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2015年即墨市委老干部局部门决算
目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2015年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策和规定，结合本市实际提出实施意见。 2、负责全市老干部工作的调查研究、统筹规划、组织协调和检查指导。 3、落实老干部的政治、生活待遇。 4、负责外地离休干部来我市安置工作及本市老干部的有关安置工作。 5、组织开展老干部思想政治工作；指导全市老干部支部及其他老干部自我管理组织的建设；引导全市老干部在两个文明建设中发挥作用。 6、组织和指导全市老干部开展文体活动。 7、会同有关部门指导全市老年教育工作；管理老年大学；协调管理市关工委办公室工作。 8、市委组织部和上级部门交办的其他工作。 二、机构设置情况 1、内设机构。市委老干部局共设两个职能科室：办公室、管理服务科。 2、所属事业单位。市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室、市老年大学。 二、部门决算单位构成 部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。 纳入老干部局2015年部门决算编制范围的预算单位共2个，包括： 1、即墨市委老干部局 2、即墨市老年大学 第二部分 2015年部门决算表 1-7见附件1、附件2 8、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 老干部局 单位：万元
注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。 老年大学 单位：万元
注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2015年部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 2015年收入总计494.17万元，支出总计494.17万元(其中本年支出494.17万元)。与2014年相比，收、支总计各增加63.17万元，增长13 %。主要原因是人员经费的增加。 二、2015年度收入决算情况说明 本年收入合计494.17万元，其中：财政拨款收入494.17万元，占100%。 三、2015年度支出决算情况说明 本年支出合计494.17万元，其中：基本支出494.17万元，占100%。 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年度财政拨款收支总决算494.17万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.17万元，增长13 %。主要人员经费的增加。 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出494.17万元，占本年支出合计的 100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.17万元，增长13 %。主要原因是人员经费的增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出494.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出494.17万元，占100%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.72 万元，支出决算为494.17万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务类财政事务行政运行费用增加。 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为370.72万元，支出决算为 494.17万元，完成预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年一般公共预算财政拨款基本支出494.17万元，其中：人员经费 272.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费221.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)总体情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万元，支出决算为15.9万元，完成预算的 89%，其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财务管理严格执行八项规定，厉行节约。 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年增加7.3万元，增长 46 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 5.7万元，增长56%，主要原因是本年度公车维修费的增加；公务接待费支出决算减少0.2 万元，减少100 %，主要原因是无接待费用发生。 (二)具体情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算15.9万元，占 3%；公务接待费支出决算为 0万元，占 0%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行费支出 15.9万元。其中： 公务用车运行支出15.9万元。主要用于车辆维修维护，燃料费，保险费，过路过桥费等。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2015年本部门机关运行经费支出221.67 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2014年减少7.93万元降低4%。主要原因是：减少不必要的开支。 (二)政府采购支出情况 2015年本部门政府采购金额 11万元，其中：政府采购货物金额11万元。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车5辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||