  273.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164万元，支出决算为153.35万元，完成预算的93.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为27.78万元，完成预算的79.37%；公务用车购置及运行费支出决算102.42万元，完成预算的93.97%；公务接待费支出决算为23.15万元，完成预算的66.14%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是自2014年9月份起全市出台了一系列严控“三公”经费的政策，我办积极落实有关政策规定，严格按标准安排三公支出。

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少30.92万元，增长-16.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加25.78万元，主要原因是根据上级和市委市政府确定的意见，我单位出国量增加。但我单位严格按有关部门批准的出国预算执行；没有购置公务用车，公务用车运行费支出决算减少42.33万元，增长-29.24%，主要原因是自2014年9月份起全市出台了一系列严控“三公”经费的政策，我办积极落实有关政策规定，严格按标准安排公车运行维护支出；公务接待费支出决算增加减少14.35万元，增长-38.26%，主要原因是自2014年9月份起全市出台了一系列严控“三公”经费的政策，我办积极落实有关政策规定，严格按标准安排公务接待支出。

　　（二）具体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为27.78万元，占18.1%；公务用车购置及运行费支出决算102.42万元，占66.78%；公务接待费支出决算为23.15万元，占15.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出27.78万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出102.42万元。其中：公务用车运行支出102.42万元。主要用于汽车修理维护、燃料和保险费用。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

　　3.公务接待费支出23.15万元。主要用于各地来即调研考察等公务接待支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，公务用车31辆。

2015年即墨市人民政府办公室部门决算公开表